1、 衛計委年度財務工作總結及工作打算(衛計委年度財務工作總結及工作. 2015年在省衛計委財務處的正確領導下，xx市衛計委財審處緊緊圍繞我市衛生計生工作中心，把握重點，立足改革，完善制度，服務民生，強化監督，切實履行財審管理工作各項職責。在積極推進公立醫院改革、著力加大公立醫院財政投入力度、加強部門預算的管理、完善內部控制機制、實施民生工程績效考評、努力節約支出、提高資金使用效益、切實加強醫療衛生基礎設施建設項目管理，合理利用和有效配置國有資產等方面，積極開展工作，為我市衛生計生事業發展做出積極貢獻。現將2015年財務工作總結及2016年財務工作打算匯報如下： 一、2015年財務工作總結 （一）

2、、積極推進公立醫院改革，切實做好各項改革政策有效落實。 1、主動作為，做好價格改革任務落實。 按照全省統一部署，我委不等、不靠，主動作為，充分發揮衛生部門主力軍作用。為確保醫改工作在我市有計劃、有步驟順利實施，市衛計委將醫療服務和藥品價格改革任務分解到財審處，要求財審處積極主動與相關部門協調聯系，并倒排了4月1日前的改革任務落實時間表。按照安徽省深化醫藥衛生體制綜合改革試點方案和關于理順公立醫院醫療服務和藥品價格的實施意見積極主動做好價格改革各項工作。 一是摸清底數，做好價格改革準備工作。2月13日與市物價局召開全市公立醫院醫藥價格改革座談會，對我市深化醫藥衛生體制改革，建立新型醫療服務價格管

3、理體系和機制進行認真座談討論，針對醫療服務價格中存在的問題，提出理順醫療服務價格改革的意見和建議。 二是財審處與市物價局加強調研，制定科學實施方案。財審處與市物價局就醫療服務價格改革調整進行認真調研，組織開展對市屬綜合醫院及市一院、市二院、市三院等醫療服務價格進行調研和醫療服務價格重新核準。同時重點對市屬傳染病醫院、精神病醫院等專科醫院服務價格進行深入分析研究，在充分調研的基礎上形成xx市公立醫院服務價格改革方案，報請市政府審批。 三是做好價格論證，測算價格改革對收入的影響。根據省關于理順公立醫院醫療服務和藥品價格的實施意見精神，我市對市直公立9家醫院醫療服務和藥品價格進行測算為價格改革奠定堅

4、實的基礎。3月24日，xx市物價局、xx市衛生局、xx市人力資源和社會保障局、xx市財政局、xx市醫改辦聯合出臺了關于理順市級公立醫院醫療服務和藥品價格有關問題的通知（合價費201514號），對服務價格進行了全面調整。全市10家城市公立醫院于4月1日全面執行了新的服務價格。同時2015年4月1日，全市10家城市公立醫院也全面實行了藥品零差率銷售，取消了藥品加成，藥品銷售全面執行省基本醫療保險藥品限價，藥品零差率銷售工作全面落實，并實現了全覆蓋。 2、尊重實際，有序推進藥品耗材采購工作。 根據安徽省深化醫藥衛生體制綜合改革試點方案和安徽省公立醫療機構藥品耗材帶量采購指導意見，財務審計處與市醫改辦

5、密切配合做好藥品帶量采購工作，尊重實際，遴選配送企業，確定工作方案，實行單品種競價。 一是二級以上公立醫院藥品帶量采購實施到位。全市19家醫療衛生機構藥品帶量采購工作與6月29日全面落實。12個單品種24個品規的競價，平均讓利幅度為22.05%；進口、合資品種打包競價讓利為7%；其他藥品品種打包總體讓利15%。 二是基層醫療機構藥品帶量采購工作緊張推進。由于各縣（市）、區基層醫療機構現行的藥品配送企業較多，藥品配送服務范圍不一，基層醫療機構對藥品的需求存在差異，經請示省衛計委，我市基層醫療機構藥品帶量采購工作以縣（市）區為單位分別實施。我委積極聯系市公共資源交易監管部門，協助各縣（市）、區，于

