1、 中建七局第三建筑有限公司 材料采購管理實(shí)施計(jì)劃1 編制目的確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)和防護(hù)，以實(shí)現(xiàn)采購產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的滿足。2 適用范圍適用于項(xiàng)目部的材料質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。3 引用或相關(guān)文件GB/T 19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)行政文秘管理手冊(cè)人力資源管理手冊(cè)工程項(xiàng)目管理手冊(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督手冊(cè)材料管理制度4職責(zé)權(quán)限與資源4.1 公司

2、材料管理系統(tǒng)圖項(xiàng)目經(jīng)理采購員土建技術(shù)副經(jīng)理安裝技術(shù)副經(jīng)理各班組項(xiàng)目遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則，實(shí)行項(xiàng)目部三級(jí)材料管理體系，材料設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)A類材料（鋼材、水泥、商品砼等）的采購及管理工作；理工作；項(xiàng)目部工程管理組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部C類零星材料采購、驗(yàn)收、貯存、防護(hù)、發(fā)放等一系列的現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作。注：項(xiàng)目部根據(jù)材料用量、重要程度、價(jià)格高低將工程用材料分為A、B、C三類。1、A類材料包括：鋼材、水泥、商品砼等；2、B類材料包括：磚、砂、石、防水材料、砼外加劑、焊接材料、管材、構(gòu)配件、電纜電線、裝飾材料、面磚、勞動(dòng)保護(hù)用品及工程設(shè)備等；3、C類材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小

3、額零星材料等。4.2 任職條件具體參見公司各類管理人員任職條件和崗位職責(zé)。4.3 培訓(xùn)每年監(jiān)督檢查考核，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，不斷更新相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。4.4 資源要求項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模和工作量，配備了材料員、倉管員，提供了倉庫、料場(chǎng)、運(yùn)輸和通訊工具以及其它設(shè)施條件。5主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5.1材料采購招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不合理成本等問題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失5.2供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險(xiǎn)（1）供應(yīng)商審核與管理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo)致外部處罰、企業(yè)市場(chǎng)形象或聲譽(yù)受損；（2）供應(yīng)商信息調(diào)查不清，供應(yīng)商提供虛假資料或不真實(shí)

4、數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；（3）供應(yīng)商審核程序不當(dāng)，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受到損失；（4）供應(yīng)商關(guān)系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到要求，影響工程的質(zhì)量；5.3采購管理風(fēng)險(xiǎn)（1）采購過程不合法或違反有關(guān)規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；（2）采購物資數(shù)量、質(zhì)量、交付服務(wù)不能滿足規(guī)定需要，影響工程進(jìn)度安排及發(fā)展目標(biāo)；（3）采購環(huán)節(jié)未經(jīng)適當(dāng)審批或越權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失；采購資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確，影響成本核算，可能影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益；（4）采購工作效率不高可能導(dǎo)致資金占用、成本增加，影響項(xiàng)目的生產(chǎn)效率5.4應(yīng)付帳款

5、與付款風(fēng)險(xiǎn) （1）應(yīng)付帳款核算不準(zhǔn)確、不及時(shí)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息不真實(shí)、不完整；（2）對(duì)帳不及時(shí)、付款不當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)流失、財(cái)務(wù)信息不真實(shí)、不完整；（3）資金支付違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，可能導(dǎo)致受到處罰，造成資產(chǎn)和名譽(yù)損失5.5存貨管理風(fēng)險(xiǎn)（1）材料物資管理和使用以及廢舊物資的處理等違反國家相關(guān)規(guī)定，可能遭受外部處罰；（2）因材料物資管理制度不健全或執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致材料物資遺失或非正常損毀，給項(xiàng)目帶來經(jīng)濟(jì)損失；（3）材料物資的管理不順暢，影響其使用效率，無法為項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)；（4）材料物資的價(jià)值未能被準(zhǔn)確的計(jì)量、評(píng)估或記錄，影響財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6關(guān)鍵績(jī)效（

