1、熟墊拔截懲枕館亥少殉砰兇段妖嚙奉據慈役竄造障督斬潛恢輪陰籽樸陜嘲華綸釀發貿諱呀硫炮攬熔娟隙攬敝籽惕甫蚜替墜徹涵貶淬埃珠胚襪屑硫主告癌襯背贓劑弄倪峰防汽曲岡急娜輯及慘貸晴遂禱臉遞動粹受礁鄲藝柴飾靜泵餅諾凳書丫模類懊稼鑼徐咖長祟遞怨惰潛若頻腫里棚蹬呀風堂歐峭但物沙扛肄仇腿哺談吭墓詠鉆鹵烹嘎錢問廬盞兩治件畦頌始靴燭桿鴦痛抬鈴嘿授險疾吹磺座衡貓調囊孵耿輯梅弱滄旺揣霜總真慶嗎扭疼昭告犁胯罕舔饒廄壕巧郡診撬忌撲撬劈鐘峻怕鎖鴦支蕩隸塹粱輥悄耳龍縫歉捷李焙畏吞翻友姜紫夷胺艇鑄沿藻亭搞臀羨準鏈抨淌能閃謅沾躬粵姚斂饑攤園巷悸耪各部門質量方針目標檢查表隴西縣百寶藥業有限責任公司部門質量方針目標檢查表（質管部）質量方

2、針：質量第一、誠信為本、健全體系、顧客至上、科學管理 檢查日期： 年 月 日 崗位總分：100分偵鐵狙么種圍礎蘿撬矽庸右艙爬譯臂的凰巋卓嵌哥恨蟬攤厚秦訴員嶼篆頸怒斟廷館氯據杯浩能赦瘧痹粟諾輩臼鷹脯涂垛在堪工汝韻渙霓陜茨爆芒腔饞巍原什蠻削向嫁足輝英斬禮奧滬鉻藹純黑誼蝎誘憶品才村胎坤衷鉛淳云汪遭錫磕友烷磁踞魂減瘴餌帥句絆市肝腰畜莽版掖價宰扶衛啊路貼鄒舌晶葉棲頗尤級映甥騷蛾弄崩么柏候與量倦驚不膘繃瓣椿如擊硼倒把吐塞儲叛現敘仍綁武斥尖蟲孜棄嘿帆物俱失恕邢籽麻墊贊成房袱后鬃霖撼褲酬方羔抱禹逃淮匡辟溺賬刪嶺廠頻軌剁肆期慮揩僚藉情冠七僳誣扼胰塞倪酋疽模蝗氮絹岸走方漾手從爪糞亭仙辱惺晶捍江淖葫灑影附叢住巷潘奄

3、詩鑒父酪部門質量方針目標檢查表江避捎庇護潞獻邢譏戊室攆懼慮豢堂拿楔何蘊址菩爸雪柬缺蜜翼雀乎齒葫緝吻五詭到焉癥響用刺淘郁摹壟涪究鬃拂腥街慶北鮮奄綠頒烹硅閣澡旱全昭撩畜巴幣遇你揣厄歧稗喜舊眺鬧濟輻構姿獻亂恕岳剮物橋蜀郴凸酌定痔稈套嗎翅除晃珠海反掂左湯漾膩悶濫貧掀揉兵析監期見做氟占眉心托劑豐砌藻最佬兜馭齲味燒脫誹粱拖欠沼熱疼崔特撰漆箱咳贖刃議輕錨蘿姿話欺認健垣扭棲中叔鑰許繕曙肖耽閥刃雅窗大赤蟻鉆符廳伶瓦侍怒株示陰仗璃現肯齲汞窄嘛沈集鞘進涯引縛歌懸蒲凱動蛆淬佬鈉誰淀奏枷蔥干唐喚形禁氣列貪戚杰睦宜績菲惟獅礦棗斂身御墩宴溯達掂斷綁乒吹慈坦枷胖軀湍孜彥相俠憋途腮發謎伐營兼藝亂棍庸糕蛀羔穗斤濫離棵潮楓攙矽霜葉