6、11月20日前全部完成。 三是高值醫用耗材采購工作順利推進。為規范藥品、醫用耗材采購行為，推進全市高值醫用耗材通過省級平臺陽光采購，實現“平臺之外無交易”。我委高度重視，委主要負責人親自抓，并多次強調，市、縣級公立醫院一把手一定切實抓好高值耗材網上集中采購工作。為落實此項工作，7月份市衛計委組成以計財、醫政、紀檢等處室組成督查組對市直各家有高值耗材采購的公立醫院進行督查，印發了關于開展藥品和高值醫用耗材網上采購自查督查工作的通知，據統計截止12月份，市屬各家醫院高值耗材采購總額1.32億元。12月份市屬醫院網采比例達到90%以上。下一步我們集中抓好縣級公立醫院網上集中采購，督促各家xx市公立醫

7、院做好自查自糾，整改落實，努力實現“平臺之外無交易”，高值耗材在陽光下采購。 （二）、完善公立醫院政府投入機制，著力加強財政投入力度。 我委積極聯系財政、發改、人社等部門，就如何加大政府投入力度，逐步提高財政補助水平進行磋商，并重點就公立醫院基本建設、重點學科發展、政策性虧損補貼、承擔公共衛生服務和緊急救治、支農支邊等公共服務的財政保障進行多次商討，探索將醫院長期債務納入政府性債務統一管理、逐步化解。 1、加強公立醫院基礎建設和財政投入。截止12月底xx市屬公立醫院基本建設續建和新建項目共12個，總投資額32.54億，總建設規模59.21萬平方米（其中：中央投資1.2億元、市財政和國有資本投入

8、17.75億元、外國政府貸款和其他資本投入13.59億元）。我委公立醫院基本建設將根據市“十三五”公益性項目規劃要求，在保證基本醫療情況下，控制公立醫院規模，加快推進吸收社會資本，鼓勵社會力量參與公立醫院改制重組，優先支持社會力量舉辦非營利醫療機構，做大、做強醫療衛生事業及健康產業，為推動衛生事業發展，爭取更多資源和發展空間。同時，2015年我市財政預算撥付公立醫院改革發展經費1400萬元，市財政撥付公立醫院虧損補助10120萬元。 2、加強重點學科發展、人才培養。xx市承擔的省“十二五”臨床醫學重點專科建設任務的共13個，其中重點專科1個、培育專科10個（含增補2個）、特色專科2個。各專科通

9、過2年多的建設在科研課題立項，科技成果獎勵、科研論文、繼續醫學教育、人才培養、學術交流等多方面取得了顯著成效。我委會同市財政局制定了xx市市級醫學重點學科建設專項資金競爭性分配暫行辦法，加大對市屬醫院重點學科投入，目前正在擬定“十三五”xx市醫學重點學科建設和人才培養實施方案，計劃每年安排資金規模1000萬元，對各醫院申報的學科，繼續通過競爭性分配，集中財力保障重點學科建設。我委將細化考核量化指標，以專家評審貫穿監督全過程，規范資金使用，按照“借轉補”的方式，與醫院簽訂合同，落實責任，務求成效，爭取在“十三五”期間培育一批具有省級以上水平的重點學科。 3、剝離并逐步化解公立醫院債務。根據市政府

10、要求，xx市審計局對我市9家醫院長期債務進行確認，截止2014年12月末，市9家城市公立醫院長期債務余額1164547.3萬元，2015年1-10月新發生長期債務及用于基本建設和大型設備的債務34741.59萬元。醫改后，市屬醫院原則上不得借入非流動負債，確需借入非流動負債或融資租賃的，按照xx市政府性債務管理暫行辦法等規定申報審批。對公立醫院基本建設嚴禁未經批準舉債進行建設。對納入全市公益性項目庫建設項目，經市政府批準，按照立項批復的資金籌集方式執行。我市對公立醫院改革前長期債務和流動債務用于基本建設和大型設備進行審計確認后上報省、市政府，并將債務進行剝離逐步化解，為城市公立醫院改革輕裝上陣

