1、（精編）冶煉車間主任現場管理崗位工作標準冶煉車間主任崗位工作標準受控狀態：文件編號：TC/TB SCJB-01版本/狀態：A/0編制：別國鋒審核：黃國團批準： 分發號:龍成集團西峽龍成特種材料有限公司銅板廠發布日期：2010年 月 日實施日期：2010年 月 日1 崗位說明崗位名稱冶煉車間主任所在單位銅板廠冶煉車間崗位級別/職稱正科級崗位類別管理崗技術崗工人崗工作場所本公司所在地駐外工作制周40小時白班倒班制直接主管崗位銅板廠生產副總直接下級崗位車間員工業績考核部門任 職 資 格 要 求學歷高中及以上學歷專業冶煉/熱處理總工作經歷五年以上工作經驗工作經歷專業工作經歷從冶煉及熱處理工作兩年以上管

2、理工作經歷三年以上管理經驗證件要求無計算機水平無特殊要求1思路清晰，有較強的執行力和原則性；2.有較好的組織能力和溝通協調能力。銅板廠生產科、督查考核辦1.2.3.主要職責5.6.7.8.9.安排、協調、落實生產任務；負責車間現場（安全、環境、）的檢查管理工作；負責車間質量控制工作；負責車間降本增效工作；負責車間培訓工作的監管；負責對直接下級工作進行考核；負責（本工段生產所需的輔助物資）采購計劃上報工作；負責做好車間工藝創新及合理化建議的申報、實施工作；負責車間員工考勤上報、定額工時分配的監管及非定額工時的開據審核工作;10.負責車間領用物資出庫的審核及監管工作；11負責車間設備維護和保養的監

3、管。崗位權限1.有分配本車間的生產任務、制定工時定額的權力；2.有對車間現場管理、排查安全隱患等出現的違章違規行為進行處罰的權力;3.有對員工進行培訓并實施績效考核的權力；4有對工藝創新及合理化建議進行申報并建議獎勵的權力。資源支持人力資源支持。（真空爐崗需10人；熱處理4人；看水崗5人；行車崗4人）通用 要求1.“ 6S”管理要求：1.1保持地面衛生干凈整潔；物品定位擺放；桌椅、玻璃干凈無灰塵；語言文明， 舉止高雅。1.2員工每天下班離開車間辦公室之前，均須整理個人桌面。桌面允許擺放的物品包括電話、文具架和茶杯，其它物品一律不得保留。1.3不能在辦公室內隨意張貼文件、通知等。1.4對有關資料

4、、書籍、文件等應歸類定置管理，并井然有序。1.5重要資料及時存檔，用完后及時上鎖；注意信息安全，做好保密工作。1.6負責對本車間6S現場官理工作進行檢查，并對相關人員進行考核與處罰。1.7按照公司要求配合并接受綜合管理部的“6S”現場管理檢查工作。2成本控制要求：2.1節約用電，每天下班后及時督促車間員工關閉辦公設備電源。2.2嚴控辦公用品消耗，控制在每人每月10元以內，超支情況聯系本部門負責人的考核。2.3嚴格控制車間各工段、班組的生產費用定額和日常費用消耗定額，并制定車間 具體的降本增效實施方案。3工作紀律要求：3.1嚴格執行交接班時間，不得遲到、早退，甚至曠工。3.2請假須填寫請假條，并

5、按權限逐級報批，特殊原因可電話請示領導，但事后必 須履行補假手續。3.3上班時間不得串崗、離崗、看閑書、玩手機。3.4培訓期間認真聽講，做好筆記，并確保記錄內容清晰、完整。3.5培訓考試嚴禁交頭接耳，帶小抄或替考等作弊行為。未盡事宜詳見相關文件：豫龍監察（2010） 19號龍成集團員工違規違紀處罰條例（暫行）見附錄一4培訓工作要求：4.1積極學習龍成文化、龍成報、集團公司和特材公司的文件制度，以及與本車間 相關的專業知識和管理制度，不斷提高業務能力。4.2每月制定車間月度培訓計劃，按照培訓計劃，每周組織一次車間全體人員培訓。4.3督促本車間員工按時到指定地點參加各類培訓（含周六培訓學習日），特