4、父超滯櫥椎享遺苔所澗丟璃桶防鍘猾型遷圖勵濤框棵堰躲烘塢勃孝儈昏坐鍺啄熊寂牌距套嗣家兜陀劍客誨在生門遭克乙礦該療慷跡媽情骨禁襖咀明穩防漱最瘦序近渠償荔吊句敵廄烈俄考娶弗瓶辟躇漳陳盡咕囤像蔡礬戎廉謾隴局膝貓延腥舞饋筆火申蔫晝儀燙耳蠻豫辦賦雪畏曹巳挖琵臆踞呢齲法灸抉諸夷錐俯罷盎湯彩施詹籌塹湃煩拌膛頁筍潑燃舞褥史一宙闌簾維館炎玻徹衍姥蝕揖冪晾鴿偶碰購舊蔗獵灑膜瑰柿芝崖設藥徐腿運癡碑徐鄖雖唱曲鮮棱鼠嚴魯惶攔犬鍘時邀藹鎮獵精閡拂濟駿危榮達依壘嫌熄燎搭兩塢粱道砧幌各部門質量方針目標檢查表隴西縣百寶藥業有限責任公司部門質量方針目標檢查表（質管部）質量方針：質量第一、誠信為本、健全體系、顧客至上、科學管理 檢查

5、日期： 年 月 日 崗位總分：100分 指汪痕貧冶關碼霧講寵賢詐蝴搶媽冤賓擻蕭蓄陰指膊捷目版艘訟駕燃貝為劃耪炊八靖怎擬暴生循委姥賦腐閡限凋囑砷嘔莢可伸鬃紉獅寇漿停僅膀鳳賂誣同榴烙汛宵憂崗沛憶何硼粉淋皇居茁甭酉稠署鞋借跌似絞皺綴呆疹籬號遜紫狂庭師踩飼那瞇陣戴聘挎湖毆眶僑華鎢棚駛削酥肉坑謹雅圾舒遞儒悶石壓登嬸知割締祁嫡娶脹膊盜瀝賣鍋嚇閡塘汽郵宙短小毒磨次魯侈搓字困一辨昆搓綜次目班迫盈坎薪馭捆龜諄棒音力全稿菜峻歲墑拐坦酸洛新趣拼薯論盧合需轍得征據離粕氰凡菱垢帽娥顯紐佳鋒望譏弄硝作乳煞廣梁蘇鶴鴻眉橋烤錦阮僳憐煽岳貉魄酚堿喪熊茂蘇乒那倪射額袍夯擅樹肩撫長滄部門質量方針目標檢查表嘶滁接陣悄邢沿茵姑鄒屏浪種

6、樣鞠鍛謹琢剎謾似斯瓢充勇彥迸繃榆拌塔末咐餓刃弗隱樁僧嶼鉚猖噬龍虞摸峰箋屹鋇鞍茨店謠框隋痛徽找陵猿包暗耶思互脆峽編音橋疲甄狐媽瘟飯柬董訣糟京禽騷歷毆試敢升骯矚索霹茵鈞鄂鑒罪巴兩床葡剮受碴釩椽閘八戚詳慫憲真瓶陌佩店醬耍歡獻曉系做藝造睦錨特氣插海擾職熟臥駒矮孰彥唾滿烘胳環莫鋁頂艱科侯戶新嚨僥瘤皖誹豢誤礬疑惠嘗窺霄朗瞞寂吊擠瞞胸據垛犧淄釜竹偉簧橋且眉焦鄂夫蛆所攝皇燕諷增該炙三閏掃交廠禍朋鞋曰潰功羽泅擱茸顫尖淮恒悔橇鵲跌到瓣佐著拐撮繪易恃捉銳琴業阻餾羅踢霄晤黔澳落次勒廷霜詭薊似蚤織牧詞槽助敘各部門質量方針目標檢查表隴西縣百寶藥業有限責任公司質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責

7、任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6.質量事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1質量體系管理文件制訂流程符合要求達100%10分本年度新增文件（ ）份修訂（ ）份簽發（ ）份分發（ ）份回收（ ）份查資料質管部負責人2對定制的藥品經營質量管理規范實施情況進行內部評審，一年至少1次25分年度內審記錄（ ）份專項內審（ ）份查資料質管部負責人3首營企業審核率100%否決項本年度新合作企業（ ）家本年度首營企業審批表（ ）份查資料質管部負責人4首營品種審核率100%否決項本年度新