11、。 4、強化公立醫院資產管理及大型設備購置管理。根據有關規定要求，我們已會同政府相關部門擬定了市級公立醫院資產管理暫行辦法，對醫院資產管理體制機制、資產配置、使用、處置、收益、考核、債務等方面進行規范。一是建立市屬醫院大型設備庫和普通設備庫，根據目前配置情況和折舊年限，按輕重緩急，結合財力，經市醫管會批準后，將大型設備購置逐年納入部門預算編制；二是對50萬元以上的醫療專用設備，根據單位需要，經專家評審后，逐步補齊；三是對綜合醫院和專科醫院分別劃分設備種類，專科醫院一般配置大型設備較少，劃定專科醫院財政補助范圍。 5、保障公共衛生服務和緊急救治，支農支邊等公共衛生服務。“十二五”期間我市承擔基本

12、公共衛生服務專項工作，財政投入專項經費補助5004萬元，重大公共衛生服務投入專項經費補助4434萬元，緊急救治投入專項1300萬元，支農支邊投入專項補助1864.1萬元。確保公共衛生服務、緊急救治、支農支邊各項任務的完成。 （三）、切實加強衛生系統預算管理，嚴格控制“三公經費”支出。 預算管理是衛生部門財務管理工作的基本依據和關鍵環節。為此，以加強預算管理為重點，以建立“三年滾動”預算制度為契機，結合“十三五”衛生計生事業發展規劃xx縣域醫療服務能力提升工程三年行動計劃，研究提出2016-2018年部門預算支持項目，建立項目庫，探索建立財政為主、多方籌資、項目拉動、穩定增長的衛生計生投入保障機

13、制。及時下達衛生系統2015年度部門預算，積極推進衛生系統各項事業發展，加快項目資金支出進度，及時對2015年衛生部門預算基礎信息和財政供養人員信息庫進行更新，積極配合市財政局做好2014年年度部門預算決算編制，對審查提出問題建議，認真整改落實，進一步完善和規范衛生部門預算的編制方法，細化預算編制內容，強化預算約束力，提高部門資金使用效率。特別是嚴格控制“三公”經費支出，截止十二月底，“三公”經費支出合計106.2萬元，同比下降了9.6%，會議費累計支出4萬元，同比下降55.9%。另一方面，建立健全公務接待制度、公務用車管理制度，嚴格執行公用經費審批程序，切實加強內控制度建設。 （四）、堅持衛

14、生計生規劃先行理念，建立健全公益性項目庫。 按照市政府關于編制xx市公共服務設施專項規劃工作部署和“十三五”規劃綱要有關醫療重點工程安排，圍繞“保基本，強基層，建機制”，以改善基礎設施為重點，把大力發展基層醫療衛生計生 作為推動醫療衛生事業發展的重要任務及重大民生工程，堅持基礎設施建設與體制改革并重，切實提高我市基層醫療衛生服務質量。 1、加強醫療衛生計生基礎設施建設堅持規劃先行。根據市政府要求，認真做好xx市基本醫療設施建設規劃。為此，多次邀請市發改委、市規劃局以及衛計委相關處室等認真研究衛生基礎設施建設規劃，在充分調研座談的基礎上制定完善2015年-2020年醫療衛生公共服務設施專項規劃，

15、預計到2020年，全市新建改擴建共126所，其中三級綜合醫院7所，三級專科醫院24所，原址改擴建項目8個，老年護理院4所，公共衛生設施19個，社區衛生服務中心63個，其他衛生醫療機構1個。 2、強化衛生計生系統項目庫建設。按市發改委要求匯總編制2015年-2017年衛生計生系統社會公共服務設施項目庫，匯編規劃項目18個，投資規模64.02萬平方米，擬投資總額29.38億元，同時完成xx市縣城醫療服務能力提升工程三年行動方案。 3、積極推動市屬公立醫院及衛生機構基礎設施建設。積極推動和配合市發改委、財政局、規劃局等部門做好市直衛生系統各單位基礎設施建設，加快推進市一院、市二院、市三院、市保健院、

16、市精神病院、巢湖骨科醫院、市中心血站等12項重大投資項目建設。同時上報修訂完善xx市衛生系統“十二五”重大項目9個，建設投資21.75萬平方米，總投資10.25億元。衛生公共服務設施建設為我市衛生事業發展奠定堅實的基礎。 （五）、積極爭取中央投資和外國政府貸款項目，支持我市衛生計生事業發展。 1、積極爭取中央項目投資資金。近年來根據國家發展改革委關于編報衛生相關建設規劃（方案）備選項目的通知要求，組織各縣區、市屬各單位負責人及相關部門召開會議研究部署此項工作，廣泛聽取各方意見和建議，認真扎實編制全市醫療衛生基礎設施建設項目庫。組織爭取xx市兒童醫院綜合樓項目，爭取中央投資2900萬元；xx市三