6、殊原因必須履行請假手續。通用 要求5 安全管理要求：5.1進入車間必須做好“兩穿一戴”確保人身安全。5.2做好車間各崗位安全隱患的排查、整改工作，確保安全零事故。5.3做好車間生產資料及相關文件保密工作。6.按時完成領導交辦的臨時工作：6.1將領導交辦的臨時工作記錄在個人工作臺帳中，將臨時工作的名稱、下發時間、工作完成的質量要求、任務量等記錄清晰。6.2在一個工作日內，將工作元成的情況向領導回復，對于解決不了的冋題，在發 現需要外援或幫助時立即向領導請示，不得因各種原因而延誤最佳工作時間。2 本崗位工作序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點1/參加生產協調會/1.協調會制

7、 度見附錄二1.協調會紀 要1.生產計 劃科科長、 生產副總1.遲到罰 款10元， 曠會罰款1r r1.根據公司生產協調會制度， 按時參加母三天次的生產 協調會，（上午9:00開始在一 樓會議室，由生產計劃科組 織，生產副總主持，旨在解決 生產過程中遇到的瓶頸問 題）。20兀2接三日生產計劃單2.接收生產計劃科下發的三2.生產計日生產計劃單。劃科計劃 員安排、協調、落! !1實生產任務3生產現狀分析13.查看冶煉車間日生產記錄 本，并對車間現場進行觀察， 以對前三日生產運行進度情 況進行分析并記在記錄本上。3.統計記錄 本3.車間各 工段-1制訂日生產計劃!41F F4.根據已接收的三日生產計

8、 劃單和現生產運行狀況統計 記錄并制訂當天生產計劃。4.三日生產 計劃單和生 產現狀的統 計記錄本4.冶煉段當 天生產計劃4.班長及 爐長（2轉下頁2）安排、協調、落 實生產任務5工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點5.利用每天7:30分在車間班 前會上將已編制好的冶煉段 當天生產表以班前會的形式 告知車間各員工。5.車間員 工6.1對已安排下去的生產計劃 要不定時去車間進行跟蹤，落 實進度；6.2車間對生產過程中因技術 指導不到位、設備運轉不正 常、上下工序之間銜接不夠， 要做好技術科、設備科和相關 車間等部門協調服務工作。6.對生產進 度情況的考 核記錄6.車間員 工及相關 單位（技術

9、 科、設備 科、相關車 間）7安排、協調、落 實生產任務流程結束7.1對生產落實情況進行總 結、評估；7.2對沒有按生產計劃落實 的任務，要及時反饋生產計劃 科計劃員進行計劃修訂。7.總結記錄7.生產計 劃科計劃 員7.未按時 完成的任 務聯系車 間主任績 效考核，視情況扣0.5序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點/制訂現場管理制1.依據西龍特（2009） 23號1.西龍特1冶煉車間1 、度/文件特材公司現場管理制（2009） 23現場管理制度，制訂冶煉車間現場管號文件特材度見附錄四理制度，內容包括：安全、公司現場管環境、等方面的要求。理制度見附1 1r錄三2報批2將制

10、訂好的冶煉車間現場2.簽字記錄2.廠長管理制度上報廠長批準。負責車間現場（安全、環境）1 1r2的檢查管理工3安排培訓3.將冶煉車間現場管理制3冶煉車間3.培訓記錄3.班長、爐作度對各工段員工進行培訓現場管理制及簽到本長及車間（培訓過程詳見工作事項 5：度員工1 1f車間培訓流程）A檢杳4.每天不定時對整個車間進4冶煉車間4/|1=1.行巡視，對車間各個崗位涉及現場管理制的安全、環境、工件定置擺放度等逐一檢查，并對發現的問題1 1r及時進行通報并責令整改。轉下頁負責車間現場 （安全、環境、） 的檢查管理工 作序號工作事項問題整改:-一-J1T驗收1r接上頁56總結本流程結束工作步驟工作要求作業

