物資采購管理規程_第1頁
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文檔簡介

1、物資采購管理規程目的：建立物資采購管理規程，確保物資采購質量和按計劃執 行。范圍：滿足醫院行政辦公、病房診療護理及病人床單位的需要 的各種物資。流程：科室申請-一-分管院長審核-一-院長批準-一-總務科 執行。內容：1、認真貫徹執行國家和醫院有關物資采購及資金管理 等方面的各項政策和管理制度。2、物資采購必須按照每月編制的物資采購計劃，在醫 院定點采購或正規的采購渠道進行采購。結合醫院的實際情 況做出安排，做到不超儲、不短缺，保證醫院工作的正常進 行。3、采購人員要協同質保部確定供貨質量標準及合格率, 在保障質量的條件下與供貨單位做商務洽談。4、根據物資采購計劃，供應部門依照合同法填寫 采購合

2、同審批單，經主管院長及院長審核批準后，按審 批單內容與供貨商簽訂采購合同。4. 1簽定采購合同做到五核對：4. 1. 1核對名稱、規格；4. 1. 2核對使用要求和質量標準；4.1.3采購計劃數量是否一致；4.1.4核對采購價格和付款時間、方式；4.1.5核對定點采購單位和渠道，而又經濟的完成采購 計劃。4. 2購貨合同一式四份，一份交供應商，三份企業留存, 倉儲部、財務部、質保部各一份。4、3采購人員負責合同的催交、變更等業務工作，對出 現的合同糾紛馬上處理，并及時向部門負責人匯報。4.4采購人員應嚴格按計劃采購，不得擅自超計劃采購 或漏購，確保做到保質保量及時而又經濟的完成采購計劃。5、對

3、于不能按時完成采購的應向倉儲部部長匯報，以 采取相應措施。對于簽定合同物資的入庫驗收應核對其與合 同的一致性，對于出現的異常情況應及時采取調貨、退貨、 補充等措施，防止超過經濟合同規定期限而造成損失。臨時、 零星等無合同的物資的入庫驗收應核對物資與批準采購單 的一致性。6、對質量合格，數量相符的物資，采購人員將供貨單 位發票交倉儲部部長審核后，由倉庫保管員辦理入庫手續， 發票轉交財務部，供應部按財務管理制度向供貨單位付款。7、庫存多余呆滯物資應及時進行退貨、調劑等處理， 保持合理庫存，原則上處理期限不超過半年。8、當月采購計劃執行情況應隨同下月采購計劃一并上 報物資管理部經理。9、采購的物資檢驗不合格，應由采購人員負責與供貨

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