1、長春經濟技術開發(fā)區(qū)生物產業(yè)園區(qū)辦公室2016年決算分析報告一、部門情況（一）基本情況。1主要職能。（1）貫徹落實國家、省、市發(fā)展生物產業(yè)的政策、法規(guī)；研究提出開發(fā)區(qū)生物產業(yè)結構調整、區(qū)域規(guī)劃、布局戰(zhàn)略；爭取國家、省、市相關的扶持政策措施；組織編制生物產業(yè)中期、近期發(fā)展規(guī)劃和計劃；制定經開區(qū)發(fā)展生物產業(yè)的各項優(yōu)惠政策、制度措施和管理辦法，并組織實施。（2）開展區(qū)內生物產業(yè)的重點企業(yè)、重點項目的市場開拓、招商引資、合資合作等方面的服務工作。（3）為招商引資單位和重點項目的洽談、落位提供指導和服務；負責進區(qū)項目建設過程中（以土地摘牌至企業(yè)建成投產為工作節(jié)點）的服務工作。（4）負責長春大成實業(yè)集團有限

2、公司以及其它投產企業(yè)的發(fā)展運行服務工作。（5）按管委會要求，完成年度促進稅收增收工作。（6）負責完成相關部門對國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地工作、國家外貿轉型升級示范基地、吉林省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地、吉林省特色工業(yè)園區(qū)的調度和管理工作。（7）配合相關部門做好生物產業(yè)園區(qū)相關指標的統(tǒng)計工作。（8）負責監(jiān)督管理園區(qū)內生產經營單位落實安全生產主體責任。（9）承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。2機構情況，包括當年變動情況及原因。本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，2016年獨立核算機構數1個，獨立編制機構數1個；較上年無變化。3人員情況，包括當年變動情況及原因。2016年，本部門行政編制共6人。其中,行政編制

3、1人，事業(yè)編制5人，財政全額撥款人員編制6人。本單位年末實有人員7人，其中,一般公共預算財政撥款開支在職人員7人。一般公共預算財政補助開支在職人員7人。2016年7月因工作調動調入一人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。1、重點工作任務完成情況截止目前完成市列考核規(guī)模以上工業(yè)總產值122.6億元；完成上報固定資產投資129億元;完成稅收任務3630萬元。2、重點項目建設情況帝豪20萬噸淀粉糖已經建成投產。中糧集團聚乳酸中試項目反應車間正在進行土建施工；九三集團物流項目已投入使用；大北農二期工程庫房完成冷封閉；美禾生物乙二醇項目一期土建基本完工。3、項目服

4、務工作協(xié)調解決良辰工業(yè)園中糧聚乳酸項目消防驗收問題，大成集團新項目土地出讓金資金問題以及新續(xù)建項目在建設、生產等各環(huán)節(jié)的問題。4、安全生產督查工作持續(xù)進行園區(qū)企業(yè)安全生檢查工作，督導企業(yè)提高安全生產意識，加大重特大事故的防范工作力度；重點督導園區(qū)危化企業(yè)和粉塵企業(yè)按規(guī)定規(guī)范做好相關安全生產工作。近期按要求下發(fā)國家開展“安全生產基層基礎建設責任落實年”活動告知單，部署落實國家安全生產年檢工作事宜，督促企業(yè)按照要求組織相關備檢材料，并對園區(qū)辦企業(yè)安全生產工作進行了抽查。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。收入：一般公共預算財政撥款193.43萬元支出：預收支出193.43萬元，

5、其中一般公共服務支出173.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.88萬元，住房保障支出15.16萬元。（二）收入支出預算執(zhí)行情況。當年收入決算數193.43萬元。支出決算數193.43萬元，其中一般公共服務支出163.88萬元，基本支出163.88萬元，項目支出29.55。1 收入支出與預算對比分析。收入預算支出預算預算數調整數預算數193.43調整數0193.430一般公共服務支出173.39醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.88住房保障支出15.162 收入支出結構分析。收入皆為預算撥款支出預算預算數193.43調整數0占總支出比重一般公共服務支出173.430醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.880住房

