1、-物資到貨驗收管理辦法（暫行）第一章 總則第一條 為加強-物資驗收管理，提升物資質量管理水平，根據-公司相關規定、標準和公司有關規定制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司及其所屬基層單位非設備類物資的驗收管理。第三條 本辦法所稱物資是指分公司生產建設和經營管理所需采購的原材料、輔助材料、設備、配件及工具等。非設備類物資是指除以下設備之外的物資。（一）列入公司固定資產投資計劃；（二）列入長灘資產投資計劃；（三）列入安全環保隱患治理計劃；（四）零星設備購置計劃中的非安裝設備；第二章 機構與職責第四條 物資裝備科負責貫徹執行-公司物資采購質量管理規章制度；負責指導、監督、檢查所屬基層單位物資驗收管理

2、工作。第五條 基層單位物資管理部門負責本單位的物資到貨驗收管理工作，具體負責貫徹落實公司物資到貨驗收管理辦法；并配備專（兼）職物資到貨驗收管理人員開展本單位物資到貨驗收工作。 第三章 物資到貨驗收的一般規定第六條 物資到貨驗收的依據是物資買賣合同，驗收方式、方法必須符合合同、協議及相關標準要求。第七條 物資到貨驗收的內容包括資料檢驗、外觀檢驗、數量檢驗和品質檢驗。第八條 資料檢驗包括以下內容（一）對到貨物資的供貨商、收貨單位、名稱、規格、型號等進行認真核對，（二）對隨貨資料，包括物資的標牌、標志、出廠合格證、生產許可證、生產日期、使用（安裝操作）說明書，檢驗報告單（證書）、材質單、化驗單、配件

3、明細及合同協議要求的其他證件，進行認真查驗。（三）駐廠監造物資到貨驗收時，應查驗監造報告，必要時應依據監造合同和相關要求，查驗相關證明文件。（四）實物標識與資料應一致齊全，完整清晰，并隨貨同行。（五）對查驗結果做好記錄。（六）隨物資料必須隨物保管。第九條 外觀檢驗包括以下內容（一）外觀檢驗主要包括形狀缺陷檢測和表面質量缺陷的檢測。主要檢查物資的包裝物是否完好、有無損壞；物資是否被撞擊、擠壓而導致的破碎、變形等；金屬材料的外部是否有銹蝕、裂紋、瓢曲、切斜等外觀質量問題；是否因雨、雪等外部因素出現受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染；物資的標牌、標志、合格證、生產日期、廠名、廠址、化學品安全說明書等相關

4、物資信息標識是否完整、清晰。（二）外觀檢驗應與數量檢驗同時進行，依據外觀檢驗情況，填寫驗收質檢記錄。經檢驗合格后的物資驗收入庫，并保存物資相關資料。經檢驗發現數量短少、質量不符或殘缺的物資，在物資驗收單中注明，向物資裝備科反映，辦理相關索賠。第十條 數量檢驗包括以下內容（一）驗收人員根據物資的物理、化學特性、計量方式和包裝特點等，采取檢斤稱重（衡器計重）、檢尺求積、理論換算稱重、計件的方式，進行全檢或抽檢。（二）單臺（件）、計件交貨的物資：逐臺（件）進行數量清點，相加求和。數量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢驗，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（合同有約定的，按合同約

5、定執行）。發現數量不符的，應擴大抽檢比例直至全部檢驗。（三）計重交貨的物資：不帶包裝的檢斤率為100% 。帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點件數為100%。有標量（標量誤差在標準規定范圍之內）或標準定量包裝的物資，按標量計算，并按物資屬性參照相關標準規定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點件數。抽檢有差異時，應擴大抽檢直至全部檢驗。理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%。貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。（四）以體積為計量單位交貨的物資檢尺計算求得體積。（五）對開箱或開包裝后會影響存貯和質量性狀、合同中未進行規定的物資，應與供應商、使用單位、檢驗機構