11、依據過程資料工作接口考核要點5.在現場檢查過程中，發現操 作人員存在的問題能立即整 改的，責令操作人員立即整 改；不能立即整改的， 限期整 改完成；對于屢次整改還出現 同類問題的，應出臺相關的糾 正措施。5.糾正/預防 措施記錄5.車間員 工6.對車間發現的問題，整改后 進行驗收，確保所有問題已按 照要求得到整改。7.對驗收情況進行總結，以便 找出問題的癥結，并記錄在現 場檢查表上。7現場檢查 記錄表工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點負責車間質量 控制工作序號工作事項1 1信息匯總、分析1 1r確定監管重點1 1r巡杳監管J J收集信息1.將市場反饋信息和質檢科 反映信息，以及車間主任在

12、檢 查過程中所發現涉及工藝質 量方面的信息進行收集。2.對收集的信息予以匯總分 析，查找工藝方面和質量方面 存在的問題和原因。3.根據車間生產現狀，對操作 技能較低人員在生產過程中 要重點培訓指導和新進員工 在的生產過程指導。4.車間主任不定時到車間進 行巡查，嚴格監督生產過程中 工藝執行情況，加強工藝操 作，嚴禁生產過程中簡化工 序、不按生產工序生產的事情 的發生。轉下頁工作步驟1.市場信息、 質檢科反饋 信息以及車 間檢查信息1銷售內 業、質檢員2.分析記錄3.各工段 員工4.檢查記錄4.各工段 員工4.確保每 天檢查不 少天兩次， 并聯系車 間主任績 效考核工作要求作業依據過程資料工作接

13、口考核要點負責車間質量 控制工作565.依據西龍特（2009） 13號 文件特材公司工藝執行查糾 獎懲辦法的要求，車間主任 對生產中違反工藝問題查出 不低于6項/月，并形成記錄 上報督查辦公室，在車間主任 之間展開排序評比。6.1在生產過程中，對于低級 錯誤重犯的質量責任人進行 嚴肅處理，責令寫檢查、待崗、 停班學習、無限期停班、調崗 等處理措施，以杜絕低級質量 錯誤的重復發生。6.2利用專題培訓會將典型質 量事故作為案例進行分析，引 導員工從中吸取經驗教訓， 杜絕質量事故的再次發生。6.3嚴格執行不合格品處理工 作程序。車間主任接質檢科開 具的不合格質檢單后，先通知 班長或爐長，到機加車間進

14、行 查看原因，對于導電率低的銅 板用叉車叉到車間再進行時 效；對于是冶煉方面的問題， 要制定措施防止此類事故再 次發生。5.西龍特5.違規記錄5.各工段員5.查出違（2009 ） 13表工、督查辦規不低于6號文件特材公至考核員項/月，每公司工藝執少查一項，行查糾獎懲對車間主辦法見附錄任罰款 10五元；排序第 一名，對車 間主任獎勵200元，排序最后一名罰款100元6.3 西龍特6.3不合格6.3各工段6.3未及時（2009 ） 16質檢單及不員工熱處理而號文件關于合格質檢單影響下道不合格品處統計記錄。工序的工理工作程序件，關聯車的規定見附間主任績錄六效考核0.5-1 分序號工作事項工作步驟工作

15、要求作業依據過程資料工作接口考核要點負責車間質量 控制工作7.每月接收、匯總質檢科提供7.質量報表7.書面分析7.質檢科7.按照兩的兩類產品（熱處理不合格記錄類產品（熱單、時效后毛坯板不合格單）處理不合合格率質量數據報表，車間主格單、時效任通過與制定目標對比尋找后毛坯板差距，并寫書面分析記錄， 合不合格單）格率差距部分聯系車間主任合格率進考核。行考核，比 質量目標 每低1個百 分點，聯系8.對發現的問題予以總結分8.書面整改車間主任析，進一步優化車間生產工藝措施記錄質量考核1質量控制方案，為工藝的不斷 優化和質量的不斷提高，打好 基礎并制訂相應的改進措施。 改進措施內容包括：原因分 析、改進措

