1、xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次目目 錄錄1.01.0 公司簡介公司簡介.3 32.02.0 管理者代表任命書管理者代表任命書.4 43.03.0 手冊說明手冊說明.5 54.14.1 能源計量管理總則能源計量管理總則.6 64.24.2 能源計量管理組織機構與職責能源計量管理組織機構與職責 .8 84.44.4 能源計量管理方針及目標能源計量管理方針及目標 .11115. 5.人力資源控制程序人力資源控制程序.12126 6 能源計量設備控制程序能源計量設備控制程序.14147 7 能源計量數據管理程序能源計量數據

2、管理程序.18188 8 內部審查控制程序內部審查控制程序.22228.68.6 改進控制程序改進控制程序.26268.78.7 管理評審控制程序管理評審控制程序.2929xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次頒布令xxxxxxxxxxxx 公司依據 JJF1356-2012重點用能單位能源計量審查規范編制完成了能源計量管理手冊第 A 版/0 次版本，闡述了公司的能源計量的目標，并對公司能源計量控制的程序規定了具體要求，是公司能源計量管理的綱領性和指導性文件，也是公司實施和持續改進能源計量管理的準則，公司各部門人員在各自工

3、作中應認真學習，并遵照規定予以實施。現將能源計量管理手冊正式予以頒布，同時自 2014 年 11月 1 日在公司內正式實施運行。 總經理：日 期：2014 年 11 月 1 日xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次1.01.0 公司簡介公司簡介2.02.0 管理者代表任命書管理者代表任命書為在公司內部有效貫徹執行JJF1356-2012重點用能單位能源計量審查規范以及GB 17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則，加強對能源計量管理的領導，特任命 為公司能源計量管理的管理者代表，即能源計量管理分管負責人。其除

4、依舊行使原有的部門崗位職責外，同時還應做到以下管理者代表的職責：1) 確保按本規范要求，建立、實施能源計量管理制度；2) 組織對能源計量工作實施情況進行自查； 3) 提出改進能源計量工作的建議。 管理者代表應認真完成以上職責，對公司建立、實施能源計量管理負主要責任。總經理：總經理：20142014年年1111月月1 1日日xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次3.03.0 手冊說明手冊說明1、目的 為加強重點用能單位能源計量工作監督管理，促進重點用能單位有效節能降耗，依據中華人民共和國節約能源法、中華人民共和國計量法、能源

5、計量監督管理辦法(國家質檢總局第132號令)有關規定，重點用能單位能源計量審查規范和計量法律法規的要求，規定了對本公司能源計量管理和控制的要求。明確了能源計量管理、能源計量人員、能源計量器具、能源計量數據、自查與整改等方面要求。在滿足規范基本要求的前提下，根據本公司用能特點和節能目標建立了現代、科學、高效的能源計量管理體系。1.1 范圍本手冊適用于公司滌綸長絲的生產、聚酯切片的生產、檢驗和銷售服務等過程的能源計量控制1.2 引用標準在制定本手冊時，引用并參考了下列標準或規范的條文內容：JF1356-2012重點用能單位能源計量審查規范GB 17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則

6、xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.14.1 能源計量管理總則能源計量管理總則1、 目的本公司能源計量管理符合 JF1356-2012重點用能單位能源計量審查規范以及相關的法規的要求 。2 范圍適用于對公司的能源計量管理的總體控制。3 程序內容3.1 總要求建立能源計量管理體系,將其形成文件,加以保持和實施,并持續改進。為此應做到下述要求：建立并健全能源計量管理體系制度，明確能源計量管理職責，各生產過程加強能源計量管理，確保能源計量數據的準確性。3.2 能源計量管理體系文件結構第一級文件：管理手冊（包含程序文件）第二

7、級文件：管理制度、作業指導書、技術標準、記錄表格等文件。3.3 文件管理按公司質量環境管理體系要求的文件控制程序執行。3.4 文件內容應與實際保持一致,隨著能源計量管理目標的變化，應及時修訂能源計量管理文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性，文件的修訂執行質量環境管理體系要求的文件控制程序的有關規定xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次3.5 公司通文件的發放、標準及文件的宣貫及培訓將能源計量管理相關文件制度傳達到相關人員。3.6 上述能源計量管理體系文件至少應包括下列內容：1) 能源計量管理職責；2) 能源計量器具

