1、工作行為規范系列對危險源辨識風險評價風險控制策劃程序（標準、完整、實用、可修改）gl實用范本 | document template編號：fs-qg-64662對危險源辨識風險評價風險控制策劃程序risk control plan for risk assessment of hazard identification說明：為規范化、制度化和統一化作業行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。1目的為使我礦準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦范圍內危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。3職責3.1安監站負責組織危險源辨識

2、、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2各單位負責實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。4控制程序4.1程序描述：要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據此考慮風險控制的措施及降低風險的優先順序。這 是不斷發展和更新的過程。4.2安監站于每年11月份布置本礦的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。4.3各單位每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各單位負責人組織，制定計劃，組織成立辨識組（由單位負責人、技術人員、班長和群監員等人員組成），劃分單元或業務活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定危險源辨 識一覽表，經本單位的負責人審批

3、后上報安監站，作為安監站進行風險評價和風險控制策劃的重要依據。4.4要求4.4.1安監站對各單位上報的危險源排查表進行分析匯總，并按照 本程序規定的評價方法評由風險級別，并負責填寫危險源 統計及風險評價表。4.4.2危險源辨識應全面、系統、多角 度、不漏項，重點是能量主體、危險物質及其控制和影響因素。4.4.2.1危險源辨識應考慮以下范圍a常規活動（如正常的生產活動）和非常規活動（如檢修、維護、搶險救災等）;b. 所有進入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人 員等）的活動；c.生產作業場所的所有設施 （包括本礦所有和 外界提供的）。4.4.2.2 在辨識危險源時可按以下活動進行分 類

4、a礦內外的地理位置或行政區域（例：某區隊、科區域或設施）；b.生產過程或提供服務的各個階段（如：某工序、檢修階段）;c.有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪 水等）;d.確定的任務;e.非經常性的任務。4.4.2.3辨識危險 源的方法，可優先采用詢問法、現場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發生傷亡事故的類型 查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也 可以是上述方法的組合。總之，要結合本單位特點、能力和 現場實際運行控制經驗進行。4.4.3風險評價要聯系生產實際參照以往的經驗和控制效果進行，既要分析可能發生的事 故后果，更要實事求是地分析事故發生的可能

5、性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。4.4.3.1 安監站依據風險級別劃分規定（見附件1）等資料將風險分為五級。即 a級 高級風險；b級一一中高級風險；c級一一中級風險；d級中低級風險；e 低級風險。4.4.3.2選用直接判斷 法，對下述情況可直接定為較高級別的風險a不符合職業健康安全法律、法規和標準的 ；b.相關方有合理抱怨或要求的;c.曾經發生過事故，現今未采取防范、控制措施的 ；d.直 接觀察到可能導致危險的錯誤， 且無適當控制措施的。4.4.4 風險控制策劃對 a級風險應優先選用消除或降低風險的措施。可行時，應優先考慮消除風險，其次是降低風險（如采用技術、 管理措施或增設安全監控、 報警、聯鎖、防護或隔離設施）， 再次是控制風險（如個體防護、標準化作業和安全教育， 以及應急方案、監測檢查等措施）。對應風險評價結果和上述要求，可得如下風險控制措施策劃表。續表4.4.5各單位在工藝、設備、法規等發生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。這些工作的結果應在提由需求、設備要求和運行控制中充分利用。5相關記錄lgms/lf-01-01危險源統計