6、保障支出15.1603支出按經濟分類科目分析。決算支出決算結余合計19343193.43一般公共服務支出173.39173.390商貿事務173.39173.390 事業(yè)運行143.84143.840 其他商貿事務支出29.5529.550醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.884.880醫(yī)療保障4.884.880 事業(yè)單位醫(yī)療4.884.880住房保障支出15.1615.160住房改革支出15.1615.160 住房公積金15.1604.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。支出合計基本支出項目支出合計193.43163.8829.55

7、一般公共服務支出173.39143.8429.55商貿事務173.39143.8429.55 事業(yè)運行173.39143.840.00 其他商貿事務支出29.550.0029.55醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.884.880.00醫(yī)療保障4.884.880.00 事業(yè)單位醫(yī)療4.884.880.00住房保障支出15.1615.160.00住房改革支出15.1615.160.00 住房公積金15.1615.160.00（三）年末結轉和結余情況。本年度無結轉，結余為0.（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。正常執(zhí)行。三、資產負債情況分析年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括

8、增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（一）資產負債結構情況。指 標本年度上年度比上年增減增減原因一、年度收支情況（單位：元） 1.本年收入193.43231.57-38.13-16.47本年度項目減少，收入減少 其中：一般公共預算財政撥款193.43231.57-38.13-16.47本年度項目減少，收入減少 政府性基金預算財政撥款0000 *事業(yè)收入0000 經營收入0000 *其他收入0000 2.本年支出193.43231.67-38.24-16.51工資降低項目減少，支出減少 其中：基本支出163.88212.11-48.22-22.74工資降低減少，支出減少 （

9、1）人員經費145.97195.22-49.26-25.23工資降低減少，支出減少 （2）日常公用經費17.9216.891.036.11項目增加，支出相應增加 項目支出29.5519.569.9951.06項目增加，支出相應增加 （1）基本建設類項目0000 （2）行政事業(yè)類項目29.5519.569.9951.06項目增加，支出相應增加 經營支出0000 3.年末結轉和結余0000 其中：一般公共預算財政撥款0000 政府性基金預算財政撥款0000二、年末資產負債情況（單位：元） 1.資產總計89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產 其中：固定資產價值89.5387.5

10、319.9962.28工作需要購入固定資產 2.負債總計0000 其中：*事業(yè)單位借款0000 3.凈資產總計89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產 其中：*結轉和結余0000 *非流動資產基金89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產 事業(yè)單位事業(yè)基金0000 事業(yè)單位專用基金0000三、年末機構人員情況（單位：個、人） 1.獨立編制機構數1100 其中：行政機構0000 事業(yè)機構1100 2.獨立核算機構數1100 其中：行政機構0000 事業(yè)機構1100 3.年末編制人數6600 行政人員0000 其中：行政工勤人員0000 事業(yè)人員6600 其中

11、：參照公務員法管理人員0000 4.年末實有人數76116.67情況屬實，工作需要調入一人 在職人員76116.67情況屬實，工作需要調入一人 其中：行政人員0000 其中：行政工勤人員0000 事業(yè)人員76116.67情況屬實，工作需要調入一人 其中：參照公務員法管理人員0000 離休人員0000 退休人員0000 5.年末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數76116.67情況屬實，工作需要調入一人 在職人員76116.67情況屬實，工作需要調入一人 其中：行政工勤人員0000 離休人員0000 退休人員0000 6.年末學生人數0000四、補充資料（單位：元） 1.固定資產情況 房屋原值0000 房屋面積（平方米）0000 汽車原值0000 汽車數量（輛）0000 2.“三公”經費支出01114-1114-100本年度沒有發(fā)生公務接待 其中：因公出國（境）費0000 公務用車購置及運行維護費0000 其中：公務用車購置費0000 公務用車運行維護費0000 公務接待費01114-1114-100本年度沒有發(fā)生公務接待 3.機關運行經費0000 4.會議費0165