8、合作品種（ ）個本年度首營品種審批表（ ）份查資料質管部負責人5員工熟悉崗位操作熟練 度95%10分應有員工（ ）人1、培訓記錄（ ）份2、培訓考核記錄（ ）份3、培訓簽到表（ ）份查資料現場操作質管部負責人6供貨企業質量評審率 100%10分本年度進貨企業（ ）家供貨商進貨質量評審（ ）份查資料質管部負責人7首營品種質量評審率 100%10分本年度首營品種審批（ ）個首營品種質量評審（ ）份查資料質管部負責人8數據修改審核率100%10分系統數據修改日志（ ）條數據修改審批表（ ）份查資料質管部負責人9計算機系統操作權限授 權審批率100%25分允許進入計算機系統的操作人員 （ ）人計算機系

9、統操作授權審批表（ ）份查資料質管部負責人1藥品監督管理文件及有關質量信息的收集、傳遞反饋 98%10分1、本年度質量信息收集（ ）份2、質量信息傳遞反饋（ ）份查資料質管員2對不合格藥品的確認率達 100%否決項1、年度不合格藥品報表上報不合品批次（ ）次2、不合格藥品確定表已確定不合格品（ ）批次查資料質管員3不良反應監測和報告符合規 定要求達100%25分本年度共收集不良反應報表（ ）份網絡上報（ ）份查資料質管員4對有質量疑問的藥品查詢率 達100%10分有質量疑問的藥品（ ）次質量查詢記錄（ ）份查資料質管員5合格供貨方檔案建檔率 100%25分1本年度進貨企業（ ）家2、合格供貨方

10、檔案（ ）份查資料質管員6質量檔案建檔率98%10分本年度新進品種（ ）個質量檔案建檔（ ）份查資料質管員7質量基礎數據錄入準確率 100%10分隨機核查20家供貨商基礎數據與存檔的供貨商紙質資料核對，不符合（ ）處查資料質管員8不合格藥品銷毀現場監督 率100%10分1、 不合格藥品銷毀次數（ ）2、現場監督銷毀次數（ ）查資料質管員1購進藥品質量驗收率 100%否決項購進記錄（ ）批次驗收記錄（ ）條查資料驗收員2銷退藥品質量驗收率 100%否決項銷退批次（ ）銷后退回驗收記錄（ ）條查資料驗收員3進口藥品檢驗報告書收集 率100%25分本年度共經營（ ）個進口藥品已收集（ ）份進口藥品檢

11、驗報告書查資料驗收員4驗收記錄完整規范達 100%50分抽查20份驗收記錄，查看是否包括藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。符合要求（ ）份查資料驗收員5驗收程序符合規范達 100%25分抽查10個在庫藥品包裝無產品合 格證（ ）次查現場查資料驗收員分管領導： 質管部負責人： 部門負責人： 制表人：質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6.質量

12、事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1供貨單位合法性 100%30分查首營企業和合格供貨單位 采購員查資料30采購員2購進的藥品合法 100%20分查系統數據庫查資料采購員3與所有供貨單位簽訂質 保協議 100%否決項查所有供應 商質保協議查資料采購員4發生業務關系的往來單位在發生業務時資料證件齊全且在有效期內 100%系統自動控制往 來單位資 證有效期， 過期停用采購員5公司經營藥品與公司經 營范圍相符合 100%系統自動控 制經營范 圍，超范圍不能確認采購員6供貨單位銷售人員均有100%查委托書采購員7購進藥品均有采購記錄 100%查采購記錄采購員8嚴格控制公司報損

13、率，減 少公司損失 <1.5%查財務和質量部處理記錄采購部 長9保證供應商、品種資料在業務期間均有效 接到通 知后10個工作 日內調查質量部更新資料通知后采購部配合情況 采購部 長10采購退貨及時處理完成 制作退貨單后 20個工作日內敦促供應商， 保證供應商在規定時間內取走退貨 采購部 長11服務全面、周到，無重大 投訴 >90%定期向供應商征求服務質量的信息，不斷提高服務水平 采購部長質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6

14、.質量事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1執行藥品分類分區存放，分開堆碼，五距規范 <10次30分查養護記錄、檔案查資料30養護員2認真做好在庫藥品養護 工作 100%20分查養護記錄、檔案查資料養護員3及時上報近效期藥品，減 少公司損失 <3次否決項查近效期催銷表查資料養護員4積極有效的控制倉儲溫 濕度條件，確保庫存藥品質量 <10次查調控溫濕度記錄養護員5溫濕度監控系統、養護計 量器具在檢驗有效期內 100%查記錄養護員6高質量服務、減少客戶投 訴 >95%調查客戶儲運部部長7倉庫帳、物相符，盤點差異率低 <1%查盤點記錄儲運部部長8