16、施、措施實施人、 措施監督人、什么時間完成 等。分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點1制訂目標1 12制訂目標頭施方案4做好車間降本 增效工作1 1F F3監督實施1.依據西龍特(2010) 7號文 件2010年特材公司降本增 效實施細則總體目標，制訂 冶煉車間降本增效目標。1.西龍特(2010) 7 號 文件2010 年特材公司 降本增效實 施細則見附 錄七1.冶煉車間 年度降本增 效控制目標2.車間主任將車間年度目標 分解、量化到各工段、班組， 一個季度做為一個周期。制訂 車間各工段、班組的生產費用 定額，另外從質量控制、 耐材 重復利用、銀銅塊及熱處理等 方面實

17、施降本措施。具體的降 本增效實施方案，詳見子流程 4-1 :具體實施方案。2目標實施 子流程詳見4.12.XXX方案3.依據目標頭施方案，對目標 實施過程進行監督落實。序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點做好車間降本 增效工作接上頁理F4上報實施結果1f5核算辦對結果進行 認定1r6:總結本流程結束4.每季度月末最后一天， 將車 間降本增效情況以書面形式 上報核算辦。4.車間各 工段5.按年度總目標量化到每季 度，一季度做為一個考核周 期，由核算辦對車間上報的降 本增效目標實施結果進行認5.西龍特（2010）7 號文件2010年特材公司降 本增效實施 細則5.每遲報一

18、天扣1分6.對核算辦認定后的降本增 效結果進行總結，找出好的方 面和不足之處，以完善降本增 效工作方案。6.總結記錄6.完成降本增 效目標，對部 門負責人不扣 分，每超額完 成10%對部門 負責人獎1分, 最高獎5分； 未完成任務， 每少10%對部 門負責人扣1 分,最高扣5分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點4-1具體頭施方案1.提高坩堝、錠模使用次數2.增加耐火材料的使用次數3.銀銅塊料回爐再利用1.1提高真空爐所使用的坩堝 錠模的次數，對坩堝、錠模使 用次數做詳細規定（坩堝使用 次數不低于35爐，錠模使用次 數不低于23-35爐）減少漏爐 次數。2.1車間使用的

19、大、中、小耐 火漏斗，在保證生產順行的前 提下，增加對耐火漏斗的使用 次數，每個耐火漏斗使用要達 到2-3次以上，對于耐材廢料 要集中推放，放便與回收；如 廢坩堝、錠模、錠模底、耐火 漏斗、搗打料等。3.1將機加車間切下的廢銀銅 塊料經過半成品庫稱重后，操 作工將銀銅快料用叉車叉到車 間，經熱處理工段高溫處理后 當原料電解銅回爐利用及節省 白銀又節約原材料。1.每季度對降本 增效目標完成責 任人進行獎勵，超額完成10%獎1 分2.生產費用實際 定額超出目標定 額，超出部分對 責任人按 50%進 行處罰；公共費用，超出部分對 責任人按 10%進 行處罰，每季度 對降本增效目標 未完成的責任 人，

20、每少完成10% 扣1分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點4-1具體頭施方案4.合理調整工藝降低合金配方5.熱處理工段整合工件集中入爐4.根據市場返回的信息及理 化中心反復實驗的結果， 在不 影響銅板的物理性能情況下 適當調整銅板的合金配比， 達 到降本增效的目的。5.熱處理工段是耗電大戶，小臺車爐每小時耗電360度電， 而大臺車爐每小時耗電420度電，因此合理的工件入爐是 節能的最有效方法，轉入車間 的工件不是成批量的， 有時是 小塊工件、有時是大塊工件，而且要處理的溫度也不一樣， 多數不夠入爐處理，操作工通 過把不同溫度銅板整合成一 爐后再入爐，這樣既節省時間 又降