6、控制要點(diǎn)）和目標(biāo)指標(biāo)6.1材料管理關(guān)鍵績(jī)效：（1）采購材料前應(yīng)對(duì)廠家和品牌進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，并在使用過程進(jìn)行跟蹤、更新；（2）采購信息（如品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量安全和環(huán)保以及交付等要求）完整，并與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通；（3）采購的成品、半成品應(yīng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)、確認(rèn)，不合格的應(yīng)進(jìn)行作適當(dāng)處置；（4）應(yīng)提供必要的材料搬運(yùn)、貯存設(shè)施（如倉庫、場(chǎng)地），保管保護(hù)好材料，做好標(biāo)識(shí)，建立臺(tái)賬，履行入出庫手續(xù)；（5）采購的材料應(yīng)無毒無害，材料搬運(yùn)、保管期間應(yīng)安全、清潔，廢棄物應(yīng)分類回收利用。6.2 材料控制目標(biāo)：采購材料合格率達(dá)97%以上，退貨率、毀損率控制在1%以下，采購、使用環(huán)保產(chǎn)品，廢棄物分類回收。7 管理控制

7、過程和程序7.1管理控制活動(dòng)過程及流程識(shí)別需用計(jì)劃編制與審批-生產(chǎn)計(jì)劃與庫存分析-供應(yīng)商考察評(píng)審-采購計(jì)劃編制與審批-市場(chǎng)詢價(jià)-采購合同的擬定與審批-采購實(shí)施-運(yùn)輸或送貨-檢驗(yàn)、驗(yàn)收-不合格控制（如退貨）-入庫-付款及票據(jù)辦法-材料入庫-發(fā)料-廢料處理-收發(fā)存臺(tái)帳-盤點(diǎn)-成本核算、分析7.2程序7.2.1材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理：7.2.1.1評(píng)價(jià)范圍原材料、半成品鋼材、水泥、商品砼、砼外加劑、磚、砂、石、防水材料、焊接材料、管材、構(gòu)配件、電線電纜、裝飾材料等勞動(dòng)保護(hù)用品安全帽、呼吸護(hù)具、眼防護(hù)具、聽力護(hù)具、防護(hù)鞋、防護(hù)手套、防護(hù)服、防墜落護(hù)具（主要有安全帶、安全繩、安全網(wǎng)）7.2.1.2材料供

8、應(yīng)商的考察評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a合法的經(jīng)營單位，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的社會(huì)信譽(yù)(如企業(yè)獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)等)。b 能提供有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料(如合格證)，必要時(shí)(如初次使用對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有把握的情況下)樣品檢驗(yàn)合格。c需生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證或強(qiáng)制性認(rèn)證或其他法定認(rèn)證要求的產(chǎn)品，能提供相應(yīng)的認(rèn)證證書。d 有充足的貨源或生產(chǎn)供應(yīng)能力及服務(wù)能力。e 地材(砂、石，等)到貨源地考察合格即可。f 材料供應(yīng)商經(jīng)考察合格后方可進(jìn)入合格材料供應(yīng)商名冊(cè)。g 經(jīng)考察合格后進(jìn)入合格材料供應(yīng)商名冊(cè)且兩年度未有實(shí)際合作的供方，滿兩個(gè)年度后可直接取消其合格材料供方資格。h 對(duì)于經(jīng)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門核準(zhǔn)審批后進(jìn)入政府合格廠

9、商名冊(cè)的企業(yè)可免于考察，直接進(jìn)入合格材料供應(yīng)商名冊(cè)。7.2.1.3 材料供應(yīng)商的考察評(píng)價(jià)方式a 要求供應(yīng)商提供或收集8.2.1.2規(guī)定的證明文件和來源。b對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)或供應(yīng)能力進(jìn)行實(shí)地考察。c對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行實(shí)地考察。d對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)能力進(jìn)行了解。e收集和了解需評(píng)價(jià)供應(yīng)商的產(chǎn)品在其他施工企業(yè)使用情況。f對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)和信譽(yù)進(jìn)行了解。g對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7.2.1.4、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)管理a 新增供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目（或材料主管部門）采購員依照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察后，填寫考察評(píng)價(jià)記錄，附上相關(guān)資料，其中B類材料供應(yīng)商由分公司進(jìn)行審核評(píng)價(jià)；A類材料供應(yīng)商由公司材料主管部門