6、協商抽檢率。（六）對查驗結果做好記錄。第十一條 品質檢驗包括以下內容（一）資料、數量、外觀檢驗完畢后，對需要進行理化檢驗的物資，基層單位物資管理部門應及時向具備資質的檢驗機構送檢；對于委托采購的必檢物資，由受托方負責向具備資質的檢驗機構送檢。（二）物資品質檢驗應遵守隨機抽樣的原則，產品標準有抽樣規定的執行其規定，產品標準沒有抽樣規定的按不低于10%的比例抽檢，抽檢有差異時應擴大抽檢范圍或全檢。（三）非必檢物資的外觀質量檢驗出現疑問，無法判定質量特性時，應進一步進行理化檢驗。（四）檢驗機構依據檢驗標準和采購合同的有關要求，對送檢物資的檢驗結果作出判定，需求單位保管員依據“進貨檢驗報告單”作為驗收

7、入庫的依據；對于委托采購的必檢物資，由受托方提供有效的檢測報告，需求單位進行驗證后，依據“進貨檢驗報告單”作為驗收入庫的依據。（五）對檢驗結果不合格的物資，基層單位按技術要求留樣。（六）對油管、抽油桿等管材，凡能用化學、探傷等分析方法確定質量者，可不做破壞性試驗。（七）必檢物資進貨檢驗后，各單位應填寫“進貨物資檢驗情況月報表”，并按月于次月5日前報送物資裝備科。第十二條 驗收中出現的不合格產品的處置執行BT.8.6物資采購質量管理辦法第十三條 任何采購物資未經驗收合格，不得辦理入庫和結算手續。第十四條 物資管理部門要保存好物資驗收單、物資驗收記錄及相關產品質量合格證、檢驗報告等物資質檢資料，保

8、證采購物資質量具有可追溯性。第四章 入庫物資的到貨驗收第十五條 入庫物資的到貨驗收由倉儲保管部門人員完成。第十六條 檢驗前準備包括以下內容（一）根據所到物資屬性、形狀、數量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。（二）準備堆碼、苫墊材料，準備裝卸搬運所需的設備、工具、人力，對特殊性物資，按要求準備防護用品及采取必要的防護措施。（三）準備校驗合格的檢測工具和計量儀器。（四）收集、核對和掌握驗收憑證、單據和有關資料。第十七條 檢驗時限（一）零星物資3天內檢驗完畢，批量物資5天內檢驗完畢，整車物資7天內檢驗完畢，整列物資10天內檢驗完畢，貴重物資和危險品應隨到隨檢。（二）在規定期限內完成確有困難

9、的，應報告主管部門確定檢驗時限。第十八條 驗收人員依據合同、送貨清單按照第三章規定的內容逐項進行驗收，并如實填寫物資驗收單及物資驗收質檢記錄。第十九條 驗收合格后，編制驗收入庫單，辦理正式入庫手續。第二十條 物資裝備科負責對本單位的入庫物資進行日常管理，具體執行BT.8.7物資倉儲管理辦法。第五章 直達生產現場物資的到貨驗收第二十一條 直達生產現場的物資由現場負責人負責組建驗收小組完成驗收，小組成員應由現場負責人、技術人員、專兼職物資管理人員等至少三人構成。第二十二條 檢驗前準備參照第十六條執行。第二十三條 直達生產現場的物資應隨到隨檢，當日完成。當日完成確有困難的，應報告主管部門確定檢驗時限

10、。第二十四條 現場驗收小組依據合同、送貨清單按照第八條、第九條、第十條規定的內容逐項進行驗收，對于必檢物資進行抽樣，并及時交本單位物資管理部門進行理化檢驗，委托采購的必檢物資進行驗證。第二十五條 驗收小組根據驗收情況如實填寫物資驗收單及物資驗收質檢記錄，驗收人員必須在物資驗收單上簽字。第二十六條 經現場驗收完成后，現場物資管理人員應于3個工作日內將物資驗收單報送所屬單位物資管理部門，并于次月5日前報送當月物資驗收質檢記錄。第二十七條 驗收合格的由物資管理部門按公司出入庫管理的要求，開具驗收入庫單和撥料單。第六章 庫房領用運抵現場物資的驗收第二十八條 現場負責人負責組建驗收小組完成驗收，小組成員

