1、鋼管類原材第檢驗規(guī)范紅河州紫燕水泥有限責任公司原材料、水泥進（出）廠流程及管理制度第一章總則為加強公司進廠原材料、水泥等進（出）廠的管理，保證進出廠物資的準確計量和 防止物資流失，規(guī)范原材料、水泥等物資進（出）廠流程，經(jīng)公司研究，特制訂本制 度。涉及部門必須遵照嚴格執(zhí)行。第二章 原料進廠管理過磅單的開具：根據(jù)生產(chǎn)需求，按采供部通知核對進廠原燃材料及供貨商是否 正確 實際查看駕駛員報出的車號、物料名稱及供貨單位，確認此車已經(jīng)在地磅有效秤 重范圍內(nèi)，毛重取數(shù)，保存數(shù)據(jù)。待駕駛員過皮重時，確認該車附帶有料場管理員開 具的貨物驗收確認單方可過皮重打印該車過磅單，并請駕駛員簽字確認。原料作業(yè)區(qū)堆場管理員

2、對進廠原料初步驗收，指揮車輛到指定地點卸貨。并負 責好卸車管理工作，監(jiān)督下貨，杜絕駕駛員在次期間做放水和修車現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及 時制止并通報采供部進行處理，現(xiàn)場驗收人員待駕駛員卸完貨后，方可開具貨物驗收 確認單，每日統(tǒng)計車數(shù)后報原料作業(yè)區(qū)。質(zhì)量管理部、商砼站接過磅房通知后，負責取樣、制樣、檢測，確保樣品具有 代表性，數(shù)據(jù)真實準確，力爭做到公平，公正。質(zhì)量管理部根據(jù)堆場情況，指導(dǎo)原料 作業(yè)區(qū)按品種和供應(yīng)單位的不同分開堆放，確保不出現(xiàn)混堆現(xiàn)象，并按生產(chǎn)和質(zhì)量要 求下達配料通知單，同時負責在均化過程中的監(jiān)督管理和調(diào)整工作。檢測數(shù)據(jù)以電子 版發(fā)采供部，每月日前根據(jù)合同提供質(zhì)量數(shù)據(jù)給采供部（商砼站質(zhì)量數(shù)據(jù)

3、由商砼站提供）。原料作業(yè)區(qū)、商砼站每天復(fù)核過磅數(shù)量、車數(shù)后，于次日上午點前報生產(chǎn)技術(shù)部，月報統(tǒng)計后于每月日生產(chǎn)技術(shù)部，月報必須有部門負責人簽字。生產(chǎn)技術(shù)部每天對地磅房稱重系統(tǒng)內(nèi)的過磅數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并與原料作業(yè)區(qū)、商砼站統(tǒng)計數(shù)量進行核實分析，形成日報表報分管營銷副總（電子版），如發(fā)現(xiàn)磅單與流水數(shù)據(jù)發(fā)生差異的由地磅崗位做出書面解釋，并與績效考核掛鉤。頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范過磅單的分發(fā)：白色動力作業(yè)區(qū) 紅色原料作業(yè)區(qū) 黃色 質(zhì)量管理部（商砼站） 藍色、綠色 駕駛員（供貨商）進廠原料過磅時間：每天時時。第三章 水泥出廠管理散裝水泥的發(fā)貨營銷部根據(jù)質(zhì)量管理部開具的（出廠通知單），由開單員根據(jù)信貸統(tǒng)

4、計通知的 客戶信息和發(fā)貨通知單在銷售系統(tǒng)內(nèi)正確錄入出廠編號、車牌號、客戶名稱、品種、 規(guī)格等信息并開據(jù)提貨憑證。承運人依據(jù)提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后，輸入運 輸牌號，根據(jù)電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預(yù)輸?shù)目蛻裘Q，保存皮重。由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發(fā)貨員，發(fā)貨員 簽單登記后給予裝車，裝車完畢后過磅，過磅員打印出提貨數(shù)量，駕駛員簽字，經(jīng)過 磅員核對無誤方可放行出廠。過磅單的分發(fā)：白色動力作業(yè)區(qū) 紅色營銷部 黃色、綠色 客戶、駕駛員 藍色 出廠憑證（交門衛(wèi)查驗放行收存，次日交水泥作業(yè)區(qū)發(fā)貨員統(tǒng)計核對）頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范包裝水泥的發(fā)貨:營銷部