8、配備、使用和維護管理制度；3) 能源計量器具周期檢定/校準管理制度；4) 能源計量人員配備、培訓和考核管理制度；5) 能源計量數據采集、處理、統計分析和應用制度；6) 能源計量工作自查和改進制度。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.24.2 能源計量管理組織機構與職責能源計量管理組織機構與職責1 目的 對公司各職能部門的職責和權限及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的管理。2 范圍 適用于總經理對能源計量管理覆蓋的各部門和人員的職責、權限規定。3、組織機構圖見附件1 4、職責和權限4.1總經理1) 向單位宣貫能源計

9、量的重要性和能源計量法律法規的要求；2) 組織制定能源計量目標；3) 確保實現能源計量目標所需資源的有效配置。4.2管理者代表1) 確保按本規范要求，建立、實施能源計量管理制度；2) 組織對能源計量工作實施情況進行自查；3) 提出改進能源計量工作的建議。4.2.1企管部1) 本公司能源計量管理工作由企管部歸口管理，組織落實本單位能源計量管理工作；xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次2) 對本單位能源計量管理過程及效果進行分析，確保符合相關規定要求；3) 落實自查活動和改進措施。4）負責匯總公司所有計量器具臺帳，負責聯系質

10、監局計量部門對公司有關計量器具周檢。5）負責人力資源的培訓工作4.2.2信息中心負責能源計量軟件的設計開發及以數據集成工作。4.2.3辦公室負責有關管理人員的招聘與配備。4.3生產技術中心1）組織落實本中心下屬各部門能源計量管理工作；2) 對本中心能源計量管理過程及效果進行分析，確保符合相關規定要求；3) 落實自查活動和改進措施。4.3.1生產管理部1）對生產各部門能源計量數據進行統計分析并做好報表。2）明確本部門的能源計量管理人員。3）負責操作工人的招聘工作。4.3.2生產各部門1）對本部門各生產過程的能源計量數據進行采集與統計分析。2）明確本部門的能源計量管理人員。xxxxxxxxxxxx

11、 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次3）本部門的電儀車間負責計量設備的登記與周檢、校準與日常維護維修。4.4財務中心負責公司能源計量有關數據的核準，報表上報4.5經營中心供應部1）負責能源計量設備的采購2）負責公司能源的采購4.6能源計量人員1）負責本人所在崗位或區域的生產過程中的能源計量數據采集、統計、分析，保證能源計量數據完整、真實、準確。2）加強對能源計量管理的監督，正確使用和有效維護計量裝置3）負責能源計量器具配備、使用、檢定/校準、維護、報廢等管理工作，依法實施能源計量器具的檢定/校準，確保計量器具量值的正確可靠；滿足能源計量分類、分

12、級、分項考核的要求。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.44.4 能源計量管理方針及目標能源計量管理方針及目標1 目的為了對能源計量管理體系提供遵循宗旨，公司及上級政府機關需求和期望得到實現。2 方針公司能源計量方針為：節能減排，控費增效。3、目標a、強制檢定計量器具周期送檢率達到100% ；b、萬元工業增加值続合能耗下降7%；C、能源計量人員配備、培訓率100%D、能源計量器具配備、周期檢定/校準、完好率90%各有關部門應按照實際制定分目標，每年進行統計分析確保能源計量數據完整、真實、準確和有效應用。4、公司定期對

13、方針、目標進行評審（一般為12個月），確定方針目標的適宜性，與有效性。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次5. 5.人力資源控制程序人力資源控制程序1 目的 基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事能源計量的頟類人員應是能夠勝任的。2 范圍 適用于能源計量人員的能力、培訓和意識的控制。3 職責3.1 辦公室負責編制各部門的崗位任職要求；3.2企管部負責公司年度培訓計劃的制定及實施。3.3 各部門負責本部門新進員工的崗位技能培訓，企管部負責公司安全生產教育培訓及公司特種作業人員培訓。3.3 總經理負責為培訓提供充分的資源，批

