1、施工安全自檢r ,11查計劃表編制人 _審核人 _審批人 _四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司南山國際社區(qū) .云墅項目部2016 年6月8日施工安全自檢自評計劃表目錄11.1 安全檢查11.1.1.1安全檢查和隱患整改管理制度11.1.2.1安全檢查表匯編及目錄11.1.2.2安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄11.1.3.1年度安全檢查表評審修訂記錄11.2 安全檢查形式與內(nèi)容11.2.1.1年度安全檢查考核記錄11.2.2.1各種安全檢查記錄臺帳11.3 整改11.3.1.1安全檢查隱患整改通知單11.3.2.1（各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4 自評11.4.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1

2、1.4.1.2成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組的通知11.4.1.3安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃11.4.1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評會議11.4.1.5安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告11.4.1.6安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表11.4.1.7進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的計劃和措施2016 年安全自檢自評計劃表自評目的自評依據(jù)滿足公司在危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)上的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認(rèn)可的考評機(jī)構(gòu)的考評。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)；公司與規(guī)范相關(guān)的支持文件；相關(guān)法律法規(guī)。自評范圍安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化A 級要素、 B 級要素計劃每年至少一次自評成員總經(jīng)理安全員其他人員咨詢機(jī)

3、構(gòu)人員日期部門、自評員、內(nèi)容部門：自評員：月 日內(nèi)容： 1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ，1.1-1.2 要素；2?機(jī)構(gòu)與職責(zé)，2.1 2.5 要素；3.風(fēng)險管理， 3.1 3.4 、3.6 3.8 要素；部門：自評員：月 日內(nèi)容： 4.管理制度 4.1-4.3 要素5.培訓(xùn)教育， 5.1 5.6 要素；6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全， 6.16.2 、6.4-6.7 要素；部門：自評員：自評計劃月 日內(nèi)容： 7.作業(yè)安全， 7.17.4 要素；8.職業(yè)危害 8.1-8.3 要素；9. 危險化學(xué)品管理 9.1-9.7 ; 要素部門：自評員：月 日內(nèi)容： 10. 事故與應(yīng)急 10.1-10.6 要素11. 檢杳與自

4、評 11.1 11.4 要素部門：；月 日自評員：內(nèi)容： 12. 本地區(qū)的要求月 日部門：自評員：內(nèi)容：說明：自評內(nèi)容應(yīng)與部門相對應(yīng)。通過今年對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行的自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施如下：完善標(biāo)準(zhǔn)化計劃和措施侖號：序號 :編制:審核:批準(zhǔn):安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組會議紀(jì)要編號 :日期地點(diǎn)召集部門主持人記錄人出席對象應(yīng)出席人數(shù)主要議題實際出席人數(shù)參會人員簽字 :危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編號企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：由E編：自評 /考核組長：成員：自評/考核日期：年 月 日至 年 月 日自評 /考核情況概述：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考核匯總表自評 /考核

5、匯總表編號1 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要素應(yīng)得 分實得分不符合備注考核內(nèi)容項數(shù)1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求管理制度；2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；1.1 法 律、法規(guī) 和標(biāo) 3.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清準(zhǔn)的 識別和獲取單；（ 50 分）4.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本數(shù)據(jù)庫；5.定期進(jìn)行更新；6.及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄；7.及時傳達(dá)給相關(guān)方。1.每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)1.2 法 律、106610666法規(guī) 和

6、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，形15準(zhǔn)符 合性評價成記錄；（ 50 分）2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析；103.對評價出的不符合項制定整改計劃和措施，消除10違法現(xiàn)象和行為。4.編制符合性評價報告；152 負(fù)責(zé)人與責(zé)任（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要素應(yīng)得 分實得分不符合備注考核內(nèi)容項數(shù)1.制疋文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落2.1 方針 目 實；公眾易于獲得；標(biāo)3.簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書；（ 20 分）4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成；5.對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，獎懲。1.主要

7、負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第 一責(zé)任人，落實危險化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn) 基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；3.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 的記錄；4.安全文化建設(shè)計劃或方案；2.2 負(fù)責(zé) 人 5.主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承（20 分）諾，安全承諾告知記錄；6.主要負(fù)責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持7.主要負(fù)責(zé)人定期召開安委會會議或聽取匯報；8.形成會議記錄或紀(jì)要并及時解決安全生產(chǎn)冋題；9.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；4444422222222210.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)；2.3 職責(zé)2.制

8、定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安（30分） 全職責(zé)；3.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲。1.建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組；2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安全管2.4 組織 機(jī)理網(wǎng)絡(luò)；3.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、儲構(gòu)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)（20分）置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) ，配備專職治安保衛(wèi)人員；4.建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員；1.建立安全投入保障制度，確疋提取標(biāo)準(zhǔn)；2.建立安全費(fèi)用臺帳；2.5 安全 生3.安全費(fèi)用專項用于安