5、根據(jù)質(zhì)量管理部開具的（出廠通知單），由開單員根據(jù)信貸統(tǒng)計通知的 客戶信息和發(fā)貨通知單在銷售系統(tǒng)內(nèi)正確錄入出廠編號、客戶名稱、數(shù)量、品種、規(guī) 格等信息并開據(jù)提貨憑證。承運人持提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后，輸入運輸牌號，根據(jù)電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預(yù)輸?shù)目蛻裘Q，保存皮重。由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發(fā)貨員，發(fā)貨員簽單登記后給予裝車。發(fā)貨員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨單通知包裝工輸入需要裝的數(shù)量后開始裝車，裝車完畢后到過磅房過磅，待過磅確認磅差在以內(nèi)打印過磅單。過磅單的分發(fā)：白色、紅色動力作業(yè)區(qū)黃色營銷部綠色生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)貨員統(tǒng)計核對）。藍色出廠憑證（交門衛(wèi)杳驗放行收存

6、，次日交水泥作業(yè)區(qū)熟料的發(fā)貨:根據(jù)質(zhì)量管理部開具的出廠通知單，由開單員根據(jù)信貸統(tǒng)計通知的客戶信 息和發(fā)貨通知單在銷售系統(tǒng)中正確錄入客戶名稱并開據(jù)提貨憑證。承運人持提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后， 輸入運輸牌 號，根據(jù)電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預(yù)輸?shù)目蛻裘Q，保存皮重。頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發(fā)貨員，發(fā)貨員 簽單登記后給予裝車，裝車完畢后過磅員打印出提貨數(shù)量，駕駛員簽字，經(jīng)過磅員核 對無誤方可放行出廠。過磅單的分發(fā)：白色動力作業(yè)區(qū) 紅色營銷部 黃色、綠色 客戶、駕駛員 藍色 出廠憑證（交門衛(wèi)查驗放行收存，次日交水泥作業(yè)區(qū)

7、發(fā)貨員統(tǒng)計核對）。產(chǎn)品發(fā)貨單的用途明細見下表:序號顏色名稱用途第一聯(lián)白色存根聯(lián)營銷部統(tǒng)計員存檔第二聯(lián)藍色結(jié)算聯(lián)營銷部統(tǒng)計進行日統(tǒng)計與結(jié)賬第三聯(lián)綠色用戶聯(lián)承運人交客戶驗貨第四聯(lián)紅色運輸聯(lián)承運人結(jié)算運費第五聯(lián)白色搬運聯(lián)發(fā)貨員存檔結(jié)算裝車費免燒磚的發(fā)貨:頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范根據(jù)質(zhì)量管理部開具的出廠通知單，開單員根據(jù)信貸統(tǒng)計通知的客戶信息和 發(fā)貨通知單開據(jù)提貨憑證。承運人核對裝車憑證無誤后到指定地點裝車。發(fā)貨員簽發(fā)裝車憑證并裝車。裝車完畢后經(jīng)發(fā)貨員確認裝車數(shù)量無誤后方可出廠。出廠憑證經(jīng)門衛(wèi)查驗無誤后收存放行，次日交發(fā)貨員核實。營銷部將當天開單數(shù)、發(fā)貨數(shù)量于次日 點前核對統(tǒng)計上報生產(chǎn)技術(shù)部。產(chǎn)品

8、發(fā)貨單的用途明細見下表:序號顏色名稱用途第一聯(lián)紅色存根聯(lián)營銷部統(tǒng)計員存檔第二聯(lián)藍色結(jié)算聯(lián)營銷部統(tǒng)計進行日統(tǒng)計與結(jié)賬第三聯(lián)綠色用戶聯(lián)承運人交客戶驗貨第四聯(lián)紅色運輸聯(lián)承運人結(jié)算運費第五聯(lián)白色搬運聯(lián)發(fā)貨員存檔結(jié)算裝車費第六聯(lián)黃色出廠憑證重車出門時門衛(wèi)放行的依據(jù)水泥、熟料、免燒磚報表統(tǒng)計管理：營銷部于每日點前報水泥作業(yè)區(qū)、生產(chǎn)技術(shù)部、分管營銷副總（電子版）月報統(tǒng)計后于每月日分別報財務(wù)部、水泥作業(yè)區(qū)、頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)部、分管營銷副總（電子版）月報必須有部門負責人簽字。（注：月報結(jié)算時間：本月 日次月 日，月結(jié)算時間待公司財務(wù)通知）。生產(chǎn)技術(shù)部每天對地磅房稱重系統(tǒng)內(nèi)的過磅數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，

