1、造氣環保設施管理落實考核表序號考核內容責任人日常管理考核1環保設施是否正常運行（西池水泵、倉泵、布袋除塵、電除塵等）跟班干部每班至少檢查一次，并簽名未落實-30元/次2環保設施運行記錄是否完整（引風機、布袋除塵、電除塵運行記錄）跟班干部每班至少檢查一次，并簽名未落實-30元/次3環保設施是否跑冒滴漏現象（風機、除塵器）跟班干部每班至少檢查一次，并簽名未落實-30元/次4電除塵、風機等設施電流是否有大范圍波動設備主任/跟班干部每班至少檢查一次，并簽名未落實-30元/次5環保設施指標（溫度、壓力、電壓、電流等）是否在控制范圍內并記錄完整跟班干部每班至少檢查一次，并簽名未落實-30元/次6水溝是否通

2、暢、未堵塞、無雜物、無破損、無滲漏跟班干部每班至少檢查一次未落實-30元/次7廠內水溝是否清污分流跟班干部每班至少檢查一次未落實-30元/次8潛熱操作工每2小時對所述責任區環保內容（17項）檢查一次，造氣一樓巡檢工每2小時對所述環保責任區（67項）巡檢一次。并做好相關記錄，未巡檢記錄-30元。 造 氣 安 全 基 礎 工 作 執 行 細 則項目細 則 內 容責任人備注一、培訓教育月度安全專題會議1. 勞務公司每月必須自行組織一次安全培訓，車間分管培訓副主任留存培訓臺帳復印件（未留復印件的：-30元/次）王興龍安全培訓及人員保險（查臺賬）新員工、轉崗員工、勞務工上崗前三級安全教育、考核情況（無教

3、育、考核臺帳：-30元/人）王興龍新工到崗7天內重點崗位(造氣、潛熱)三個月后方可獨立上崗操作及是否簽訂師徒結對、師徒結對是否考核（未結對、未考核：-30元/人）王興龍培訓簽到表（廠級、車間級、班組級）需本人親筆簽名（不是本人簽名：-30元/人）責任干部責任干部負責檢查每月至少組織一次（動火、高處、吊裝、受限空間、臨時用電、動土、斷路、盲板抽堵、設備檢修）培訓（由王興龍按車間培訓計劃統一安排，責任干部負責落實）王興龍/責任干部各-30元/次三級培訓臺賬完整、考核試卷必須評分（不完整、未考試評分：-30元/人）王興龍培訓完畢臺賬試卷存檔備查勞務工必須先辦理保險并培訓，考核合格后再上崗（未培訓、未

4、考核：-30元/人項；）；/勞務工必須參加車間班前班后會（未參加的：-30元/次）王興龍/責任干部安環處未培訓合格，車間拒收二、隱患排查、整改每周日17:00前上報本周隱患自查整改匯總表（未按時上交：-30元/次）李德郎事故隱患未整改或謊報；（-30元/次）李德郎已整改未驗收簽字（崗位、車間、科室、廠委會）（-30元/次）李德郎不許代簽三、反“三違”每周三17:00前上報安環處“三違”現象至少一起（未報：-100元/次）李德郎“三違”查處記錄、臺賬完整（車間無臺帳：-30元/次）李德郎車間留存備查四、事故應急救援演練每季度開展一次演練，有無演練圖片、有無演練總結及改進意見【王興龍按培訓計劃安排

5、，各大班執行后將圖片、總結交王興龍存檔】（未開展演練、無圖片、無總結：-60元/次王興龍/責任干部各30元應急物資是否充足、有效（氣柜西邊水桶內泥巴大半桶；消防器材、滅火器、防毒面具、應急燈由張于華負責）：-30元/次易傳東/張于華五、作業票證管理作業設施 檢修作業平臺及防護欄是否完好（不完好：-30元/處）包機人日常巡查及時處理作業工器具是否完好有效（不完好：-30元/處）包機人作業前先檢查安全防護設施（防護罩、漏電保護器、拉線開關等）是否完好有效（不完好：-30元/次,其中拉線開關有易傳東負責）羅松林/易傳東日常巡查及時處理個體勞動防護用品是否完好有效、正確佩戴（未佩戴：-30元/次）責任