14、準年度培訓計劃和崗位任職要求。4 工作程序4.1人力資源配置4.1.1辦公室確定從事能源計量工作人員所必需的能力，并編制各部門的崗位任職要求明確各崗位工作人員學歷、技能、培訓及工作經歷等具體要求，報總經理審批，作為人員選擇、安排和考評的主要根據。確保專業人員從事能源計量管理工作，保證能源計量職責和管理制度落實到位的工作人配置合理足夠。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.2 有關人員招聘、調動、干部任免等人力資源管理事項，具體按公司人力資源管理制度的有關規定執行。4.3人員培訓和資質4.3.1企管琣每年下發培訓需求表，

15、各部門根據實際需要填寫培訓需求表后上交企管部，由企管部編制年度培訓計劃報分管領導審核，總經理批準后實施。凡未列入年度計劃中各職能部門因需要臨時組織的培訓，應事先向提出培訓申請，經總經理批準后實施。4.3.2培訓對象：從事能源計量工作的有關人員（其它人員按質量環境體系文件要求執行）。4.3.3培訓實施從事能源計量管理、能源計量器具維護、能源計量數據采集、能源計量數據統計分析等人員，應掌握從事崗位所需的專業技術和業務知識，具備能源計量技術和業務能力，定期接受培訓，并按有關規定確保其持證上崗。從事計量檢定/校準等人員應通過相關培訓考核，取得相應資質。4.3.4培訓記錄及檔案企管部負責建立能源計量工作

16、人員技術檔案，保存其能力、教育、專業資格、培訓、技能和經驗等記錄。（可以錄入人事庫備查）4.3.5能源計量人員能力評估，每年由企管部負責評價，對不符合要求的人員要進行培訓取得相關資質，并做好評價記錄。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次6 6 能源計量設備控制程序能源計量設備控制程序1目的對公司的能源計量設備儀器進行控制，確保測量結果可靠有效。2 適用范圍適用于對產品生產和檢驗過程進行能源計量用的各類計量器具的管理。3 職責3.1 企管部負責對能源計量設備的歸口管理；并負責對能源計量設備操作人員能力的指導培訓和監督。3.

17、2生產各部門負責對本部門的能源計量設備進行登記并做好記錄，負責對能源計量設備的日常維護與保養。3.3供應部負責能源計量設備的采購。4 程序4.1 能源計量設備的配置采購4.1.1 生產中心各部門按生產過程的特點與要求等確定能源計量設備的配備,應符合用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17167-2006）要求。有關國家標準對特殊行業的能源計量器具配備有特定要求的，應執行其規定。4.1.2能源計量器具理論需要量確認xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.1.2.1按照一次能源、二次能源和載能工質等能源的種類，確定能源流

18、向和計量采集點，形成能源流向圖和能源計量采集點網絡圖。4.1.2.2 設置的能源計量采集點應覆蓋重點用能單位能源分類、分級、分項計量的需求。4.1.2.3根據能源計量采集點確認需配備的能源計量器具種類、數量、準確度等級,并按附錄B重點用能單位能源計量管理用表/圖的格式要求形成文件。4.1.2.4 定期對能源流向圖、能源計量采集點和能源計量器具需要量進行評審,以符合實際狀況。4.1.3 所采購的計量器具，應選擇質量好、服務好的生產商。4.1.4 對能源計量設備的采購和驗收，可借鑒執行質量環境管理體系的基礎設施和工作環境控制程序中對生產裝置采購的管理規定。4.2 監視和測量裝置的驗證和保管a 經驗