11、應由現場負責人、技術人員、專兼職物資管理人員等至少三人構成。第二十九條 現場驗收小組依據用料申請、庫房發料單或配送單按照第八條、第九條、第十條規定的內容進行資料查驗和數量、外觀檢驗，根據驗收情況如實填寫物資驗收質檢記錄，驗收人員必須在物資驗收質檢記錄上簽字。配送到現場的，驗收合格驗收人員還須在配送單上簽字。第三十條 庫房領用運抵現場物資應隨到隨檢，當日完成；當日完成確有困難的，應報告主管部門確定檢驗時限。第三十一條 現場驗收完成后，現場專兼職物資管理人員必須立即將驗收結果通過電子郵件、傳真或電話等方式上報本單位物資管理部門，并于次月5日前報送當月物資驗收質檢記錄。第七章 進口物資的到貨驗收第三

12、十二條 進口物資的檢驗方法與國內物資的檢驗內容和方法相同。進口物資到貨后由采購單位、使用單位、供應商三方人員共同完成驗收。第三十三條 法律規定必須經商檢機構檢驗及進口實行驗證管理的進口物資，采購單位應按相關規定程序及時限要求報檢，并在規定的地點和期限內接受檢驗，倉儲部門及使用單位配合完成。檢驗報告單由采購部門留存，作為供應、索賠和入庫的依據。第八章 應急物資的驗收第三十四條 應急物資應經過供應商出廠檢驗合格，運輸到庫房或現場后，經過外觀檢驗符合使用要求方可放行。應急物資放行的控制執行BT.8.6物資采購質量管理辦法。第三十五條 應急物資放行前應對該物資做出明確標識，并做好記錄，作為質量問題和事

13、故的追溯依據。第九章 附則第三十六條 本辦法未盡事宜，執行物資到貨質量檢驗管理規范（Q/SY 1474-2012）、物資倉儲管理規范（Q/SY1281-2010）。第三十七條 本辦法由物資裝備科負責解釋。第三十八條 本辦法自印發之日起施行。附件：1必檢物資目錄2物資驗收單3物資驗收質檢記錄4-工程公司 進貨物資檢驗情況月報表附件1必檢物資目錄序號物資大類分類編碼及名稱備注102石油專用管材0204套管及接箍、短節0205油管及接箍02050502接箍料除外203普通鋼材0301鋼軌0302普通型鋼0303盤條0306優質型鋼0307鋼板、鋼帶0309無縫鋼管0310焊接鋼管304金屬絲、金屬繩

14、04金屬絲、金屬繩407石油及產品柴機油CD、CF0714石油瀝青508煤炭0801原煤0802篩選煤0803洗煤0805褐煤609非金屬建筑材料09010101紅磚710水泥及制品1001水泥812石油專用化工產品12 石油專用化工產品913催化劑、助劑、添加劑13催化劑、助劑、添加劑1017通用化工產品17 通用化工產品非原料用除外1121勞動防護用品210104專業服裝制服、服飾及服務員服裝除外21020108安全帽21020313防靜電襪21020316隔熱鞋21020319阻燃靴2104絕緣作業防護用品2105高空作業防護用品2106耐油、耐酸作業防護用品2108放射性防護用品124

15、4閥門4401高壓閥門4402中壓閥門1349煉化專用設備配件490112路管說明：1、必檢物資都要先驗收合格后，再做檢驗。 2、必檢物資的取樣方式均采取隨機抽樣，抽取的樣品須為同一批次產品。液（流）體、粉狀物資抽取樣品，要在同批物資不同部位、點位抽取； 附件2物資驗收單 編號：合同編號：驗收時間：驗收地點：供應商名稱：車號：序號物料描述計量單位應收數量實收數量是否必檢一般檢驗理化檢驗外觀：標識：包裝：供貨單：化驗單：合格證：配件：其它：檢驗報告編號：問題及處理：驗收人（小組）： 年 月 日供應商（送貨人）： 年 月 日說明：此表一式二份，收貨方、供應商各一份 13 附件3物資驗收質檢記錄序號物資名稱供貨單位到貨日期件數包裝情況隨貨資料有效期物資驗收單號驗收方式實收數量驗收人備注附件4-工程公司 進貨