1、部門管理KPI （考核）實用指標參考表財務部KPI量表指標類別考核指標財務類1 費用預算達成率2.成本控制3不良壞賬的比率內部運營類1財務報表完成的及時性、準確性2 企業預算執行率3 財務信息的有效性4 各部門預算執行率5 現金管理差錯率6工作目標按計劃完成率客戶類1 外部客戶的滿意度2.員工滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門關鍵員工培養行政部KPI量表指標類別考核指標財務類1 費用預算達成率2 固定資產流失率（行政方面）內部運營類1 部門工作計劃完成率2 辦公用品采購及時率3.辦公用品發放準確率4.辦公設施的完好率5 車輛管理的科學性、規范性6 安全保衛工作的力度客戶類1 行政

2、服務滿意度2部門協作滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門員工流動率后勤部KPI量表指標類別指標細化財務類行政費用降低率內部運營類1.環境衛生達標率2.基礎設施故障率3 車輛調度使用正確率4車輛完好率5.事故發生率客戶類1 后勤服務滿意度2外部客戶后勤服務滿意度學習發展類1.部門員工任職資格達標率2培訓計劃完成率物業部KPI量表指標類別指標細化財務類1.各項工程開支總額控制2.部門管理費用控制內部運營類1 維修工程質量合格率2 公共設施維護及時率3.設備、設施檢修計劃完成率4.綠化計劃完成率5.環境衛生達標率6.工程、維修費用控制率7投訴處理及時率客戶類內部客戶滿意度評價學習發展類1

3、.部門內員工任職資格達標率2.員工培訓計劃完成率生產部KPI量表指標類別考核指標財務類成本預算達成率內部運營類1 生產計劃完成率2.訂單完成及時率3.產品質量不合格率4.優良品率5.產品質量問題重復岀現次數6.設備完好率7.安全生產事故發生次數客戶類1客戶滿意度2.供貨商滿意度學習與發展類1.部門員工任職資格達標率2.培訓目標達成率技術部KPI量表指標類別考核指標財務類成本預算達成率內部運營類1 主要機器設備故障停機率2設備改造計劃完成率3設備管理與維護情況4 產品退貨率5新品開發計劃達成率6.新產品技術穩定性7技術信息收集的及時性與有效性8技術文檔管理的規范性客戶類1.客戶投訴率（針對產品質

4、量）2 現場技術支持滿意度3.外部組織滿意度學習與發展類1 關鍵人員流失率2培訓計劃完成率研發部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2 部門管理費用內部運營類1 新產品研發周期2 新產品研發計劃達成率3 設計方案提交及時率4 專利數量5.部門關鍵員工流失率客戶類1 產品質量滿意度2 部門協作滿意度3.部門員工滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成情況2 部門關鍵員工流失率產品部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 新產品開發周期2.產品規劃方案通過率3 產品信息收集的及時性、全面性5產品品牌的知名度6新產品推出數量7 新產品銷售率客戶類1 相關部門滿

5、意度2 客戶滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門關鍵員工保有率設備部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 設備采購合同達成率2 設備完好率3.設備故障率4 設備改造成功率5 維修計劃完成率6.日常維修和大修費用控制客戶類相關部門滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門員工任職資格達標率設計部KPI量表指標類別考核指標財務類成本費用預算達成率內部運營類1 設計計劃完成率2.設計合同數量3 設計合同總金額4 設計圖紙通過率5平均出圖周期6.設計差錯率7 按時完工率客戶類1客戶滿意度2相關部門滿意度學習與發展類1 關鍵員工流失率2培訓計劃完成率質量管理部

6、KPI量表指標類別考核指標財務類成本費用預算達成率內部運營類1.質量體系外審通過率2 岀廠產品合格率3產品質量問題重復岀現的次數4.岀廠產品質量事故率5 產品退換貨率（因產品質量問題）6.協調處理較大質量問題完成率客戶類1 .產品質量投訴次數2 重要客戶滿意度學習與發展類1.關鍵員工保有率2 培訓計劃完成率裝配部KPI量表指標類別考核指標財務類部門預算費用達成率內部運營類1 裝配計劃完成率2.三包返修計劃完成率3.單位產品裝配機物料消耗量4 安全事故次數客戶類1 部門協作滿意度2 客戶滿意度學習與發展類1 關鍵員工流失率2培訓計劃完成率工程部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門預算費用達成

7、率2.成本控制內部運營類1.工程改進建議次數2.設備維護對生產的影響程度3月度停水、停電次數4.操作方法和操作時間的改進情況5月度工程檢修次數6工程計劃制訂的及時性7.工程維修的及時性8工程設備維修的及時性客戶類1 相關部門滿意度2.客戶投訴數量學習與發展類1 關鍵員工流失率2培訓計劃完成率項目部KPI量表指標類別指標細化財務類項目成本控制在預算之內內部運營類1工程質量合格率與優良率2重點項目完成率3.安全生產事故發生率4設備完好率5工程項目技術資料完好率客戶類客戶滿意度評價學習發展類1.部門員工任職資格達標率2.員工培訓計劃完成率材料部KPI量表指標類別指標細化財務類采購成本內部運營類1材料

8、采購及時率2.材料采購計劃完成率3采購物資合格率4供應商一次交貨合格率5.材料岀入庫差錯率6.錯誤采購次數7供應商履約率客戶類1部門合作滿意度評價2供應商滿意度評價學習發展類1.部門員工任職資格達標率2.員工培訓計劃完成率造價部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門預算費用降低率2 部門管理費用降低率內部運營類1 項目成本預算準確率2工程預算完成及時率3工程決算完成及時率4 預決算差異率5.投標文件、標底的審核準確率6.審核預決算準確率7工程費用測算準確率客戶類1.施工承包商滿意度2.配合部門滿意度學習發展類1.部門員工任職資格達標率2部門培訓計劃完成率采購部KPI量表指標類別考核指標財務類