6、干部日常巡查及時整改各類安全告知牌、警示牌是否完好有效(無效：-30元/處)當班干部日常巡查及時整改檢修作業票證許可制度票證上相關人員有無代簽或漏簽（-30元/處）審批干部審批時檢查一遍票證上危險因素識別及防范措施是否明確、正確（-30元/處）審批干部審批時檢查一遍監護人是否履行職責（安全措施檢查落實、脫崗或做與監護無關事情、未及時發現、制止、上報“三違”現象等）（-30元/次）責任干部作業人員是否隨身攜帶作業票證，是否按照票證要求執行（-30元/次）作業人外施工隊管理安全協議（此項由安環處落實）特種作業人員持證、保險（無安環處證明，不能開票證）票證審批干部培訓記錄（此項由安環處落實）外施工人

7、員有無“三違”現象（-30元/次）責任區干部巡查監督檢查六、重大危險源、重點監控區域管理 基礎管理 管理制度及時更新且符合實際（安環處）王興龍現場設置重大危險源周知牌（或告知牌）（-30元/次）易傳東現場設置三級監控責任牌（-30元/次）易傳東三級責任人巡檢記錄（未按時巡檢簽字：-30元/次）責任人安全操作規程是否適用并上墻（-30元/次）易傳東安全設施臺賬（-30元/次）易傳東特種設備臺賬（臺帳不齊全、規范：-30元/次）羅松林安全設施 壓力、高度遠傳（或現場）裝置是否完好有效（有問題未及時處理：-30元/次）跟班干部緊急切斷裝置（進出口水封）是否完好有效（有問題未及時處理：-30元/次）跟

8、班干部壓力表、安全閥是否定期檢驗，壓力表是否劃上、下線（無）/介質及流向是否標識或者標識是否明顯、正確王興龍應急設施 應急物資是否充足（氣柜西邊水桶內泥巴大半桶；-30元/次）易傳東應急設施（裝備）是否完好、標識是否完好（消防器材、滅火器、防毒面具：-30元/處）張于華應急泵是否完好（潛水泵不可備：-30元/次）羅松林崗位人員是否能熟練使用應急裝備（本班員工不能熟練使用裝備：-30元/次）干部跟班七、事故管理瞞報、遲報、謊報（按照公司總部管理制度另行處理）成海清事故調查報告單、工傷事故處理報告表填報及時、詳實、準確成海清造氣月度環保落實考核表分類考核要點考核內容責任人考核要 求環保日志1、綠化

9、帶、周邊環保布點巡檢每日兩次對綠化帶、周邊環保布點進行巡檢，發現非自然因素導致的植物枯死等現象，及時向安質環上報。無每項不合格扣30元/2、重點崗位巡檢車間干部每班至少巡檢一次并對車間內重點崗位（潛熱）進行巡檢簽到。跟班干部在崗位記錄本上簽名3、尾氣監測條件確認各廠進行尾氣監測前需穩定生產過程，且由監測人員及廠內人員共同簽字確認監測條件后進行監測。無/4、尾氣、廢水監測臺賬廢水排放建立完整臺賬，臺賬數據真實清晰。無/環保設施運行1、設備運行管理1、環保設備無跑冒滴漏現象。包機鉗工操作工巡檢發現泄漏及時聯系處理2、環保設備保證運行狀態正常。包機鉗工加強維護保養，消除設備隱患3、環保設備運行記錄完

10、整。潛熱操作工按時記錄2、外排水管理廢水不得有任何形式的無組織外排,分析室廢液不得隨意傾倒。巡檢工廠門口水溝2小時巡檢一遍3、水溝管理1、水溝通暢，未堵塞，無雜物，無破損，無滲漏。巡檢工巡檢工2小時巡檢一次2、廠內水溝清污分流。巡檢工巡檢工2小時巡檢一次4、排污記錄氣柜或13#爐處排污（轉運）記錄及排污管道巡檢記錄完整。巡檢工如實記錄開關時間5、西邊應急池1、應急池在現場標注尺寸，液位控制在標準范圍內。操作工每班巡檢12次2、應急溝無破損、堵塞現象，溝內無酸液、堿液未處理。操作工每班巡檢12次工藝控制環保工藝指標控制環保工藝控制按照崗位制度執行，因工藝控制不當按環保事故處理。（詳細標準見各潛熱