19、收合格的能源計量設備，由企管部聯系有資質專業的校準檢定機構進行檢定或校準，經檢定或校準合格后方能發放使用。生產中心各部門建立本部門的能源計量設備臺帳，企管部建立全公司的能源計量設備臺帳，記錄裝置的編號、名稱、規格型號、精度、生產廠家等；b 機物料倉庫負責能源計量設備的保管及發放。4.3 能源計量設備的周期檢定4.3.1 根據國家計量檢定規程和日常使用檢修情況，由企管部按規xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次定的時間間隔或在使用前進行檢定。低值易耗的監測工具可檢定周期報廢更新，不另行檢定。4.3.2 企管部制定能源計量設備

20、周期校準計劃，根據計劃執行周期校準或檢定，在有資質的計量檢定校準機構檢定或校準合格的計量器具，應保存好檢定合格證書，不合格的予以報廢。4.3.3 檢定校準合格的能源計量設備，加帖合格標簽，并標明有效期；部分功能校準檢定合格的，貼限用標簽，表明限用的范圍；校準不合格的，直接報廢或修理后重新校準檢定。4.4 能源計量裝置的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用裝置，確保裝置的測量監控能力與要求相一致，防止發生失效，使用后進行適當的維護和保養。4.4.2 操作人員在使用監視測量設備前，應先檢查裝置是否正常，是否在校準或檢定有效期內。4.4.3 使用者在能源計量

21、裝置的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4 能源計量設備的校準、修理、報廢等應予以記錄。4.5 能源計量設備偏離校準狀態的控制4.5.1 操作時發現監視和測量設備不正常或誤差較大時，應停止檢測工作報告部門負責人，并追查使用該裝置檢測的產品及能源計量數據流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。相關人員報本部門負責組織對裝置進行故障分析、維xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次修，并報企管部，由企管部負責聯系檢定校準機構對能源計量設備重新校準或檢定，采

22、取相應的糾正措施。4.5.2 對無法修復的能源計量設備，報總經理批準后作報廢處理。4.6 能源計量設備的封存和啟封4.6.1 對三個月以上不使用到的能源計量設備應進行封存，具體由相關管理部門實施，并在相關的臺帳上予以注明后上報企管部。4.6.2 在封存期間的監視和測量裝置可不做周期校準，重新啟用時企管部聯系相關機構校準或檢定合格后方可投入使用。4.7 能源計量設備的環境要求：能源計量設備的使用環境應保持清潔、整齊符合要求，由企管部負責監督檢查。4.8 對人員的要求：必要時，企管部應對能源計量設備的操作人員進行相應的培訓，使其熟悉器具使用要求，確保測量結果的有效性。xxxxxxxxxxxx 公司

23、公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次7 7 能源計量數據管理程序能源計量數據管理程序1 目的 收集和分析適當的數據，以確定能源計量管理的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2 適用范圍 適用于對來自能源計量管理活動及其他相關來源的數據分析。3 職責3.1 管理者代表負責統籌公司對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理；負責數據分析的選用、批準、組織培訓及檢查數據分析的適用效果。3.2 各相關部門負責各自相關工作的數據收集、傳遞和交流，負責本部門數據分析的具體選擇與應用。3.3 企管部負責各類能源計量數據的監督檢查。3.3 財務歸口負責數據分析匯總及相關

24、報表數據審核上報。4 程序4.1 能源計量數據采集4.1.1 能源計量數據采集原則A)能源計量數據采集應與能源計量器具實際測量結果相符，不xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次得偽造或者篡改能源計量數據。B)按能源分類、分級、分項計量要求設置能源計量采集點，對各種一次能源、二次能源和載能工質等定期進行計量數據采集和記錄，記錄應完整、真實、準確、可靠，并按規定的期限予以保存，以滿足能源計量管理的要求。4.1.2 能源計量數據采集要求1) 各部門對能源數據的采集時間相對穩定，以消除因采集時差帶來統計數據的不可比性，生產各過程建

25、立巡檢制度。2) 滿足計算和統計單位產品能源消耗量及工序能耗量、制定和考核各級能耗定額、計算節能技改的節能量等需要。3) 滿足政府節能管理的需求。4.1.3 能源計量數據采集方式1) 人工采集。使用規范的數據采集記錄（抄表記錄）格式，由數據采集人員和復核人員簽字。2) 自動采集。利用計算機技術實現能源計量數據的網絡化管理，及時采集能源計量數據并備份歸檔。3) 第三方公正計量。委托具備法定資質的社會公正計量行(站)對大宗能源的貿易交接、能源消耗狀況提供公正計量數據。4.1.4 能源計量采集應按照標準、規范或程序并在受控條件下進行，受控條件包括： 1) 使用合格的能源計量器具；2) 應用經確認有效

