1、1 .目的規定不合格輸出的控制以及不合格處置的有關職責和權限，確保不符合要求的輸出得到識別和控制防止非預期的使用或交付。2 .范圍適用于原輔材料、半成品、成品檢驗中和顧客抱怨的不合格及可疑產品和服務的控制。3 .定義3.1 合格品：完全達到標準要求的產品。3.2 不合格品：產品的質量特性不符合規定要求的產品。3.3 返工（糾正）：為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。返工的結果為合格品。3.4 返修：為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施。返修的結果仍為不合格品。3.5 緊急放行（特采）：不合格品物料或產品，因生產急迫需要，不經返修/選別或經整修/選別后的讓步接收和使用.3.6 廢品：無

2、法達到使用的基本要求或存在安全缺陷的產品。3.7 外協件：公司提供原材料或半成品，由供應商加工的零件；完全由供應商按公司要求提供的零件。3.8 糾正措施：為了糾正已發現的不合格品、缺陷或其他不希望的情況的再次發生，消除其原因所采取的措施。4 .職責4.1 質量部負責根據有關標準（或規定）判別不合格品并實施標識；負責組織對不合格品分析評審提出處理意見；質量部負責對不合格品糾正和預防措施的跟蹤及驗證；4.2 生產部負責制造過程不合格品的隔離；4.3 責任部門負責實施過程不合格品的原因分析、糾正和預防措施；4.4 工程部負責配合對不合格品處理（原因分析和技術支持）；4.5 倉庫負責做好對原/輔料、成

3、品及外包外協件不合格品的隔離；4.6 采購、生產部負責配合對原 /輔料、外包外協件不合格品實施糾正和預防措施。5 .工作內容5.1不合格品控制流程說明序號流程塊工作內容或標準1產品檢驗1、檢驗員、生產工人依據檢驗計劃對產品進行檢驗2、用戶進貨檢驗或用戶使用反饋。2產品流轉檢驗合格的產品按工藝流程流轉。3不合格品通知1、當生產工人在產品檢驗過程中發現不合格品時，應當立即停止生產，通知檢驗員確認。2、當檢驗員在產品檢驗過程中發現不合格品時，應當立即通知生產工人停止生產，并根據 不合格的嚴重程度，通知車間質管員。3、當在用戶進貨檢驗或用戶使用當中發現的不合格品，由銷售部三包服務人員負責接收用 戶的反

4、饋，三包服務人員確認后，通知質量部和生產單位。3標識隔離登記1、公司內發現的不合格品，由檢驗員負責在不合格品登記表登記，對不合格品進行標 識；生產單位負責對不合格品進行隔離。2、對用戶反饋的不合格品，由銷售部三包服務人員負責在不合格品登記表登記，確認 不合格品批次和數量，以及存放地點，在生產單位服務人員的協助下對不合格品進行隔離。4不合格品評審評審結論有：返工、返修；讓步接收；降級使用；報廢四種結論。生產過程中1、對于簡單能夠直接判定為返工、返修或者報廢的不合格品，由車間質管員負責作出評審 結論。2、對于不能直接判定為返工、返修或者報廢的不合格品，檢驗員填寫不合格品評審單 轉生產單位質管員，質

5、管員根據評審權限傳遞不合格品評審單。3、不合格品評審人員在接到不合格品評審單后，及時對報評審的不合格品作出評審結 論。評審結論為讓步接收時由顧客代表負責傳遞不合格品信息給用戶，并登記用戶的處置意見， 將用戶處置意見傳遞到公司內評審人員。交付后或用戶使用過程中由用戶按其不合格品處理的辦法進行不合格品評審，銷售部三包服務人員負責追蹤用戶不合 格品評審的結論，及時通知生產單位對不合格品處置5不合格品處置生產單位根據評審結論處置不合格品；對于返工、返修的產品，必要時，由生產單位編制返 工、返修工藝，交由生產者處置，檢驗員檢驗驗收。返工、返修產品必須經過檢驗員的重新檢驗驗收。報廢，由生產部門提出，質量部

6、門驗證，資材部門處理6不合格品統計 分析每月各生產單位及質量部，對當月的不合格品按數據分析程序進行統計分析，作為持續改進 /糾正預防的輸入。7糾正預防措施 控制各生產單位和質量部，對發生的不合格品按持續改進和糾正預防程序進行改進控制。5.1 可疑材料/產品評審和處置5.1.1 發現可疑材料/半成品/成品時，檢驗員應將其視為不合格品，掛上相應的不合格品標識，由工程 部、質量部會同其他相關部門對其進行評審并作出處置結論。5.1.2 若為合格品，換上合格品標識；若需返工的則予以返工。返工后仍需進行自檢和報驗；若為無法 進行返工的，則予以辦理退貨或報廢手續。5.1.3 離開工廠的可疑產品：當在生產檢驗

7、或客戶反饋中發現有可疑產品離開工廠時，首先通知顧客停 止使用可疑產品，追回運輸途中之產品，并對庫存品進行隔離，待原因查明后再作處理，如不合格則就 地報廢并與顧客協商善后措施。如能回修或選別，經客戶同意后，就地處理或退回返修。5.2 各車間檢驗時一旦發現不合格品或可疑物料時，應立即予以隔離并標識，不得混淆和流轉。相關部門應及時處理解決，不得推遲拖延。如不能及時解決的，應向上級報告。5.3 不合格品的返工5.3.1 不合格品可返工時，返工應能完全達到規定的要求；不合格品可返修時，返修后需以不影響安全法規、關鍵特性為限，只可對一般的次要的不合格品進行返修。5.3.2 對所有返工，均須有返工方案，返工

8、方案應擺放在操作者易于取得的地方。5.3.3 返工/返修品應有相應標識，檢驗員在檢驗記錄中應注明返工/返修字樣。5.3.4 經返工/返修后必須經過檢驗，判定合格的產品視同合格品，不做其它標識；5.4 質量改進5.4.1 質量部每月對生產過程中發生的產品質量情況進行統計和分析，并組織相關部門進行討論，采用優先改進計劃，定期更新風險應對措施，降低RPN直，調整檢驗頻次。針對嚴重的不合格品，和重復發生的不合格品，采用8D報告，分析原因并采取改進行動。質量部負責措施實施結果的跟蹤與驗證。5.4.2 組織應根據不合格的性質及其對產品和服務符合性的影響采取適當的措施，這也適用于產品交付后、服務提供期間或之

9、后發現的不合格產品和服務，具體按持續改進控制規范處理。5.5 特采：若原物料（件）半成品檢驗不符合規定，但不影響成品的特性，報檢驗經理核定；如影響成品特性，則由業務和客戶聯系申請特采，成品檢驗如不符合規定，必須由業務與客戶聯系，經客戶確認可以接受后，由檢驗填寫“特采”標簽，并將特采單號和客戶確認意見記錄于“特采申請單”中，特采原物料和產品不得有違反安全性、公害性及重要品質機能的要求。5.6 顧客讓步接收顧客工程讓步的，應明確顧客的讓步數量，以及時間并保留憑證。5.10 產品召回如果發現可疑產品或不合格品已經發運，應及時通知顧客，并按產品召回程序執行。5.11 產品報廢以報廢處理的產品，生產部門必須對其在廢棄前進行功能性能的破壞，處置方式如機器破碎、撕毀,確保產品不再可用，并由品保部門驗證后再交由資材部門變買或用作他用。處置與驗證需記錄在不合 格品登記臺帳。6 .相關文件化信息6.1 QEP8.5.6標識可追溯性控制程序6.2 QEP8.6.1產品和服務放行控制程序.6.3 QEP10.3.1持續