1、前廳收銀員崗位職責職位：前臺收銀員部門：前廳直接上級：前廳主管1. 服從上級的工作安排，按規(guī)泄的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。2. 認真地進行交接班工作，不淸楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不淸后賬不 接。3. 作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃 描儀等設備工作是否正常，并作好淸潔保養(yǎng)工作。6. 準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并 根據客人的合理要求開具發(fā)票。7. 熟練掌握灑店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。8. 制作、呈報各種報表報告。9. 每日收入現金必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，

2、不得以長補短。10. 為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。11. 每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，并按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款 袋上。12. 妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。13. 備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業(yè)收入現金借給任何部門和個人。（如酒店 總經理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續(xù)。）14. 嚴格按照帳務規(guī)泄處理各種記帳。服從上級主管的安排，認頁完成任務。15. 嚴格遵守現金和票據管理制度。16. 作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。17. 做好柜臺的淸潔工作及終端機的維護保養(yǎng)。1

3、8. 密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。19做好本崗位的淸潔衛(wèi)生。20.電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。收銀員操作程序與注意事項。1、驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯和傳菜聯 加蓋“驗單”章，留下收銀聯，其余各聯退還給服務員。2、根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經手人、餐廳部 長及岀品部人員簽名，確認有關手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。4、結賬：（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調整應立即詢問 服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。（2）各種

4、折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關規(guī)定執(zhí)行。（3）將點菜單顧客聯釘在賬單后而，由服務員交與客人結賬。4）按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。（6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)泄填開發(fā)票，由服務員交給客人，并請服務員在 收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。（7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類放好。1,現金（1）收到服務員交來的現金時，要當而淸點并檢查鈔票的真?zhèn)危凑障M金額進行 多退少補，并在電腦中作現金結賬處理把消費單據和賬單釘在一起。2、信用卡（1）確認信用卡為本酒店受理范用，并檢査卡上日期是

5、否過期，簽名式樣是否預先 簽署。（2）通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印岀簽購單。（3）把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。（4）服務員送回已簽軻的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無 誤后把簽賬單持卡人聯和賬單顧客聯交給服務員送與客人。（5）把信用卡特約單位聯與賬單及英他消費單釘在一起，其余一聯待下班后與現金 一起放入進繳款袋中。3、外客簽賬（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內，消費金額是否在灑店規(guī)左的信用額 度之內。（2）如屬單位掛賬，須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名；非掛賬單位授權人簽 名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權書

6、，收銀員要檢査消費金額是否在授權書消費限 額內。（3）如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照灑店關 于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽劃并注明掛賬單位劃稱：旅行團 掛賬的，只可由領隊簽劣，收銀員不得把消費情況透露給任何英他團客。（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是 否相符。（6）賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中；消費單據釘在賬單 第二聯后而。4、餐券（1）收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合灑店規(guī)左后。（2）若消費金額未達到餐券而額的

7、，不設找零：超過而額部分，請客人付賬或按以 其他方式記入客人賬戶。（3）收到的餐券應請經手服務員在背而簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在 賬單面上，消費單據釘在賬單后面。5、員工簽賬（1）公務招待事先由使用者填寫招待申請單”，按灑店規(guī)定的程序和權限審批后交餐廳收銀員， 結賬時請使用者在賬單上簽名確認：消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財 務部辦理補授權手續(xù)：“招待申請單”釘在賬單上而，相關消費單搦釘在賬單后而。（2）私人簽賬使用人必須在總經理簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內：服務員點菜時，由使用者先聲明， 并注明員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按灑店規(guī)左的折扣計算后，打印賬單，請使

8、 用人在賬單上簽劃確認：賬單參照掛賬方式處理。（3）員工付現消費員工在餐廳付現消費如需享受灑店相關折扣優(yōu)惠的，服務員點菜時需在單上注明員 工消費”字樣，結賬時請消費員工在賬單簽名確認。五、其他賬務處理1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。2、由經辦人填制雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽 名確認，交餐廳收銀員結賬。3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據一起釘在賬單后而。六、賬單處理1、項消費結賬前，必須先打印賬單。2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作，再打印出賬 單。3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經餐廳部長以上人員簽 名確認。4、每班賬單編號必須連續(xù)，相關消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結 算方式分類整理。七、每班完結工作1、所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。2、淸點現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽劃。4、將現金及相關單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單 首聯，當班營業(yè)報表及更正表各一份。5、按不同結算方