1、工程建設各方責任主體和有關機構質量行為檢查表衣3序號檢查項目檢査情況評價1施工前辦理質量監督手續情況按規定辦理 未按規定辦理符合 不符合2建施工前辦理施工圖設計文件審査情 況按規定辦理 未按規定辦理符合 不符合3設施工前辦理施工許可（開工報告）情 況按規定辦理 未按規定辦理符合 不符合4單按規定委托監理情況按規定委托 未按規定委托符合 不符合5位組織圖紙會審、設計交底、設計變 更工作情況組織圖紙會審、設計交底、設計 變更工作僅組織圖紙會審、設計交底 未組織符合基本符合不符合6原設計有重大修改、變動的，施工 圖設計文件重新報審情況按要求重新報審 未重新報審符合 不符合7勘 察 單 位單位資質、人

2、員資格、配備情況單位資質、人員資格符合相應要求單位資質、人員資格不符合 相應要求符合不符合8參加地基驗槽情況參加了地基驗槽驗收 未參加地基驗槽驗收符合 不符合9設計單位資質、人員資格、專業人員配 備情況單位資質、人員資格符合相應要 求，專業人員配備齊全單位資質、人員資格不符合相應 要求，專業人員配備不齊全符合不符合10單 位參加地基驗槽、基礎、主體結構及 有關重耍部位工程質量驗收和工程 竣工驗收情況均參加了地基驗槽、基礎、主體 結構及有關巫要部位工程質量驗 收和工稈竣工驗收參加了地基驗槽、基礎、主體結 構及工程竣工驗收僅參加地基驗槽、基礎、主休結 構驗收符合某木符合不符合11簽發設計修改變更、

3、技術洽商通知 情況均簽發了設計修改變更、技術洽 商通知簽發設計修改變更沒有簽發符合基本符合不符合12參加有關工程質量問題的處理情況參加有關工程質量問題的處理 未參加有關工程質量問題的處理符合 不符合13單位資質、項口經理部管理人員資 格、配備及到位情況單位資質、項目經理部管理人員 資格符合相應要求，人員配備到 位單位資質、項目經理部管理人員 資格符合相應要求，人員配備沒 到位單位資質、項目經理部管理人員 資格不符合相應要求符合某木符合不符合14施主要專業工種操作上崗證、配備及 到位情況主要專業工種操作上崗證符合相 應規定，工種配備及到位主要專業工種操作上崗證符合相 應規定，工種配備不到位主要專

4、業工種操作上崗證不符合 相應規定符合基本符合不符合15工沌工組織設計或施工方案審批及執 行情況按管理制度'市批施工組織設計或 施工方案，并嚴格執行按管理制度審批施工組織設計或 施工方案，但執行過程中有偏差 施工組織設計或施工方案審批程 序混亂，或不按施工組織設計或 施工方案執行符合基本符合不符合16單位施工現場施工操作技術規程及國家 有關規范、標準的配置及實施情況施工現場按規定配置施工操作技 術規程及國家有關規范、標準 施工現場配置施工操作技術規程 及國家有關規范、標準施工現場沒按規定配置施工操作 技術規程及國家有關規范、標準符合基本符合不符合嚴格按施工圖設計文件實施符合17施工圖設計

5、文件的實施情況施工圖設計文件執行的不嚴格基木符合不按施工圖設計文件組織實施不符合18監 理 單 位單位資質、項目監理機構的人員資 格、配備及到位情況單位資質、項目監理機構人員資 格符合相應要求，人員配備到位 單位資質、項1監理機構人員資 格符合相應要求，人員配備耒全 面到位單位資質、項口監理機構人員資 格不符合相應要求符合基木符合不符合19監理規劃、臨理實施細則的編制審 批內容的執行情況按規定編制、審批監理規劃、監 理實施細則，并嚴格執行按規定編制、審批監理規劃、監 理實施細則，但未嚴格執行 未按規定編制、審批監理規劃、 監理實施細則，或耒執行符合某木符合不符合20監理對材料、構配件、設備投入

6、使用或 安裝前進行宙杳情況對材料、構配件、設備投入使用 或女裝前進行認真審査未對材料、構配件、設備投入使 用或安裝前進行認真審查耒對材料、構配件、設備投入使 用或安裝前述行審查符合基木符合不符合21單對分包單位的資質進行核查情況嚴格對分包單位的資質進行核查 未嚴格對分包單位的資質進行 核查未對分包單位的資質核查符合基本符合不符合22位見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度 未嚴格實施見證取樣制度 未實施見證取樣制度符合基本符合不符合23對重點部位、關鍵工序實施旁站臨 理情況嚴格按規定對重點部位、關鍵工 序實施旁站監理，有相關記錄 僅對部分重點部位、關鍵工序實 施旁站監理，少數不到位 對重點

7、部位、關鍵工序沒有或多 數沒有實施旁站監理符合某木符合不符合24質量問題通知單簽發及質量問題整 改結果的復查情況質量問題通知單簽發手續齊全， 質量問題整改結果的復査及時， 資料齊全未嚴格按規定要求填寫質量問題 通知單，對質量問題整改結果的 復查不夠及時不按規定簽發質量問題通知單， 質量問題整改結果不復查符合基本符合不符合25檢 測 機 構檢測業務核準的類別、業務范圍及 計量認證的情況在規定的類別、業務范圍內，并 在計量認證的有效期內承接任務超越核定的類別、業務范圍承接 任務符合不符合26檢 測 機 構檢測工作的制度執行情況檢測業務管理制度齊全，并按制 度執行，有執行記錄檢測業務管理制度基木齊全，能 按制度執行沒有檢測業務管理制度符合某木符合不符合27檢測內容和方法的規范性程度所檢測內容和方法均有規范性程 序文件有部分檢測內容和方法有規范性 程序文件檢測內容和方法沒有規范性程序 文件符合基木符合不符合28檢測報告形成程序、數據及結論的 符合性程度檢測報告按規定、按程序審批后 出具檢測報告不按規定出報告或出具虛假檢測 報告符合不符合29審 查 機 構機構是否通過建設行政主管部門 認定認定 未認定符合不符合30是否超越認定等級和認定范圍嚴格