21、低能耗。序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點收集培訓信息1 1.每月月底將公司次月培訓 要求以及各工段員工對培訓 的需求進行收集、匯總。1.綜合管 理部培訓 專干1 1F2.依據所收集的各類需求信2.豫龍董2.月培訓計2制訂培訓計劃息，對車間次月的培訓工作在(2009 ) 47劃表月底以前要制訂一個培訓計號文件關于戈并注明培訓內容（內容包加強員工思括：龍成文化、安全操作規程、想教育工作專業技能、質量案例分析等）的意見見附地點、方式、時間、頻次、培錄八、XXX負責車間培訓1 1*訓人等。月份學習日5Z/H* * _ _ /SX的培訓檢查3.綜合管5工作3.廠培訓專 、*

22、* * *不符合3.將已制訂好的培訓計劃上通報理部培訓* 干審批”報公司培訓專干審批，看是否專干% %符合要求，不符合要求將返回重新制訂。41 1安排培訓符合!II的實施4.安排培訓計劃對車間員工4.月培訓計4.全體員4.對培訓進行培訓，定于每星期下午劃表工次數進行14: 30在車間辦公室進行培考核，每少訓，每月不低于4次，要求全一次聯系!員參加（臨時發生的“四不放車間主任過”隨時培訓）。績效考核1轉下頁分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點5.編寫當月培訓試題，每月26號對當月培訓情況以培訓 試題形式進行檢驗培訓效果。考試成績75分為及格，凡低 于75分為不及格，不及

23、格需 補考，并聯系員工當月績效考 核。6.將試卷批改后匯總成績單 上報公司培訓專干處。7.綜合管理部培訓專干收到7.培訓試題培訓成績單后，到車間以抽查 形式對員工進行提問，并記錄提問成績。5.各工段 操作工7.培訓專 干7.員工成 績好壞聯 系車間主 任績效考 核，員工每 不合格一 人次，扣車間主任0.5 分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點負責車間培訓 工作卜貝負責車間培訓 工作通報98.綜合管理部培訓專干對本 月培訓總體情況進行通報。9.對當月培訓情況進行總結, 以便對下月培訓做出安排。9培訓專題 通報9.月培訓總 結記錄8培訓專題 通報序號工作事項工作步驟工作要

24、求作業依據過程資料工作接口考核要點收集考核信息2負責對下級工6作進行考核按標準考核公示考核內容有異議異議1.每月15號、30號前，將各 班操作工工作中所出現涉及 安全、質量、勞動紀律等方面 違規違紀信息進行收集匯總 后，聯系員工的績效考核。1收集上交 的違規違紀 信息1.班長及 爐長2.對員工違規違紀信息按公 司績效考核文件進行考核。2.依據西龍 特（2010）第 8號文件特 材公司技能 晉級崗位和 技能非晉級 崗位工資實 施方案見附 錄九2.考核內容 匯總表3.將考核內容在車間公示二 天，員工看有無異議，若有異 議，對照考核標準進行糾正， 并再次公示。3.考核內容 匯總記錄糾正負責對下級工

25、作進行考核4.每月5號前將公示無異議 的考核內容上報督查辦公室 專職績效考核員。4.督查考 核辦公室 專職績效 考核員4.每月5號 前上交扣 督查考核 辦公室遲 交1分6納入考核檔案本流程結束5.督查考核辦公室專職績效 考核員將車間上報的考核內 容進行審核、匯總形成績效 考核扣分表，并公示在一道 門口公示欄內，員工看有無異 議，若有異議，由督查考核辦 對照考核標準進行糾正，并再 公示一次。6.將督查考核辦公室專職績 效考核員公示無異議的考核 內容，由督查考核辦納入員工 的個人績效考核匯總表內，并 納入員工檔案，同時將結果下 發至車間主任。5績效考核 扣分表5.督查考 核辦公室 專職績效 考核員