9、1 采購成本2呆料物料金額內部運營類1.采購計劃準確率2.采購計劃完成率3.采購物資到貨率4材料價格合理性5采購物資檢驗合格率6物資庫存周轉天數7物料使用的不良率8物料退貨率9 供應商開發計劃完成率10.采購錯誤次數客戶類1.優秀供應商的比率2 部門協作滿意度3 供應商滿意度學習與發展類1.關鍵員工保有率2 培訓計劃完成率倉儲部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2.倉儲成本控制內部運營類1 庫存物資完好率2成品庫存周轉率3 物資供應及時性4 倉庫利用率5 庫存報表的準確性和及時性客戶類相關部門滿意度學習與發展類1 關鍵員工流失率2.培訓計劃達成率配送部KPI量表指標類別考核

10、指標財務類1 部門費用預算達成率2.裝配成本控制內部運營類1 入庫交接完好率2.裝配岀錯率客戶類1 客戶滿意度2 關鍵客戶保有量學習與發展類1 關鍵員工流失率2.業務人員培訓率運輸部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用管理2 車輛費用預算達成率內部運營類1 貨損率2.貨差率3車輛完好率4運輸計劃完成率5 貨運質量事故件數6 貨運質量事故賠償率7.企業業務貢獻率客戶類1 客戶滿意度2 部門合作滿意度學習與發展類1 關鍵員工流失率2.人員培訓率市場部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2.成本控制內部運營類1.銷售增長率2成品庫存周轉率客戶類1 市場占有率2 品牌認知度3

11、 關鍵客戶保有量4 新客戶開發率學習與發展類1 關鍵員工流失率2.業務人員培訓率企劃部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1.企劃方案成功率2.流程和制度得到實施的比率3.企劃計劃執行率客戶類1.員工滿意度2相關部門滿意度3.領導滿意度學習與發展類1部門培訓計劃完成率2部門關鍵員工流失率公關部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1負面報道的數量2.廣告投放有效率3.軟文發表數量4市場知名度客戶類1客戶滿意度2.客戶回訪次數學習與發展類1部門培訓計劃完成率2部門關鍵員工流失率銷售部KPI量表指標類別考核指標財務類1費用預算達成率2銷售成本控制內部運

12、營類1.銷售增長率2 銷售目標達成率3貨款回收及時率4銷售費用率5.服務響應時間客戶類1 市場占有率2品牌認知度3老客戶保有率4 新客戶開發率學習與發展類1 關鍵員工流失率2 銷售人員培訓率促銷部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 總銷售額2.銷售增長率3 促銷費用率客戶類1 顧客購買滿意度2顧客投訴率學習發展類1.部門員工任職資格達標率2培訓計劃完成率單證部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2.成本控制內部運營類1.退單率2.單證準確率3 單據制作及時率客戶類1 客戶滿意度2.員工滿意度學習與發展類1 關鍵員工流失率2培訓計劃完成率進口部KPI

13、量表指標類別考核指標財務類1 部門年度運營成本下降率2.部門成本預算準確率內部運營類1 年度工作計劃按時完成率2.進口貨物的合格率3進口貨物通關手續及時完成率4進口貨物通關所用平均時間下降率5進口合同糾紛發生次數客戶類1 相關部門合作滿意度2 供應商滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2 優秀員工保有率出口部KPI量表指標類別考核指標財務類1岀口銷售額達成率2出口貨物回款及時完成率3因貿易爭議處理不當造成的經濟損失金額4.部門年運營成本下降率5.部門成本預算準確率內部運營類1 年度工作計劃按時完成率2岀口任務完成率3.國際客戶開拓計劃完成率4出口貨物通關手續及時完成率5岀口貨物通關平均時間

14、縮短率6.出口合同糾紛發生次數客戶類1.新客戶數量上升率2大客戶流失率3客戶投訴率學習與發展類1部門培訓計劃完成率2.部門關鍵員工保有率結算部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 結算管理制度規范與完善程度2 結算手續辦理的及時性3結算檔案管理的規范性客戶類1 客戶滿意度2 相關部門滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2 部門關鍵員流失率資產部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 資產管理制度規范化程度2不良資產率3 資產使用率4 流動資產周轉率5.資產管理檔案的規范性客戶類1.領導滿意度2 相關部門滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成

15、率2 部門關鍵員流失率投資部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 投資管理制度的規范化2投資完成率3投資建議被采納次數4 投資信息的全面性和及時性5.投資方案通過率6 投資回報率7 投資失敗次數客戶類領導滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門員工流動率證券部KPI量表指標類別考核指標財務類部門費用預算達成率內部運營類1 證券管理制度規范化程度2.方案通過率3部門關鍵員工流失率4.文檔管理的規范性客戶類1 客戶滿意度2 相關部門滿意度學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門關鍵員工培養客戶服務部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2 客戶服務管理成本控制內部運營類1 客戶服務管理制度規范化程度2 客戶投訴處理的及時性3 客戶信息的完整性和準確性4部門關鍵員工流失率客戶類1 客戶滿意度2.客戶回訪次數學習與發展類1 部門培訓計劃完成率2.部門關鍵員工培養網絡部KPI量表指標類別考核指標財務類1 部門費用預算達成率2.網絡運營成本控制內部運營類1