26、的采集標準、規范、程序和記錄表式； xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次3) 具備所要求的環境條件；4) 使用具有資格能力的人員；5) 合適的結果報告方式。4.1.5 能源計量采集記錄要求 采集者應實時記錄能源計量采集結果，記錄內容包括：1) 使用的能源計量器具、采集依據、環境條件等相關信息；2) 能源計量采集原始數據；3) 數據計算方法及結果；4) 采集人員簽字，必要時應有審核人員簽字；5) 采集日期及時間。4.2 能源計量數據處理4.2.1 能源計量原始數據不得隨意更改，并保證數據完整、真實、準確、可靠。4.2.2

27、當能源計量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計量數據不準或無法統計時，應制定相應的方案進行評估。評估方案包括評估方法、程序、結論、數據可靠性論證、評估人員和批準人員、日期等內容。4.2.3 經處理后的能源計量數據應由授權人員進行審核確認。4.3 能源計量數據應用4.3.1 將能源計量數據作為統計調查、統計分析的基礎，能源統計報表數據應能追溯至計量采集記錄。4.3.2 制定年度節能目標和實施方案，應以能源計量數據為基礎，xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次有針對性地采取計量管理或計量改造措施。4.3.3 利用能源計量數據進行

28、節能分析。根據能源統計、考核期限，定期分析用于貿易結算、內部考核等能源報表數據并有分析記錄或報告，為計量管理、節能改造提供可靠依據。4.3.4 將能源計量數據作為開展能源審計、能源平衡測試、能源效率限額對標、節能降耗改造等活動的依據，提高能源使用效率。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次8 8 內部審查控制程序內部審查控制程序1 目的 驗證和檢查公司已建立實施的能源計量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效地實施和持續改進。2 適用范圍 適用于公司能源計量管理體系覆蓋的所有職能部門和標準要求的內部審查。3 職責3.1

29、總經理負責批準公司年度的內部審查計劃。3.2 管理者代表全面負責內部內審工作：制定年度內審計劃，選定審核組長及審核員，批準審核實施計劃和內審報告，并組織和協調內審活動的展開。3.3 內審組長負責編制具體審核實施計劃，組織計劃實施并編制內審報告。4 程序4.1 年度內審計劃4.1.1 根據擬審查的活動和部門的狀況，及以往審查的結果，由管理者代表策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審查xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次的范圍、頻次和方法，報總經理批準。每年內審至少一次，兩次內審之間的時間間隔不超過 12 個月。4

30、.1.2 審查方案內容包括檢查依據、檢查項目、檢查程序、檢查方法和報告格式等。4.2 審查前的準備4.2.1 總經理任命內審組長和內審員。內審工作應由與受審部門無直接關系的內審員進行。4.2.2 內審組長策劃編制內審實施計劃，計劃的主要內容包括： a 審核目的、范圍、依據； b 內部審核的時間、地點及工作安排； c 審核組成員； d 受審部門及審核要點。4.2.3 在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織內審員編寫審核檢查表，內審檢查表要詳細列出審核的項目、方法，確保審核順利進行。4.2.4 內審組長于審核前十天將內審時間通知各受審部門，受審查部門對內審時間如有異議，應在內審三天之前通知內審組

31、長，以便重新調整和安排。4.3 內審的實施4.3.1 首次會議a 參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門經理，與會者簽xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次到，審核組長主持。 b 會議內容：組長介紹內審的目的、范圍、審核依據、審核方式、小組成員和內審日程安排及其他有關事項。4.3.2 現場審核a 內審組根據審核檢查表對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審查，將各部門體系運行的情況及不符合項記錄在檢查表中。 b 內審組長可在每日內審結束后召開內審會議，以便了解各內審員的審核工作情況。 c 內審時審查人員要公正而客觀地對