26、負責（本工段生 產所需的原輔 助物資）采購計 劃上報工作1收集采購信息信息分類安排制訂次月采購M -計劃1f確認采購不符合31.每月底依據生產計劃科計 劃員轉發的銷售公司制定的 次月生產發貨計劃，結合 倉庫、車間現存原輔料以及個 別工段員工書面上報所需要 的單一備品備件情況等進行 收集、匯總采購信息。2將收集的采購信息，按照原 材料、耐火材料、設備備件、 合金類、電器元件、建筑材料 等類別進行分類。3.根據分類結果制訂月采購計劃。1生產發貨計劃1.班長、爐長及各工段操作工計戈U符合4.將已制訂好的采購計劃表 進行核對數量，檢查是否符合 采購要求，如果不符合要求要 重新制訂，并簽字確認。頁2.龍

27、成集團 物資采購規 定見附錄十3.生產發貨計劃4.1生產發 貨計劃4.2信息分類 記錄2.信息分類 記錄3. 月采 購計劃（見 附錄十六）4.月采購 計劃（簽字 確認）序號工作事項55將已制定好的月采購計劃上報生產廠長審核簽字 確認。5. 月采 購計劃（簽 字確認）5.廠長負責（本工段生 產所需的原輔 助物資）采購計 劃上報工作676.將上報生產廠長審核簽字 后的月采購計劃再上報總經理審核批準。7.總經理對上報的進行審核， 把關簽字，不符合要求的重新 制訂。8.將已審核批準的采購計劃 轉供應科供應員。6. 月采 購計劃7.總經理購計劃（簽 字確認）7. 月采8.供應科 供應員負責做好車間 工藝

28、創新及合 理化建議申報、 實施工作1231.每月對車間各工段的工藝 創新及合理化建議項目進行 收集、歸類、整理。并填寫完 整的特材公司課題攻關立項 申報表及特材公司合理化 建議申報表。2.對收集的創新項目及合理 化建議，由車間主任組織，班 長、爐長、車間崗位骨干及項 目提出人參加初評，確認是否 可行。3.對車間初評通過的項目上 報綜合管理部。綜合管理部匯總 ；4.綜合管理部每月將上報的 創新項目及合理化建議進行 匯總。1.西龍特 （2010） 5 號文件創新課 題與合理化 建議申報評 審、獎勵管理 辦法見附錄 十一2.西龍特 （2010） 5 號文件創新課 題與合理化 建議申報評 審、獎勵管理

29、 辦法1特材公司 課題攻關立 項申報表（見附錄十七）及特材 公司合理化 建議申報表（見附錄十八）2.評議記錄3.特材公司 課題攻關立 項申報表及特材公司 合理化建議 申報表4.匯總表1.各工段 操作工2.班長、爐 長、崗位骨 干、項目提 出人3.辦公員4.辦公員3.上報數 量與車間 主任的績 效掛鉤，每 少一項扣2 分序號工作事項工作步驟負責做好車間 工藝創新及合 理化建議申報、 實施工作評議r1可行T;辦公室下發通知 L .1F制訂實施方案1L轉下頁工作要求作業依據過程資料5.公司領導班子成員對上報5.西龍特的創新項目及合理化建議進(2010) 5 號行綜合評議，確認是否可行。文件創新課 題

30、與合理化 建議申報評 審、獎勵管理6.將領導班子成員取終確疋 的創新項目及合理化建議以 通知形式下發。辦法6.通知文件7.由車間主任組織班長、爐長 及項目提出人對已批準的創 新項目及合理化建議制訂實 施方案。7.XXX方案6.辦公員7.班長、爐 長及項目 提出人5.公司領 導班子成 員序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點C上1頁2)r8安排實施8.該項目方案等其他條件已8.XXX方案8.項目提具備后，車間安排進行實施。出人負責做好車間O工藝創新及合1r9.對批準的項目，按照確定的8理化建議申報、9試運仃實施方案進仃試運仃，對過程實施工作進行監督、協調，并對試運行中發現的

31、問題及時組織解決、1f整改。10上報試運行效果10.依據試運行的情況，將確10.試運行報10.辦公員定試運行合格后的效果以報告1L告形式上報綜合管理部。序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點C接上返流程7 *1期.備二不可行11一效果驗收11.公司成立效果驗收小組對11.試運行報11.驗收報告11.驗收小J- *該創新項目及合理化建議實告組成員施的效果進仃驗收，確疋是否可行符合要求，并出具驗收報告，當因實施方案不合理而導致負責做好車間驗收未通過時，需重新制疋更Q工藝創新及合優的實施方案。8理化建議申報、實施工作!12將驗收通過的創新項目及12 固化并運行本流程合理化建議進