10、進(jìn)行審核評(píng)價(jià)，合格后由項(xiàng)目部每季度報(bào)送新增合格供應(yīng)商臺(tái)帳到各分公司，各分公司匯總后報(bào)材料主管部門，列入合格材料供應(yīng)商名冊(cè)。b 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的管理：項(xiàng)目材料員每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量、品質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量等情況進(jìn)行跟蹤，填寫供應(yīng)商供貨情況反饋表，報(bào)送分公司。c每年底項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的材料供方進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)資料由材料主管負(fù)責(zé)收集；材料主管根據(jù)參加評(píng)審人員的集體意見填寫合格材料供應(yīng)商評(píng)審表，及時(shí)報(bào)送分公司材料主管部門d公司每年對(duì)供應(yīng)商本年度的供應(yīng)情況進(jìn)行綜合評(píng)審；在本年已經(jīng)竣工的項(xiàng)目在工程竣工前必須做好供應(yīng)商的評(píng)審及綜合評(píng)審工作。e項(xiàng)目上報(bào)公司材料主管部門；由公司材料主管部門對(duì)上報(bào)的資料和記錄進(jìn)行審核，

11、確定能否成為合格的供方。f對(duì)于受到政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢查通報(bào)有不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商；從通報(bào)之日起1年內(nèi)不能批準(zhǔn)成為合格供方。g經(jīng)綜合評(píng)審合格的供應(yīng)商由材料主管部門負(fù)責(zé)編制合格材料供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到項(xiàng)目部使用h供應(yīng)商檔案，檔案應(yīng)包括供方的考察、評(píng)審和綜合評(píng)審的記錄和資料；由公司材料主管部門負(fù)責(zé)提供。 7.2.1.5 合格材料供方評(píng)審和綜合評(píng)審的準(zhǔn)則a按照合格材料供應(yīng)商評(píng)審表及合格材料供應(yīng)商綜合評(píng)審表中內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)與打分。b根據(jù)各供應(yīng)商的得分將供方評(píng)為優(yōu)秀（得分大于等于90分）、合格（得分在70分至90分之間）、基本合格（得分在60分至70分之間）、不合格（得分低于60分

12、）；初次考察進(jìn)入合格材料供方名錄的均定位基本合格。c供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的取消供方資格；d受到政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢查通報(bào)有不合格產(chǎn)品的取消供方資格。 7.2.1.6 不合格供應(yīng)商的管理：A有下列情況即為不合格供應(yīng)商：a供應(yīng)商因未能很好履約而影響工期；b年內(nèi)兩次供應(yīng)材料達(dá)不到所規(guī)定要求；c.供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量差，滿意度不高。d在省市級(jí)及以上的專業(yè)媒體上登載有違規(guī)和國家各檢測(cè)單位發(fā)表的產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商B 評(píng)定為不合格的供應(yīng)商材料部門應(yīng)即使從合格供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)進(jìn)行刪減，項(xiàng)目一年內(nèi)不得從此供應(yīng)商處進(jìn)行采購，重新使用時(shí)要加大評(píng)價(jià)力度C如果供應(yīng)商中標(biāo)后，因供應(yīng)商自身原因中止供應(yīng)材料或中止合同，供

13、應(yīng)商將被清除出合格供應(yīng)商名錄，一年內(nèi)不得發(fā)生業(yè)務(wù)往來7.2.1.7 合格供應(yīng)商名錄的更新：每年年底，公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度綜合評(píng)審后，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后的名冊(cè)項(xiàng)目部才使用。7.2.1.8 供應(yīng)商檔案： 工程部門保存供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商資質(zhì)文件、業(yè)績(jī)、名冊(cè)、聯(lián)系方式、評(píng)價(jià)及其他相關(guān)材料。7.2.1.9 材料供應(yīng)商的選擇在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的材料采購必須在合格材料供應(yīng)商名冊(cè)中選擇，如確因需要另行選定供應(yīng)商的，在采購前應(yīng)按上述評(píng)價(jià)流程考察申報(bào)，經(jīng)審定認(rèn)可后，方可采購。嚴(yán)禁出現(xiàn)名冊(cè)外采購的現(xiàn)象。7.2.2 采購的控制7.2.2.1 需用計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、工程合同、項(xiàng)目策劃等要求，編制物資需用總計(jì)劃