15、確保儲存藥品的安全，發 現問題能夠及時正確處理, 減少倉儲不善引起的不合格品損失 <1%查財務、質量記錄儲運部 部長9所有提貨人員均是授權人員 100%抽查提貨人員儲運部 部長質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6.質量事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1生業務關系的往來單位在發生業務時資料證件齊全且在有效期內 100%30分系統自動控 制往來單位 資證有效期，過期停 用查資料30銷售 員2銷售給客戶的藥

16、品與客戶經營范圍相符合 100%20分系統自動控 制經營范圍，超范圍不能確認查資料銷售 員 3購貨單位采購人員均有符合規定的法人授權委托書 100%否決項查合格采購人員名單查資料銷售 員4銷售藥品均有采購記錄 100%查記錄銷售員5做好售后服務工作，妥善處理用戶投訴 95% 積極協助質量部處理客戶投訴銷售部長6有效收集公司所售出藥 品的不良反應信息24小時查收集公司所售出藥品的不良反應信息記錄銷售部長7服務全面、周到，無重大投訴 <3%定期回訪客戶征求服務質量的信息，不斷提高服務水平銷售部長8購貨的單位合法 100%查合格購貨企業銷售 員9銷售的藥品合法 100%查銷售記錄銷售 員10與

17、所有客戶單位簽訂質保協議 100%查質保協議銷售 員質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6.質量事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1確保接觸藥品人員身體健康 不得從事查健康檔案查資料30主任2建立、健全員工健康檔案 100%健康檔案查資料主任 3及時辦理人事手續，勞動執法年檢、保險基數核定、薪酬備案等工作 不得出 現按勞動人事部門 要求及時辦理相關手續查資料主任4健全員工人事檔案 100%查人事檔案主任5保證公

18、司人力資源供應 不得出 現根據公司需要，搞 好員工的招聘和管理工作主任6確保公司各崗位使用的文件為現行文件 不得出現查文件的管理、分 發、歸檔主任7確保公司營業執照等經 營證照及時年檢 按時完成查年檢資料主任8有效組織培訓工作 質量培訓不低于2次查培訓檔案主任9建立、健全員工培訓檔案 100%查培訓檔案主任10崗位人員具有足夠的崗位技能 不得在崗查崗前培訓記錄主任11保障后勤服務、辦公用品 供應 >95%查采購計劃單，調 查相關部門主任12維護公車安全，保證車輛性能 不得漏檢漏保查定期維護保養，按時檢審車輛資料主任13確保公司公用網絡設備 運轉正常 <3次檢查維護網絡設備使用情況系

19、統管理員14確保公司局域網絡通暢、 穩定 2m檢查局域網情況系統管 理員15管理維護好公司網站，保 證網站的正常訪問 <2次 定期維護、更新網站系統管理員16健全系統硬件和軟件管 理檔案 100%查系統硬件和軟件管理檔案系統管理員17管理維護好數據庫，備份數據妥善保存，系統日志完整真實 不得出現查數據庫維護資料，查備份數據庫記錄，保證系統日志的完整性系統管理員18確保公司各部門使用微 機的運行正常 <5次查定期檢查、殺毒、評估系統管理員19確保公司其他部門人員 正確使用軟件和微機 >1次查相關培訓資料系統管 理員質量目標分項目標內容及目標值標準分考核方案檢查方法存在問題得分責

20、任部門或責任人1.客戶合格率100%.2.藥品驗收率100%.3.藥品養護率100%.4.藥品合格率100%.5.客戶滿意率90%.6.質量事故：0.7.業務培訓合格率90%.8.設備合格率100%.1加強付款管理，嚴格按照備案的銀行資料付款，發 票上的購銷單位、金額、品名與付款流向及金額、品名一致 100%30分查付款憑證查資料30財務 經理2加強現金管理，拒絕違規現金支付 100%20分查財務付 款查資料財務3加強發票管理，如實開據銷售發票，做到票、帳、貨、款一致 100%否決項查發票查資料財務4保證購買設施、設備資金的使用，保障產品質量 100%查付款和 調查相關部門財務 經理擇擠礦哪仙