32、待問題，不能對所審核的部門或人員帶有偏見，防礙審核工作的公正和順利進行。4.3.3 審查內部交流：現場審查后，審查組長召開審查組會議，綜合分析，確認不符合項，發出不符合報告給相關部門經理確認，由其分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.4 末次會議a 參加人員：公司領導、內審組成員及各部門經理，與會者簽到，審核組長主持會議。 b 會議內容：組長重申審查目的，宣讀不合格報告，提出完成糾正措施的要求及日期。4.3.5 內審結束后，審查組長填寫不合格報告。4.3.6 現場審核后一周內，審查組長完成審查報告，交管理者xxxxxxxxxxxx

33、 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次代表批準。由企管部發放審查報告到各相關部門。內審結果要提交告訴管理評審，內審報告應包括以下內容：a 審查的目的、范圍、方法和依據； b 審查組成員、受審核方代表名單； c 審查計劃實施情況總結； d 不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度； e 存在的主要問題分析； f 對公司管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方； g 報告發放范圍。4.3.7 每次內審的各種記錄最終由企管部妥善保存，執行質量環境體系管理手冊記錄控制程序。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號

34、： 2014 版次：A 版/0 次8.68.6 改進控制程序改進控制程序1 目的 采取有效的改進、糾正或預防措施，實現能源計量管理的持續改進。2 適宜范圍 適用于改進、糾正或預防措施的指定、實施與驗證。3 職責3.1 管理者代表負責組織對能源計量管理持續改進的策劃，當出現存在或潛在的問題時發出糾正/預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.2 企管部負責在出現能源計量管理問題時發出糾正/防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.3 各部門負責實施相應的改進、糾正或預防措施。3.4 管理者代表負責監督、協調改進、糾正或預防措施的實施。4 程序4.1 持續改進的策劃xxxxxxxxxxxx 公司公司*能

35、源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次4.1.1 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高能源計量管理的有效性和效率，在實現方針和目標的活動過程中，持續追求對管理各過程的改進。4.1.2 日常的改進活動 日常工作發現的問題，及時由相關部門進行糾正，并做好記錄。4.1.3 管理者代表通過方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正或預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部門進行策劃，制定改進計劃報總經理批準后予以實施。4.2 糾正措施4.2.1 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，

36、糾正措施應與遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2 發現不合格時，由發現不合格的人員填寫糾正/防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析欄”，制定糾正措施并實施，管代跟蹤驗證實施效果。4.2.3 每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門經理對實施結果的有效性進行評審，并在糾正/防措施處理單上簽名確認。4.3 預防措施4.3.1 公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次

37、4.3.2 潛在不合格的識別要及時重點分析如下記錄：1、 以往的內審報告、管理評審報告；2、 糾正、預防及改進措施執行記錄等。4.3.3 發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管代召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門，填寫糾正/防措施處理單中“不合格事實”欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，跟蹤驗證實施效果，對有效性進行評審，并在糾正/防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、糾正或預防措施實施控制及記錄4.4.1 在改進、糾正或預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協助分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。4.4.2 由執行措施引起體

38、系文件的任何更改，執行質量環管理體系的文件控制程序。4.4.3 重要措施的相關記錄作為下次管理評審的輸入之一。xxxxxxxxxxxx 公司公司*能源計量管理手冊能源計量管理手冊文件編號： 2014 版次：A 版/0 次8.78.7 管理評審控制程序管理評審控制程序1 目的按策劃的時間間隔評審能源計量管理，以確保能源計量管理持續的適宜性、充分性和有效性，保證公司方針和目標的實現。2 適用范圍適用于總經理對公司能源計量管理情況的定期評審。3 職責3.1 總經理負責主持管理評審。3.2 管理者代表應向總經理報告能源計量管理情況，負責組織和協調管理評審前的準備工作。擬制管理評審計劃和編制管理評審報告。3.3 企管部協助管代準備管理評審資料，跟蹤驗證糾正或預防措施。3.4