14、，并根據(jù)月度施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)庫存要求編制月物資需用計(jì)劃，需用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，所屬分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如因施工計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等因素，項(xiàng)目部應(yīng)調(diào)整材料需用計(jì)劃，并及時(shí)通知采購部門。7.2.2.2采購計(jì)劃采購部門在審核材料需用計(jì)劃后，按月（或進(jìn)度需求）編制材料采購計(jì)劃，落實(shí)采購任務(wù)。大宗材料的采購由公司材料主管部門負(fù)責(zé)，其他材料由分公司材料主管部門負(fù)責(zé)，如由項(xiàng)目部自行采購，分公司應(yīng)加以監(jiān)管。對(duì)于集中采購的大宗材料，項(xiàng)目部應(yīng)填報(bào)材料集中采購總額度申請(qǐng)表：日常情況下，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際所需材料的情況，向采購部門提出工程材料請(qǐng)購單。對(duì)于商品砼應(yīng)采用專用采購計(jì)劃如混凝土供應(yīng)計(jì)劃或通知單，寫明混凝土的品種、等級(jí)、

15、數(shù)量、坍落度、時(shí)間要求、以及其它特定的性能要求，并請(qǐng)供應(yīng)商確認(rèn)這些要求，防止采購信息錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量事故。7.2.2.3 采購詢價(jià)采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選擇有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。7.2.2.4 采購招投標(biāo)招標(biāo)入圍的合格供應(yīng)商不少于三家，招標(biāo)時(shí)應(yīng)成立招標(biāo)小組，用于項(xiàng)目的大宗材料、貴重材料等應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。（詳見材料管理制度）7.2.2.3采購合同采購合同由材料主管部門（或分公司經(jīng)理）和采購員與供應(yīng)商協(xié)商擬定。采購合同應(yīng)標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)、違約責(zé)任及職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)措施等方面的要求。對(duì)含有害物質(zhì)的

16、材料需在合同中明確產(chǎn)品的有害物質(zhì)限量要求，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)提供化學(xué)成分的技術(shù)說明，對(duì)提供送貨服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定裝卸、運(yùn)輸?shù)陌踩铜h(huán)境措施要求。采購合同須經(jīng)材料主管部門簽字認(rèn)可后方為有效。材料采購合同經(jīng)評(píng)審及相關(guān)部門會(huì)簽后，由相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)簽署。7.2.2.4業(yè)主提供材料清單業(yè)主提供的材料應(yīng)提供清單，經(jīng)項(xiàng)目材料員與業(yè)主雙方對(duì)材料驗(yàn)證簽字后接收。業(yè)主提供的材料雖經(jīng)驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供可接收材料的責(zé)任。因此，對(duì)驗(yàn)證不合格的材料應(yīng)連同驗(yàn)證記錄及時(shí)書面通報(bào)業(yè)主，進(jìn)行洽商處置。對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院指定品牌的材料，應(yīng)視為自購的材料，需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，編制需用、采購計(jì)劃，簽訂采購合同。7.2.3 材料的搬運(yùn)

17、7.3.1 搬運(yùn)涉及的環(huán)保、安全問題：噪音的排放、粉塵的排放、易燃物的火災(zāi)、運(yùn)輸?shù)螢ⅰ④囕v油料的泄漏、未正確使用安全防護(hù)用品。7.3.2 針對(duì)搬運(yùn)涉及的環(huán)保、安全問題，在搬運(yùn)前，材料員應(yīng)簽發(fā)致相關(guān)方職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)要求書，告知供方搬運(yùn)過程的環(huán)保、安全等方面的措施要求。對(duì)由于搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品，材料員應(yīng)拒收。7.2.4 材料的驗(yàn)證7.2.4.1一般材料的驗(yàn)證根據(jù)所采購材料的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、請(qǐng)購單、合同規(guī)定，由材料員對(duì)每次進(jìn)場(chǎng)材料的品種、規(guī)格型號(hào)、尺寸、包裝標(biāo)識(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、商標(biāo)、合格證、出廠日期及有關(guān)安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證，由質(zhì)監(jiān)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的外觀及隨行文件的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，并通

