1、精品文檔（可編輯）歡迎下載采購管理制度1、 目的為加強采購管理，規范物資采購流程，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。2、 適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的固定資產、生產物資、辦公用品等。3、 采購原則 采購過程中要遵循5r原則，才能使采購效益最大化。 1、適價(right price) 降低采購成本，從而給公司帶來利益； 2、適質(right quality) 采購的物料質量決定了生產出的成品質量； 3、適時（right time） 提前做好采購計劃，才能保證原材料的及時供應； 4、適量(right quantity) 采購數量過大，會造

2、成庫存的壓力，數量過小，則影響生產； 5、適地(right place) 在同等狀態下，就近選取供應商，可以降低物流成本。 四、采購員職責 1、執行采購計劃； 2、建立供應商資料與價格目錄； 3、詢價、比價及定購作業； 4、進貨品質、到貨數量等異常情況的處理； 5、建立采購明細臺賬； 6、維護與供應商的合作關系。 五、采購流程 1、采購申請物資需求部門根據生產或經營的需要，走oa流程，填寫采購申請單，申請單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期等。按采購申請流程，由各相關部門負責人審批，經總經理批準后交采購部門采購。原則上所有流程都要走oa，紙質申請無效。 2、詢價、比價 2.1 每一種物品（

3、物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。2.2 將所購物料的名稱、規格、數量等相關信息口頭告知或傳真供應商，并要求報價。2.3 采購員接到報價后，需進行比價，并做好比價記錄。 3、選取合格供應商對于公司原料、輔料、包裝材料等生產物資需要審核資質、檢驗樣品的新供貨商，則要新供應商將資質樣品交至公司質保部審核，通過后才能列入合格供應商名單；對于合作過的“老”供應商原則上不需要再提供資質和樣品，除資質過期外。儀器設備、辦公用品類物資采購不需要提供。 4、合同簽訂4.1 聯系報價最低的合格供應商簽訂產品購銷合同；4.2 每票采購都應簽訂合同；4.3 合同基本要素：單位、名稱、規格、單價、數量、總額、質

4、量標準、付款方式、驗收方式、運輸及費用承擔、違約責任等。這些要素都要在合同中體現。 5、進度跟蹤為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式跟供應商聯系，以確保物資的及時供應。若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，重新和供應商確定新的交貨時間，并知會需求部門。嚴重影響生產進度的，需重新另找供應商以確保物資供應，保證生產。 6、收貨物資到達后，采購員要第一時間收貨，清點物資數量，觀察外包裝是否有損毀，有損毀且影響質量的應當場拒收，拍照取證，并知會供貨商。同時做好收貨臺賬登記工作。 7、驗收入庫到貨后，應嚴格按照合同關于“驗收方式”的規定：“貨到

5、后立即組織驗收，超出多少天未提出異議的視為產品合格”。儀器設備、辦公用品等物資由需求部門驗收，原料、輔料、包材等生產物資由質檢部驗收，驗收結果由需求部門或質檢部簽字后交至采購部留存。物資驗收合格后庫管開具入庫單，并按流程辦理入庫手續。對于質檢不及時延誤生產部門使用的情況質檢部門應負主要責任。驗收合格入庫后，在使用過程中發現個別不合格的情況，質檢部應負主要責任，采購部有義務跟供應商協商解決辦法，協商不成的質檢部應承擔相應損失。 8、對帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員按合同約定的付款方式辦理付款申請。做好催促發票等后續工作。6、 本制度解釋權歸采購部，自公布之日起執行。7、 附件： 1、詢價記錄表； 2、驗收單。xxxxx詢價記錄表 序號