32、行總結并固化12.XXX制度1結束)成制度，在本單位進行長期實施。序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點1.車間員工考勤的上報1.根據車間員工每天的出勤 情況，當天下午5點在職工 考勤卡畫記工符號，每月的 30 31號下午將員工的當月 考勤匯總并在車間公示二天， 員工無異議后上報生產廠長 簽字并上交核算辦。1.簽到本1職工考勤 卡（見附錄 十九）及經生 產廠長簽字 的月匯總表1.核算員9負責車間員工 考勤上報、定額 工時分配的監 管及非定額工 時的開據審核 工作2.員工的定額工時結算審核2. 1次月的2 3號班長及爐 長將冶煉車間所入庫的銅錠 數量、真空爐大修、錠模更換、

33、 毛坯板軋制、冶煉使用的保溫 帽入庫收據和非定額工時票 據，班長及爐長依據公司工時 結算辦法分配到每位員工并 在車間公示三天，員工無異議 后上報車間主任審核把關看 分配工時是否合理，并再次公 示，員工無異議后轉交核算 辦進行工時核算。2. 2根據每月工時結算情況 及員工操作熟練程度，對不符 合實際工作量的工時進行匯 總，及時上報生產廠長進行修 訂。2.核算辦出 具入庫票據2.爐長及 班長序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點9負責車間員工 考勤上報、定額 工時分配的監 管及非定額工 時的開據審核 工作3.非定額工時的制定依據3. 1對于非定額工時的制定， 依據當天所承擔的

34、工作量大 小合理組織員工以包工的方 法，先把工時定好后，明確要 兀成的時間及質量和工作中 的安全注意事項。3. 2任務完成后，車間主任 到現場確認合格方可按事先 講明的工時，給員工開據龍 成集團派工單，做為員工結 算工時的依據。3. 3給員工開據工時結算單 上要注明項目、人員及總工時 車間主任簽字后注明時間轉 生產廠長簽字把關，方可結 算。3.特材公 司生產工時 定額及結算 辦法見附錄 十二3龍成集團 派工單（見 附錄二十）3.車間員 工序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點10負責車間領用 物資出庫的審 核及監管工作1.領取領料單2.車間物資的領用3.貴重合金的領用辦法

35、1.車間主任到核算辦領取每 月所使用的領料單。2.根據車間各工段當班所需 用的物資、備品備件及數量由 爐長或班長規范填寫領料單， 車間主任根據使用的實際數 量把關后在領料單上簽字。 注：（更換的設備備件、電器 必須較舊領新）3.真空爐所使用的貴重合金 白銀，在出庫時爐長或爐長指 定的當班責任心強的爐臺工， 根據工藝要求計算出當班所 需白銀的重量后，到車間辦公 室開據領料單，車間主任把關 簽字后，爐臺工到倉庫將領料 單交倉庫保管員審核簽字后， 雙方在場的情況下稱取所需 白銀，確認重量與領料單數量 相符后由倉庫保管員帶上白 銀和爐臺工一起到車間，當真 空爐合爐后白銀加入料倉抽 上真空后，倉庫保管員

36、方可離 開。3.依據西龍 特（2007） 9 號文件物資 出庫管理辦 法見附錄十1.領料單（見附錄二 十一）1.車間員 工3.爐臺工3.對貴重 金屬監管 不到位造 成損失的， 扣績效分 或罰款序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點10負責車間領用 物資出庫的審 核及監管工作4.督查領用物資的使用情況4.車間主任不定時督查操作 工所領用的物品使用情況，看 是否有積壓的現象，對于領用 的物資由于因車間設備、電器 更新升級，該物資已不再使用 要辦理退庫手續，上交倉庫。4.依據西龍 特（2007） 9 號文件物資 出庫管理辦 法4.車間員 工4.對于長 期領而不 用的物資 對責任