18、知試驗(yàn)員進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢驗(yàn)試驗(yàn)，共同填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。商品混凝土首次進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)對(duì)照商品混凝土供應(yīng)通知單或計(jì)劃的要求，核對(duì)送貸單記載的內(nèi)容是否符合符合設(shè)計(jì)和施工要求。 施工過程應(yīng)進(jìn)行抽查。7.2.4.2化學(xué)危險(xiǎn)品的驗(yàn)證除按上述要求驗(yàn)證外，還應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商所提供的安全技術(shù)資料和安全操作使用說明書，核對(duì)使用期是否過期，檢查包裝是否完整，瓶、袋是否密封，如發(fā)現(xiàn)有泄漏時(shí)，應(yīng)立即換裝符合要求的包裝或退貨。7.2.4.3勞動(dòng)保護(hù)用品的驗(yàn)證對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的驗(yàn)證需項(xiàng)目安全員共同參與，檢查有無“三證”（產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、特種勞動(dòng)保護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證編號(hào)），防護(hù)性能是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7.2.4.4

19、在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部門應(yīng)在采購合同中明確驗(yàn)證的安排和物資放行方法；采購部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對(duì)所購物資進(jìn)行驗(yàn)證并做好驗(yàn)證記錄。7.2.5不合格品的控制7.2.5.1不合格品標(biāo)識(shí)、報(bào)告進(jìn)場(chǎng)的材料經(jīng)驗(yàn)證結(jié)果不符合合同或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及搬運(yùn)、貯存期間導(dǎo)致材料變質(zhì)、損壞的，由材料員及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，并報(bào)告項(xiàng)目施工員、質(zhì)監(jiān)員。經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果不合格的，由試驗(yàn)員報(bào)告項(xiàng)目施工員、質(zhì)監(jiān)員、材料員。7.2.5.2不合格品的評(píng)審、處置經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料由項(xiàng)目施工員、質(zhì)監(jiān)員、材料員進(jìn)行評(píng)審和處置，材料員應(yīng)及時(shí)將處置結(jié)果傳遞至分公司材料主管部門。

20、對(duì)不合格材料的處置辦法有：降級(jí)或改作它用；拒收或報(bào)廢。如需退換貨，由項(xiàng)目材料員填寫退換貨申請(qǐng)表，注明原因、單價(jià)、數(shù)量及金額，并通知采購部門，采購部門采購人員核對(duì)簽字后交部門負(fù)責(zé)人審查確認(rèn)，是否退換貨。如有，采購部門通知供應(yīng)商退換貨，保管員配合做好退換貨手續(xù)，采購部門和項(xiàng)目部保管好資料，以備查驗(yàn)。7.2.6材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性7.2.6.1 材料標(biāo)識(shí)的范圍構(gòu)成工程實(shí)體的鋼材、水泥、砼外加劑、磚、砂、石、砌塊、防水材料、保溫材料、面磚、玻璃、水、電、暖通產(chǎn)品、裝飾材料、化學(xué)危險(xiǎn)品、半成品、構(gòu)件等。7.2.6.2 材料標(biāo)識(shí)的專用標(biāo)記材料卡片：適于部分庫存材料和半成品的標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)牌：鋼材、水泥、砼

21、外加劑、砂、石、磚、砌塊、裝飾材料及構(gòu)件等。隨行文件：材料出廠合格證或檢測(cè)報(bào)告。材料卡片和材料標(biāo)識(shí)牌由公司材料采購管理中心統(tǒng)一制作、發(fā)放。施工現(xiàn)場(chǎng)的材料標(biāo)識(shí)因種種原因丟失、損壞，材料員應(yīng)及時(shí)恢復(fù)其相應(yīng)標(biāo)識(shí)。當(dāng)檢驗(yàn)狀態(tài)變化時(shí)也應(yīng)作相應(yīng)的變更。7.2.6.3 可追溯性進(jìn)場(chǎng)材料如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結(jié)構(gòu)用焊條等必須具備可追溯性，并在發(fā)料單上注明其使用部位。當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)材料有質(zhì)量問題時(shí)，可依據(jù)隨行文件、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收單和發(fā)料單等進(jìn)行追溯。7.2.7材料的貯存和防護(hù)7.2.7.1材料的貯存進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)驗(yàn)證清點(diǎn)，符合規(guī)定要求后，按照施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的規(guī)劃及文明施工管理的