9、全生產(chǎn)；產(chǎn)投入（10分）4.依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)憑證；5.實行全員風(fēng)險抵押金制度，風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄；21010105555222223 風(fēng)險管理（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得 分實得分不符合備注項數(shù)3.1 范圍 與1.建立評價組織；2評價方2.制定風(fēng)險評價制度；并明確風(fēng)險評價的目的、法 范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及 有 2 （10 分） 關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)3.明確風(fēng)險評價范圍；企業(yè)負(fù)責(zé)人組織全員開 展風(fēng)險評價工作，并形成記錄；4.選擇科學(xué)合理的評價方法；5.根據(jù)頭際制疋評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事

10、 件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等 級的評定標(biāo)準(zhǔn)；1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)，開展危險、有害因素3.2 風(fēng)險 評 辨識、風(fēng)險評價；價3.風(fēng)險評價記錄和報告；（ 10 分）4.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；5.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要；1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制3.3 風(fēng)險 控 措施；制2.對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案；（ 15 分）3.將評價結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.建立重大隱患項目檔案；3.4 隱患 排5.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實查與治 理

11、有效的防范措施；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣玻?0 分）全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和米取的防范措施6.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。1.建立重大危險源檔案 .3.5 重大包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征危險源表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要（20 分） 設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告2222222255535333352.對重

12、大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。3.企業(yè)應(yīng)按照國豕有關(guān)規(guī)疋，疋期對重大危險 源進(jìn)行安全評估。4.對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。5.制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的 救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險 源應(yīng)急救援預(yù)案演練。6.將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報 送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門和有關(guān)部門備案。7.重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可 行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好3.6變更記錄。變更 （10 分）2.對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，

13、并 形成記錄以及變更實施驗收報告。222522553.7 風(fēng)險 信息更新（ 10 分）3.8 供應(yīng)商（5 分）1.不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng) 營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患；2.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果；3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采 購有關(guān)的風(fēng)險。44254 管理制度（ 100 ）（自評 /考核得分分）不符合考核要素考核內(nèi)容 應(yīng)得 分 實得分 備注項數(shù)1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安104.1 安全 生全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；

14、產(chǎn)規(guī)章2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；責(zé)制度任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，10（40 分）3.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。104.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制5度。5.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。51.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材4.2 安全 操 料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程， 并20作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)岡位。（40分）2.在新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投20用前，組織編制新的操作規(guī)程。1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂 ， 并 形10成評審和修訂記錄。4.3

15、 修訂2.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工5（20分） 會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。3.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程。5 安全培訓(xùn)教育（ 100 ）（自評 /考核得分分）5考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得 分實得分不符合備注項數(shù)1.定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全4培訓(xùn)教育計劃；2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全4培訓(xùn)教育記錄；5.1 培訓(xùn) 教3.記錄計劃變更情況；育管理4（20 分）4.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評4價；5.各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資4源保證。5.2 從業(yè)1.對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求

16、應(yīng)文件化，做到明確5人員崗位 標(biāo)具體；準(zhǔn)2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)5（10 分） 準(zhǔn)。從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。5.3 管理 人1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的員培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)10教育知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方（20 分） 可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。2.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年冉培訓(xùn)。1.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合 格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)， 再培訓(xùn)時間不得少于國

17、家或地方政府規(guī)定學(xué) 時。2.按有關(guān)規(guī)疋，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得5.4 從業(yè) 人 少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。員培訓(xùn)3.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教教育育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期（30 分） 復(fù)審。4.從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。5.新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.對轉(zhuǎn)岡、下岡再就業(yè)、干部頂岡以及脫離

18、岡位六個月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育，5.5 其他 人經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；2.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及員培訓(xùn)安全注意事項的安全培訓(xùn)教育；教育3.對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培（10 分）訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。2.班組安全活動每月不少于 2 次，每次活動時間不少于 1 學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計5.6 日常 安 劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加全教育1 次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人

19、員（10 分） 應(yīng)每月至少參加 2 次班組安全活 動。3.管理部門安全活動每月不少于 1次，每次活 動時間不少于 2 學(xué)時。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少 1 次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。106666642422225.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。26 生產(chǎn)設(shè)施（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核考核內(nèi)容應(yīng)得 分不符合要素實得分備注項數(shù)1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時”規(guī)定；22.按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收

20、階2段規(guī)范管理。6.1 生產(chǎn) 設(shè)3.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保2施建設(shè)證施工過程處于有序管理狀態(tài)。4.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制（10 分）度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管2理；5.積極米用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開2發(fā)。6.2 安全設(shè)施（20 分）6.3 特種設(shè)備1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；2.建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳；3.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，疋期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備 檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、 挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后 應(yīng)立即復(fù)原；4.根據(jù)危險化學(xué)