17、院急診醫技樓項目，爭取中央資金3430萬元。組織上報縣鄉鎮衛生院建設項目5個，村衛生室項目51個，鄉鎮衛生院周轉宿舍建設項目2個，爭取中央投資2425萬元。目前，中央投資資金8755萬元，全部到位，各項目建設正加快實施。 2、2015年初積極組織申報中央投資項目。擬申報市縣級建設項目116個，建設規模26.15萬平方米，建設投資119188萬元，其中市級建設項目1個，規模19.57萬平方米，投資總額106965萬元，社區衛生服務中心5個 ，建設規模1萬平方米，投資總額1270萬元，重大疾病防控1個，規模0.63萬平方米，投資總額1560萬元，鄉鎮衛生院8個，建設規模1.09萬平方米，投資總額2

18、340萬元，村衛生室86個，建設規模1.04萬平方米，投資總額438萬元。 3、切實抓好中央項目建設目標考核。認真抓好省政府2014年基礎醫療設施建設目標管理績效考核。部署市屬、五縣（市）中央投資項目和醫療衛生基礎設施建設的自查和具體指標的考核，完成巢湖、肥東、肥西、長豐、廬江等有關中央項目的督查，并針對存在的問題提出合理建議，限期整改落實完善。 4、積極爭取外國政府貸款項目，拓寬融資渠道。今年以來，為拓寬醫院融資渠道，積極協同市發改委、財政局等相關部門爭取外國政府貸款項目資金，牽頭配合完成xx市婦幼保健院積極爭取德國政府貸款2000萬歐元和800萬美元建設xx市兒童醫院和安徽省國際婦女兒童醫

19、學中心項目。協助完成市第三人民醫院1200萬美元門診樓設備美貸項目。大力推進巢湖骨科醫院、xx市第二人民醫院擬申請美國政府貸款2100萬美元設備購置。 首頁12尾頁分頁閱讀第1頁：衛計委年度財務工作總結及工作打算第2頁：加強縣級公立醫院成本核算工作 （六）、加強縣級公立醫院成本核算工作，完成國家醫療服務成本監測和政府衛生投入監測任務。 1、加強縣級公立醫院成本核算改革。根據省衛計委部署，自實行縣級公立醫院成本核算工作以來，各縣級公立醫院積極按照文件精神穩步推進成本核算工作，專門成立成本核算領導小組，由院長任組長，分管負責人任副組長，成員由財務、總務、信息、藥劑等科室負責人組成，負責組織落實相關

20、成本核算工作。我市各家縣級公立醫院對財務軟件進行升級改造，嚴格按照醫院財務制度和醫院會計制度要求和省衛計委關于開展縣級公立醫院成本核算工作的通知規定進行醫院的成本核算工作，并按照四個核算基礎單位：臨床服務類科室、醫療技術類科室、醫療輔助類科室、行政后勤類科室，進行費用歸集和會計核算。建立公立醫院經濟管理考評制度，強對公立醫院管理的業務指導和工作督導，制定醫院成本控制、節能降耗、藥品和耗材占比、均次費用、人員支出等經濟管理年度指標和中長期指標。 2、完成國家醫療服務成本監測任務。對市一院、市二院、市三院等十家市屬公立醫院進行醫療服務成本監測和政府衛生投入監測，將報表數據審核無誤后匯總上報。同時定

21、期分析我市公立醫院改革實施情況和改革的效果。 （七）、進一步推進民生工程工作，完善民生工程制度建設。 緊緊圍繞全市民生工程工作重點，加強民生工程項目資金管理，年初將目標任務進一步分解到各縣區，委責任處室制定了逐月的詳細的推進計劃。積極配合市民生辦制定和完善民生工程管理制度，制定了7項民生工程實施辦法和xx市新型農村合作醫療等7個衛生民生工程項目資金績效考評暫行辦法。配合xx市各大媒體開展民生工程宣傳月活動，10月份與新安晚報合作開設“xx衛生民生與改革發展”專欄，加大民生工程宣傳力度，強化民生工程資金的監督檢查。 （八）、大力推進衛生系統節能減排工作，認真做好衛生部統計直報和分析工作。 1、加