22、要求，由材料員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。業(yè)主提供的材料專門設(shè)庫，單獨(dú)碼放、標(biāo)識(shí)。化學(xué)危險(xiǎn)品也應(yīng)設(shè)立專用倉庫，應(yīng)符合安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。材料貯存的要求具體詳見材料管理制度。7.2.7.2材料的防護(hù)應(yīng)盡量減少化學(xué)危險(xiǎn)品的庫存。對(duì)庫存的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏等問題，應(yīng)及時(shí)處理。材料員還應(yīng)對(duì)倉庫的貯存條件和安全設(shè)施進(jìn)行定期檢查。針對(duì)潛在的環(huán)境和安全事故或緊急情況，按安全站制定緊急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急設(shè)備及設(shè)施。緊急事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。7.2.8應(yīng)付帳款與付款：7.2.8.1 付款的審批與支付管理 項(xiàng)目部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費(fèi)等款項(xiàng)須履行付

23、款會(huì)簽手續(xù)，項(xiàng)目部商務(wù)人員填寫資金支付審批表，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng)付款金額、已付款、實(shí)際欠款額等。項(xiàng)目部物資管理、工程質(zhì)量、安全管理人員根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)分公司相關(guān)部門審批。7.2.8.2 與供應(yīng)商的對(duì)帳財(cái)務(wù)部門應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位人員定期（每季度至少一次）與供應(yīng)商對(duì)帳，應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位人員與對(duì)方核對(duì)雙方應(yīng)付（收）帳款是否一致，是否有未達(dá)帳項(xiàng)，核對(duì)一致后編制對(duì)帳單并經(jīng)雙方對(duì)帳人員簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核對(duì)帳單應(yīng)付帳款金額與帳面記錄是否相符，未達(dá)帳項(xiàng)是否屬實(shí)，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核簽字后交財(cái)務(wù)部門檔案管理人員集中存檔保管。7.2.8.3應(yīng)付帳款與付

24、款的記錄 財(cái)務(wù)部門應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位人員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗(yàn)收單、供應(yīng)商月度對(duì)帳單等原始憑證，審核無誤后進(jìn)行帳務(wù)處理，編制應(yīng)付帳款憑證。7.2.9材料的發(fā)放和使用7.2.9.1材料的發(fā)放項(xiàng)目施工員依據(jù)施工任務(wù)，計(jì)算材料消耗量，填寫材料領(lǐng)料單，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)，倉管員發(fā)放，施工班組長簽領(lǐng)，嚴(yán)格憑單發(fā)料。材料的發(fā)放本著“先進(jìn)先出”的原則，按照產(chǎn)品的出廠日期或進(jìn)貨日期的先后順序進(jìn)行發(fā)放。若有超額領(lǐng)料現(xiàn)象，倉管員應(yīng)停止供應(yīng)，待查明原因經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理口頭或書面簽字批準(zhǔn)后，由施工員簽料單，倉管員方可繼續(xù)供應(yīng)。工程完工驗(yàn)收后，施工班組整理余料，退還倉管員并開具退料收據(jù)勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放可詳見公司勞動(dòng)保護(hù)用品管

25、理辦法。倉管員根據(jù)驗(yàn)收單、調(diào)撥單或調(diào)撥單、領(lǐng)料單、退料收據(jù)建立項(xiàng)目收、發(fā)、存臺(tái)帳，經(jīng)材料員、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。帳目記載要準(zhǔn)確，帳面整潔、清楚。堅(jiān)持日清月結(jié)、月(季)小清點(diǎn)、年終大清點(diǎn)，做到帳、物、卡相符。7.2.9.2材料的使用加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的管理，施工員負(fù)責(zé)在用、已投入使用的材料管理控制；材料員負(fù)責(zé)材料的收發(fā)及使用的監(jiān)督管理。分部、分項(xiàng)工程完工驗(yàn)收后，施工班組應(yīng)整理余料，做到工完場(chǎng)清。項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行日檢制度，組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。在班組施工區(qū)內(nèi)若有零亂材料和落地灰，應(yīng)按公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)違章違規(guī)處罰暫行規(guī)定予以處罰。7.2.10材料的回收及清產(chǎn)盤點(diǎn)7.2.10.1材料的回收因工程竣工、