21、品的種類、特性，在車間、庫 房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并 按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、 保養(yǎng)， 保證符合安全運(yùn)行要求；5.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，疋期檢驗，證件 齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；6.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和 測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存 校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。1.特種設(shè)備管理制度和定期檢驗報告。2.建立特種設(shè)備臺賬和檔案。35333323（10 分）3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后 30 日 內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備 監(jiān)督管理部門登記注冊。4.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)， 至少每月進(jìn)行 1 次檢查，并保

22、存記錄。5.對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校 驗、檢修，并保存記錄。6.在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向 特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未 經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得 繼續(xù)使用。應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附 著于特種設(shè)備的顯著位置。7.特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修 價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限， 應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督 管理部門辦理注銷。1.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。2.保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。3.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析。4.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查 ，進(jìn)行安全條件

23、 確認(rèn)。5.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠6.4 工藝安 全 按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。（25 分）6.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原貝 U，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。7.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。8.操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實行6.5 關(guān)鍵 裝管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制

24、；2.承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安置及重 點(diǎn)部全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少位（ 15每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動；分）3.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布；11111433333333336.6 檢維 修（ 10 分）4.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書 面報告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢；5.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每 半年進(jìn)行一次演練。1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢 維修時機(jī)和頻次；2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五疋，即疋檢修方案、疋檢修人貝、疋安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。3.在進(jìn)行

25、檢維修前，進(jìn)行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢 維修手續(xù)；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育； 檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；為檢維修 作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；辦理各種 作業(yè)許可證。332234.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理。檢維修后 辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度；6.7 拆除2.對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或萬和報廢案；（ 10 分）3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。7 作業(yè)安全（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要 素考核內(nèi)容1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)

26、、臨7.1時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理， 嚴(yán)格作業(yè)許履行審批手續(xù)；危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)可（ 20程；分）2.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。建立安全標(biāo)志7.2一覽表。2.在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。警示標(biāo)3.志在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。（15 分）4.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。3244實得分不符合備注項數(shù)應(yīng)得 分101032

27、225.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照 GBZ158 設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，司時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)3急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。6.按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。31.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消5防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。2.企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)5指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行 6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動時，10應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作7.3 作業(yè)環(huán) 業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作

28、業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)5節(jié) （40護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。分）5.保持作業(yè)環(huán)境整潔。56.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)5管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)米取的安全措施，并指疋專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。1.建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)督檢7.4 承包杳記錄。商2.與承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形成

29、（25 分）檢杳記錄。3.現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料； 承包商施工人員的安全教育。8 職業(yè)健康（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要素考核內(nèi)容8.1 職業(yè) 危 如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)害申報及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病（25 分） 危害因素申報表及批復(fù)資料。8.2 作業(yè)1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全場所職業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。危害管理2.作業(yè)場所應(yīng)符合 GBZ1 GBZ2510105實得分不符合備注應(yīng)得 分項數(shù)25155（50 分）3.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開

30、，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分15開，咼毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。4.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具5專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。5.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置5告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。6.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁5忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1.根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器10具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)

31、則佩戴、使用；8.3 勞動 防2.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地5護(hù)用品方，并有專人負(fù)責(zé)保官，定期校驗和維護(hù)，每次（25 分）校驗后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；3.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺10帳，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。9 危險化學(xué)品管理（ 100 ）（自評 /考核得分分）考核要素考核內(nèi)容實得分不符合備注項數(shù)應(yīng)得 分9.1 化學(xué)品對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原檔案10料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。（10 分）9.2 化學(xué)品對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)分類10果匯入化學(xué)品檔案

32、；（10 分）1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按9.3 化學(xué)品GB16483 和 GB15258 編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書5安全技術(shù)說和安全標(biāo)簽，并提供給用戶；化學(xué)品包裝上應(yīng)有明書和安全中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。標(biāo)簽2.米購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安（10 分）5全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。1.設(shè)立 24 小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專9.4 化學(xué)事業(yè)人員值班；故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 2.沒有條件設(shè)立電話的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專 業(yè)（10 分） 應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。9.5 危險化學(xué)品登記按照危險化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登（20 分）記。9.6 危害告以適當(dāng)、有

33、效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特知（ 15 分）性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果；勞動合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等。1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安 全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、 專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫） 內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)進(jìn)規(guī)疋的儲存方法、儲 存數(shù)里和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲 存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存； 危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對 安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人 管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記， 并定期檢查。9.7 儲存和運(yùn)輸（ 15 分） 2.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存 放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將 儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的 情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門備案。3.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安