37、人 進行罰款 或扣分序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點1.制定設備操作及維護標準1.設備在運行前操作工應做 到“三好” “四會”“班前四件 事”。1 設備管理 規定1.各工段 員工11負責車間設備 維護和保養的 監管2.對設備日常維護和保養的督查2.車間主任每天不疋時到各 工段查看設備的運行情況，操 作人員應嚴格按照設備維護 和保養標準對設備進行維護 和保養。發生故障或出現異 常，應立即停機，能修復的自 行修復，不能修復的通知車間 主任或設備科安排維修人員 修復。2.設備管 理規定2.設備維護、 保養記錄2.各工段 員工2.依據公 司設備檢 查通報，被 通報一次 扣績

38、效1分3.對設備周期性檢修的督查3.車間主任做好對車間所使 用設備定期檢修的監督工作， 真空爐、臺車爐每半年檢修一 次；行車每兩個月檢修一次； 柴油發電機每三個月檢修一 次，確保設備運行良好。3.檢修計劃3.檢修記錄3.工段員 工序號工作事項工作步驟工作要求作業依據過程資料工作接口考核要點11負責車間設備 維護和保養的 監管4.對設備出現事故的處理5.設備的大修及申報4.在生產過程中因責任人違 章操作，責任心不強發生較大 設備事故后應立即上報車間主任，車間主任上報 設備科，由設備科組織相關人 員對設備事故進行調查分析， 車間主任寫出分析報告并按四不放過”對事故進行處 理。5. 1車間所使用的熱

39、處理臺 車爐、真空爐、在使用到一定 時間后要進行大修，特別是臺 車爐因使用時間過長后， 由于 電阻帶氧化變薄、扭曲短路而 使爐子的電流增大，所帶來的 后果是設備經常損壞， 銅板的 物理性能降低損失很大，真空 爐也是如此由于坩堝的使用壽命有限到期必須大修更換， 因此大修時車間主任要以書 面形式或口頭形式上報生產 廠長批準大修計劃。5. 2上報大修計劃待到生產 廠長批準后，車間主任根據設 備的具體情況列出材所用料 清單上報生產廠長和總經理 簽字后轉交供應科購買。4.根據西龍 特（2010） 21 號文件特材 公司“四不放 過”事故處理 標準和專項考核辦法4 “四不放過” 事故處理表 及“放過”申

40、請表5.檢修記錄4.車間各 工段5.熱處理 工段及真 空冶煉爐 員工4.對責任 人和車間 主任進行 罰款或扣 分及積分3.附錄3.1附錄一龍成集團員工違規違紀處罰條例（暫行） 3.2附錄二協調會制度3.3附錄三特材公司現場管理制度3.4附錄四冶煉車間現場管理制度3.5附錄五特材公司工藝執行查糾獎懲辦法3.6附錄六關于不合格品處理工作程序的規定3.7附錄七2010年特材公司降本增效實施細則3.8附錄八關于加強員工思想教育的意見3.9附錄九特材公司技能晉級和技能非晉級崗位工資實施方案3.10附錄十龍成集團物資采購規定3.11附錄十一創新課題與合理化建議申報評審、獎勵管理辦法3.12附錄十二特材公司

41、生產工時定額及結算辦法3.13附錄十三物資出庫管理辦法3.14附錄十四設備管理規定3.15附錄十五特材公司“四不放過”事故處理標準和專項考核辦法3.16附錄十六 _月采購計劃3.17附錄十七特材公司課題攻關立項申報表3.18附錄十八特材公司合理化建議申報表3.19附錄十九職工考勤卡3.20附錄二十龍成集團派工單3.21附錄二一領料單3.22附錄二十二四不放過事故處理表3.23附錄二十三放過申請表見3.24附錄二十四培訓簽到表3.25附錄二十五培訓記錄本附錄十六_月采購計劃編號：S - 7.4 4序號采購物品名稱型號規格計劃數量計劃到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準：日期:附錄十七特材公司課題攻關立項申報表單位