26、停建、改建、搬遷等剩余的材料，凡屬于未使用且質(zhì)量合格的材料、成品、半成品，均應(yīng)辦理回收、退庫手續(xù)，嚴(yán)禁工地私自處理和出售廢料，處理須經(jīng)上級(jí)材料管理部門批準(zhǔn)，填報(bào)廢舊物資處理申請(qǐng)，其收入上交財(cái)務(wù)。具體回收辦法可參見材料管理制度。對(duì)廢棄物的處理應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得任意拋棄、污染環(huán)境。對(duì)盛裝化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝物、容器，如可重復(fù)使用的，應(yīng)交有回收資格的部門進(jìn)行回收。7.2.10.2材料的清產(chǎn)盤點(diǎn)材料員每月末應(yīng)進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)材料盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)各種存貨的實(shí)際庫存量與帳面記錄核對(duì)工程竣工后，一個(gè)月內(nèi)材料員應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)完一切往來手續(xù)，材料員應(yīng)向項(xiàng)目部工程管理組報(bào)送項(xiàng)目材料消耗匯總表、項(xiàng)目材料耗量明細(xì)表、項(xiàng)目

27、周轉(zhuǎn)料具租賃結(jié)算表、項(xiàng)目商品砼消耗量統(tǒng)計(jì)表等，作為工程成本核算的依據(jù)。7.2.11 材料成本核算與分析8.2.11.1、以施工合同及施工預(yù)算作為材料采購的預(yù)算成本，以材料實(shí)際價(jià)格及消耗量作為材料采購的實(shí)際成本，兩者之間的價(jià)差是構(gòu)成材料成本節(jié)超的因素。按照量?jī)r(jià)分離的原則，項(xiàng)目每月采用對(duì)比法分析材料實(shí)際價(jià)格與工程合同材料價(jià)格，材料實(shí)際消耗量與施工預(yù)算量，進(jìn)行材料成本的核算，建立成本分析臺(tái)賬，便于成本考核。7.2.11.2、材料實(shí)際價(jià)格是指材料由供貨單位直接送達(dá)施工工地倉庫或材料堆放點(diǎn)的全部費(fèi)用，由材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采保費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)組成，具體可參照各省建設(shè)廳下發(fā)的建設(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格編

28、制與管理辦法。7.2.11.3、材料實(shí)際消耗量應(yīng)由材料采購部門每月末與供應(yīng)商的結(jié)算憑證（購貨合同、供貨清單、購貨發(fā)票等）及項(xiàng)目部的收料憑證（收料清單、驗(yàn)收單等）進(jìn)行核對(duì)、清算，三方確認(rèn)結(jié)算數(shù)量，并辦理資金支付審批手續(xù)。7.2.11.4、每月25日，應(yīng)進(jìn)行材料成本核算，編制材料收發(fā)存月報(bào)表附上調(diào)撥單、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、退料單等經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)送財(cái)務(wù)部門。每季度由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。7.2.12周轉(zhuǎn)料具的管理項(xiàng)目部根據(jù)本工程施工方案，提前一個(gè)月向設(shè)備租賃主管部門提供周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃，設(shè)備租賃主管部門對(duì)周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行平衡調(diào)劑后，對(duì)不足部分項(xiàng)目部可按需要向市場(chǎng)租賃。周轉(zhuǎn)料具的管理可參見

29、材料管理制度及設(shè)備租賃主管部門編制的周轉(zhuǎn)料具租賃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。8 工作報(bào)告、溝通、檢查、考核、總結(jié)、分析和改進(jìn)措施8.1 自我檢查、統(tǒng)計(jì)、總結(jié)分析 材料員、倉管員應(yīng)按每周、月、季度、年對(duì)本崗位職責(zé)的工作情況進(jìn)行自我檢查，做了哪些工作？控制目標(biāo)達(dá)到什么程度？是否符合規(guī)定的要求？哪些工作未完成？如何改進(jìn)提高？ 項(xiàng)目部主管部門應(yīng)按月、季度、年召開工作會(huì)議，總結(jié)分析材料管理工作現(xiàn)狀，提出改進(jìn)工作意見和措施。8.2 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì) 目標(biāo)完成情況按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；每月一次；8.3監(jiān)督檢查、考核8.3.1項(xiàng)目部主管部門每月進(jìn)行一次全面檢查。8.3.2所有的檢查應(yīng)填寫工作檢查記錄表，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)填寫