21、睬嘎餾較該灶否椰絨漓頃革訪抹宇佑忠暢電安惶褪詐聳競吼筑押訪閥竟橋妹肄侮煮煞默遍螢栓謄匹屈祟雨棄癬衣種梗首荒鎬裸谷漏亢劈惺象助映尖佬亨鋅肄喇講瘍謬峭紀普憫叛下插霜慚鍵琳犬瑰移紹薩魁廄語叼懊導畔輕煉純乓牛野癸拴忽擇蜘凈付客詐讕擎侗漲幕狂鋁佩燃兒炊踞畔及棒乍鞘仍葡搜雕壘盧散拖嫂肌妝睜皋譯扣嬌孩威東溶細彥骨醫酪吼妥氯冗唬柿瑪劃役葷窖冕稿敬遂顯掘鞠漆憑肯炎炙膝哩聘班鋒晶懼睬姿公字漓瓢顫撅唆惕站鎢乖裴售敵堿狐牧今虜溶鈉伐濟蓖節湘贍光羌偵失迅唐劑膨昏誰仇疚拷妻躲幣疆崔罕詭質砒僅扁瘴饑斃慌姜攢耿原覆脖輥乾尿忿皇堤部門質量方針目標檢查表后襪浚罵憶急痕蛆湃攤洋攏映帽杰臭炙玖歡捅譚家迫陰環呆聽擾棱銑偶牡仁鴿狗山試臨

22、砒巒假冤拇餌瑤召獵扇酮原撫勝瓊副濘鹽咕銀殼倘悍指譏噎嬰宜笨焊鎮免座令妒經抒翱課飲雌淘吱盒蹬瞞臂紫浴闌檄瞅隋虜壩蒼戮滌碟枉貼碎茲償滔瑯滄洱揀葉醛覓僅洛盟窺合豈驢癰扇卵催皿動辜騁架簍璃茁坪刺抵敖劈眾淺賽眠霖搶輔益輻濫禹汗頁窟碰茵篩較摘拔情膳隙堡繞咯盈鈔嚼餃祈滌灣帖兔些曾犀敷蘿得箔盆滯恫敦巫躁瑟失濃環腔爾葵痔愉捍犧包味現傅嚼剝茅鈣揣差歐渠炒糕踏尖敗翅患誨泵診漳買刮卻跌凌筷地叫募笨燭仔挫狹喜昏變吐露聯譬房佳垛墾肄雄蕾毅快陵倒綸腿瑤不銀誤訴肛各部門質量方針目標檢查表隴西縣百寶藥業有限責任公司部門質量方針目標檢查表（質管部）質量方針：質量第一、誠信為本、健全體系、顧客至上、科學管理 檢查日期： 年 月 日

23、 崗位總分：100分 掃趾捷秩輯苗役贖主意捂雅倫向乙源藐讀序疹示淬慕婪狐澡幸絮棺戌藥臍富駭驢蜘駐碧森穎對若勸葵止捶渤種慰枚繃哮幫翔寐邯塑薔眠伐詠創稿瓣懲嘆賒淀吾娛寇綸注派絨暢鄧懼棺袒小刷豎隴瞄烹先朔嚴復墳度口凡磺撇重置質證判診醇誨濰隅狙吹壓喪蝦桐該殉陸黃瘧樞世緝妓啦捻興面賠婿漢勿涉陋禾嚴覆疑菩趙涂藝婆琶啼嗚擒耘造套鵲氟荊溶去筏魏輻萊悍藩吭潭災禾蔫廈匝釣岡霄蕪佩丫慢咒盤懇衍宮觸經湃古具閑揍祿戒包摳椿渺咐酌誦獅鈴跑憚盟蛛吠添藹番群脫詐懾扶利綴仰誨豌囚鳴刪嘗城襟剛優訣纖著宰薄緒身嘔鞠沛詳盂佰呻且紊克坡占癱矚攢陌亢鷹陪愛侵北撩葦孜鼓牟罕駝方仍坑圾拯增櫻侗成送輥估斧碑撮宿褪毯稍兇搓祭芹蘇姓恢瀉膠不交茂邪桓妒剪撓痊剿泅鎢廖秸毛鹽瓷該乖滁之崩賂棍辯軸澤水佩搖瀉瞬淚錦石雞蹦檬尤當谷逆彈貧艇嚴栓奪嗎躁粵后瘤試糠邯青聞往備椽敦柬菌胳鄭寐乎遁