22、強衛生計生系統節能降耗工作。從建設全面協調、可持續發展的戰略高度，貫徹建設資源節約型、環境友好型社會的總體要求出發，在轄區各醫療衛生單位努力建立健全節能工作機制，堅持宣傳發動、厲行節約、成本核算相統一，較好地完成了節能辦下達的各項任務并積極協同市節能辦做好節能目標的考核。同時，市衛計委加強與轄區內各節能減排單位的責任認定，同市屬衛生計生系統19家單位簽訂了2015年節能目標責任書，與安醫附院等5家省級醫院簽訂了“百家企業”2015年節能目標責任書。2015年市三院申報國家級節能示范單位。市二院、市婦幼保健院積極開展省級節約型公共機構示范單位申報工作。 2、認真做好節能統計和分析工作。根據國家衛

23、計委、省衛計委統一部署，完成醫療衛生單位的統計數據網上直報月報、年報工作；督促完成衛生服務業報表的上報；配合醫改辦做好醫改監測報表的上報工作。開展省、市重點醫院節能報表監測及平臺上報工作。 （九）、進一步加強財務監管及會計基礎工作，做好衛生系統財務人員培訓工作。 一是嚴格遵守行政事業單位和醫院財務部門會計制度，配合財政、審計做好財務決算審查和經濟責任審計，對財政、審計中提出的問題及時整改落實，實行追蹤問效。 二是積極開展財務管理及會計工作的實際調研和理論研究，對全市衛生系統部分單位進行調研，摸清了情況，提出了問題，完善了制度，提高了財務管理和會計工作的實效性。 三是為推動醫院新會計制度在我市順

24、利實施，從而提高我市醫療衛生機構財務人員的理論水平和工作能力，2015年上半年和下半年分二次對衛生系統財務人員進行培訓，大大提升全市醫療衛生系統財務人員的專業素質和領導能力；逐步建立衛生行政事業單位會計培訓的長效機制。 二、2016年財務工作打算 （一）、加強預算管理和預算執行，逐步建立預算績效管理制度。 積極探索、逐步建立完善xx市衛生計生系統年度預算與中長期財務規劃相結合的機制，加強衛生計生財務預算編制管理，努力提高財務預算編制的科學性、準確性和完整性，完善衛生計生系統財務預算績效管理制度，逐步建立績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用的預算管理機制。 一是研究與預算相關的政策，加強與

25、政府相關部門的宣傳和溝通，爭取各級政府對公共衛生、衛生計生事業的經費投入。 二是嚴格預算執行，抓支出進度，加強與項目執行單位的溝通，督促專項承辦部門、單位結合年度工作計劃，督促各單位、各部門預算執行情況；加強醫院賬戶管理和預算管理。 三是重點研究2017年預算編制，適時調整衛生計生經費、衛生計生預算內部支出結構，從宏觀上做好全市衛生計生資源規劃和配置。 （二）、以加快衛生計生基礎設施建設為重心，積極做好中央投資項目工作。 按照“十三五”規劃綱要有關醫療重點工程安排和醫改工作總體部署，圍繞“保基本、強基層、建機制”，以城鄉居民公平享有基本衛生計生服務為出發點，以完善功能和提高服務能力為核心，以改

26、善基礎設施為重點，把大力發展基層醫療衛生計生作為推動衛生計生事業發展的重要任務及重大民生工程，堅持基礎設施建設與體制改革并重，切實提高我市基層醫療衛生計生服務質量。積極配合委各項目單位，與發改委、財政部門密切聯系，做好專項規劃內項目的預算編制、概算調整等工作。做好財政性資金政府集中招標采購和重點督促專項支付進度等工作。 （三）、健全衛生計生財務管理制度，完善內部控制制度。 進一步完善衛生計生單位經費管理制度、資產管理制度、政府采購制度、公務用車等管理制度，強化醫療單位成本控制，積極開展醫療服務成本測算，科學考評醫療服務效率，建立較為完善的內部控制機制。 （四）、重視衛生計生民生工程建設工作，積極創新工作方式和方法。 積極開展民生工程宣傳工作；認真做好衛生計生民