9、并與營銷部統(tǒng)計數(shù) 量進行核實分析，如發(fā)現(xiàn)磅單與流水數(shù)據(jù)發(fā)生差異的由地磅崗位做出書面解釋，并與 績效考核掛鉤。第四章水泥包裝袋管理包裝袋收貨入庫供應(yīng)商送貨到廠的水泥包裝袋，由庫管員、質(zhì)量部及相關(guān)部門人員，應(yīng)及時 組織驗貨入庫。質(zhì)量部負責對入庫包裝袋的質(zhì)量進行抽檢。庫管員根據(jù)采購員提供的訂單與供應(yīng)商提供的送貨單進行品種、數(shù)量核對， 并按送貨品種等級分別抽 捆的比例對每捆水泥包裝袋進行數(shù)量抽查，以各品種抽 查平均數(shù)量X各品種捆數(shù)作為水泥包裝袋的入庫數(shù)量，并由執(zhí)行抽查的庫管員及供應(yīng) 商代表或駕駛員在抽檢記錄上簽字確認。庫管員根據(jù)數(shù)量抽查結(jié)果，開據(jù)水泥包裝袋入庫驗收單。該單一式三聯(lián)，一聯(lián) 交供貨單位，一

10、聯(lián)由庫管員保存，一聯(lián)交采購員。庫管員應(yīng)對每次送貨抽檢情況做好臺賬記錄，內(nèi)容包括：供應(yīng)商、送貨品種、 送貨時間、供方送貨單數(shù)量、抽檢捆數(shù)、每捆平均值、分品種總捆數(shù)、抽檢入庫數(shù)量、 抽檢人、供方送貨人等。包裝袋出庫領(lǐng)用使用部門人員領(lǐng)用水泥包裝袋時， 須出具經(jīng)部門或工段負責人簽字的領(lǐng)料單， 無部門負責人簽字的領(lǐng)料單，庫管員可拒絕發(fā)貨。頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范水泥包裝袋出庫前，領(lǐng)用部門人員和庫管員須共同對出庫水泥包裝袋的品種、 數(shù)量進行確認。若發(fā)生非包裝水泥需要使用包裝袋，應(yīng)由使用部門開具領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用并計 入部門成本，嚴禁到站臺直接拿用。使用部門建立包裝袋領(lǐng)用數(shù)量、實際使用數(shù)量、未包完包裝袋數(shù)

11、量、包裝機 日產(chǎn)量、包裝袋破損數(shù)量日臺帳。破損包裝袋的收集、堆放水泥包裝袋使用部門，應(yīng)做好包裝袋的使用情況統(tǒng)計工作， 每班次須對包裝袋 領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、破損數(shù)量及結(jié)存數(shù)量和上一班次進行交接，每班次的破損袋情 況，需按供應(yīng)商、分品種進行統(tǒng)計，同時把破損袋分供應(yīng)商進行保管。破損的包裝袋在處理前須報公司領(lǐng)導(dǎo)確認簽字后才能處理。 破損的包裝袋在處 理前由采供部將破損數(shù)量反饋給供應(yīng)商且對方無異議的條件下，才能處理。如供應(yīng)商 有異議的，按合同由采供部、生產(chǎn)部、供應(yīng)商三方對破袋進行現(xiàn)場確認后才能處理， 嚴禁未經(jīng)與供應(yīng)商確認就處理。使用部門領(lǐng)出的包裝袋，在結(jié)賬時間（注：月報結(jié)算時間：本月日 次月日，月結(jié)算時間待公司財務(wù)通知）還有剩余袋子，經(jīng)庫管員和使用部門共同清點確認后，使用部門須開紅料單沖減上月賬，同時開下月藍料單領(lǐng)料。月末庫管員和水泥作業(yè)區(qū)人員，共同對包裝袋庫存物資情況進行盤庫， 清點出 各規(guī)格品種的水泥包裝袋數(shù)量，并于每月日填報水泥包裝袋庫存月報表至生產(chǎn)技術(shù)頁腳內(nèi)容鋼管類原材第檢驗規(guī)范水泥包裝袋庫存月報表年 月曰年 月曰供應(yīng)商品種上月庫存本月入庫本月發(fā)出現(xiàn)有庫存其他領(lǐng)用庫管員：部門領(lǐng)導(dǎo)審核：生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)每月包裝水泥出廠情況以