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文檔簡介

目的:采購訂單是向指定供應商發出的采購要求的文件。此文檔主要是指導用戶如何針對外包發料更改采購訂單· SAP事務代碼和菜單路徑：事務代碼：ME22路徑：后勤系統à 物料管理 à 采購 à 采購單 à更改 · 前提條件： 采購訂單已在系統創建 · 執行人 采購員欄目選擇用途采購單必填輸入要修改的采購訂單號操作結果ENTER進入下一屏幕操作結果選中要修改的項目，按細節按鈕可以進入細節屏幕進行修改操作結果可對白色字段進行修改點擊“元件”鍵進入下一屏幕欄目選擇用途物料選擇可修改加工物料所需要的原料編碼需求數量選擇可修改各物料所需數量操作結果退出進入下一屏幕操作結果選擇項目，并按<合作伙伴>鈕 進入下一屏幕欄目選擇用途業務往來功能標識可選如果此采購定單的發票提供方與供貨方不同,則應在伙伴表中加入以PI(發票提供者)為功能標識的行.號可選如已更改PI行, 則應填入發票提供方供應商的編號注:如沒此供應商主數據,則必須先行建立操作結果按<返回>鍵完合作伙伴修改，回到項目總覽。操作結果按<保存>鍵保存更改結果，進入下一屏

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