1、表三施工單位及其項目管理機構自查自糾記錄表 （錢隆濱海城錢隆海璟三期 A4 地塊）序 號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關鍵部 位施工 作業時 到崗情 況如下關鍵部位施工作業時，項目負責人是否到現場組織施工：（ 1）深度大于 5 米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎施工 及第一步搭設，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設備安裝（含塔吊、 施工升降機加節升高安裝） 、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備安裝調試，盾 構掘進機等地下暗挖設備安裝調試， 爆破工程爆破， 其他危險性較大分部分項工程施工、 安裝、 拆卸時。（ 2）

2、樁基礎、 主體結構主要受力構件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預應力張拉， 斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設，鋼結構、網架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌 筑，大梁等預制構件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結構安全的其他分部分項工程施工、 安裝。建造師均在現場符合要求02重要環 節到崗 情況如下重要環節項目施工負責人是否到崗：（ 1）特種設備、 基坑支護、 外腳手架、 高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機等大型裝配 （吊 裝）設備、盾構掘進機等地下暗挖設備以及其他危險性較大安全設施驗收（2）基槽、地基處理、樁基、預應力、混凝土結構、鋼結構、網架、索膜、勁鋼（管）砼、 幕墻、道路各結構

3、層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結構、管道主體結構、隧道結 構和其他涉及質量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）建造師均在現場符合要求03履行 主要 職責 情況履行主 要職責 情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執業活動（2）建造師是否過簽署有虛假記載等不合格文件（3）對監理單位書面提出要求整改的內容，是否按期整改1、 2 否3、監理提出配備 消防器材、高空要 戴安全帽、安全帶 防滑鞋。塔吊、施工電梯要 做好月保保養符合要求序 號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄04安全生產危險性 較大分 部分項 工程深基坑、 高邊坡、模板、腳手架、卸（轉）料平臺、特種設備安裝拆卸 （含塔吊、 施

4、工升降機） 、 大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程： （1）是否按相關規定編制專項施工方案 （2）超過一定規模危險性較大的分部分項工程是否按相關規定組織專家論證 （3）專項施工方案是否經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字便實施 （4）專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為 （5）是否按專項施工方案和相關技術標準進行施工、安裝、搭設、監測和驗收 （6）是否安排專職安全生產管理人員現場監督 （7）施工或安裝前，施工單位負責項目管理的技術人員是否對有關安全施工的技術要求向施 工作業班組、作業人員作出詳細說明 （8）是否按規定進行定期檢查、維修和保

5、養并建立相應的資料檔案 （9）是否在規定時限內向建設行政主管部門或者其他有關部門登記（10 ）是否按規定審核安裝單位、使用單位的資質證書、安全生產許可證和特種作業人員的 特種作業操作資格證書4否符合要求05安全生 產管理（1）是否未按規定配備專職安全生產管理人員 （2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料 （3）是否根據工程特點組織制定、落實安全施工措施 （4）是否根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的安全施 工措施（5）特種作業人員是否存在無證上崗現象（6）項目負責人、專職安全生產管理人員是否存在未經建設行政主管部門考核合格便上崗現 象（ 7

6、 ）在作業人員進入新的崗位或新的施工現場前或在采用新技術、新工藝、新設備、新材料 時，是否對作業人員進行相應的安全生產教育培訓（8）是否按規定向作業人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書 面告知危險崗位的操作規程和違章操作的危害3.4 7.是1. 2 、6、5.否 8 、個別高空作業 人員未配備安全 帶。高空作業人員 已戴安全帶 符合要求06施工現 場安全 防護措 施（）“三寶”、“四口”、臨邊防護安全防護措施是否存在事故隱患 （）施工用電安全防護措施是否存在不符合相關規定 （）施工機具安全防護措施是否符合相關規定（）是否按規定設置安全警示標志牌（） 對因建設工程施工可能

7、造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等， 是否采取了專項防護措施7# 樓 21 層以上 臨邊洞口未防護。 14# 樓 23 層以上外 架雜物未清理。 22 層 以上施工電梯平臺連 墻件被拆除。 4、 5、 是臨邊防護已搭 設。外架雜物已 清理。平臺架連 墻件已修復。符 合要求序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄07安全生產涉及安 全的臨 時設施（1）是否將施工現場的辦公、生活區與作業區分開設置，并保持安全距離 （2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現象 （4）工人宿舍內是否存在使用“三爐”現象 （5）施工現場、工人宿舍、食堂以及其他容易發生火災的部位消防設施、措施是否

8、符合要求15 是2. 3.4.否符合要求08工程質量施工單 位質量 行為（1）是否存在偷工減料行為（2）是否存在未按工程設計圖紙施工或擅自修改工程設計行為（3）是否存在未經驗收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經監理工程師簽字，建筑材料、構配件和設備便在工程上使用、安裝的現象（5）是否存在未經監理工程師簽字，便進入下道工序施工的現象（ 6 ）是否存在使用未經檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土（7）是否存在未按規定對建筑材料、構配件、設備和商品混凝土進行檢驗現象（8）是否存在未按規定對涉及結構安全的試塊、試件和有關材料實行見證取樣送檢現象（9）是否存在未按相關規定處理質量缺陷、質量問題行為123456符合要求9工程實 體質量（1）是否存在結構安全隱患（ 2 ）是否存在較嚴重的工程質量缺陷（3）是否存在一般性的工程質量缺陷1. 2. 否311#樓 20 層樓梯邊漲模已整改符合要 求10其他1、 12#15#17# 塔吊未做檢查保養2、 15#14#13# 電梯未做潤滑保養。3 臺塔吊已做保養潤 滑。3 臺施工電梯已 保養潤滑。符合要求檢查情況匯 總本次共檢查出履行職責問題 8 條；工程質量問題 2 條，其中涉及結構安全隱患的問題 0 條；施工安全隱患 9 條，其中重大施工安全隱患 0 條。整改復查情