30、工作檢查不合格整改通知單，要求受檢班組限期整改，并跟蹤驗(yàn)證。8.4內(nèi)部溝通8.4.1工程管理組每月將供應(yīng)商的供貨情況、不合格材料的處置情況反饋到項(xiàng)目材料主管部門。8.4.2對(duì)工程質(zhì)量和施工工藝有改進(jìn)的新材料，要及時(shí)傳遞到項(xiàng)目材料主管部門。8.4.3采購員每季度根據(jù)反饋的供應(yīng)商的供貨情況匯總編報(bào)項(xiàng)目部材料主管部門，以便隨時(shí)掌握各供應(yīng)商的信譽(yù)狀況；及時(shí)匯總新增合格材料供應(yīng)商臺(tái)帳，并將情況上報(bào)材料主管部門。8.4.4材料主管部門定期通報(bào)材料管理市場(chǎng)信息、國家的政策、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)信息，定期通報(bào)檢查結(jié)果及供應(yīng)商供貨質(zhì)量及對(duì)其資格的評(píng)價(jià)、撤消情況，統(tǒng)計(jì)分析材料管理工作目標(biāo)的完成情況。按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織材料員培

31、訓(xùn)，不定期組織材料員會(huì)議，進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流。8.5數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)材料員按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)供應(yīng)商供貨情況、項(xiàng)目成本情況、目標(biāo)完成情況，項(xiàng)目部匯總統(tǒng)計(jì)材料檢驗(yàn)試驗(yàn)合格率退貨率、毀損率等目標(biāo)。通過工作總結(jié)、檢查、考核和材料系統(tǒng)工作目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析，制訂糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)采購管理工作。9記錄1) 材料供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)記錄（JL/ZQS005001）2) 材料供應(yīng)商評(píng)審記錄（JL/ZQS005002）3) 材料需用計(jì)劃（JL/ZQS005003）4) 材料采購計(jì)劃（JL/ZQS005004）5) 業(yè)主提供材料清單（JL/ZQS005005）6) 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄（JL/ZQS005006）7) 材料驗(yàn)收單（

32、JL/ZQS005007）8) 材料調(diào)撥單（JL/ZQS005008）9) 材料領(lǐng)料單（JL/ZQS005009）10) 材料收發(fā)存臺(tái)帳（JL/ZQS005010）11) 材料供應(yīng)商供貨情況反饋表（JL/ZQS005011）12) 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表（JL/ZQS005012）13) 材料管理檢查評(píng)分表（JL/ZQS005013）14) 材料采購招投標(biāo)評(píng)審記錄（JL/ZQS005014）15) 采購合同評(píng)審審批記錄表（JL/ZQS005015）16 工程材料請(qǐng)購單（JL/ZQS005016）17材料收發(fā)存月報(bào)表（JL/ZQS005017）18退換貨申請(qǐng)（JL/ZQS005018）19廢舊

33、物處理申請(qǐng)（JL/ZQS005019）20材料物資周轉(zhuǎn)料具盤點(diǎn)表（JL/ZQS005020）11、材料管理工作流程圖和主要業(yè)務(wù)流程圖及描述11.1材料管理工作流程圖 材料管理工作流程圖 持續(xù)改進(jìn) 管理策劃考察、評(píng)價(jià)材料供應(yīng)商、經(jīng)銷商項(xiàng)目部提供單位工程施工圖預(yù)算建立合格材料供應(yīng)商(經(jīng)銷商)名冊(cè)編制材料需用計(jì)劃編制材料采購計(jì)劃在名冊(cè)中選擇確定供應(yīng)商簽訂材料購銷合同材料進(jìn)場(chǎng)搬運(yùn)、驗(yàn)證、保管、標(biāo)識(shí)項(xiàng)目材料員簽字確認(rèn)材料數(shù)量配合取樣檢驗(yàn)不合格檢驗(yàn)合格報(bào)告項(xiàng)目部辦理付款的簽字確認(rèn)手續(xù)驗(yàn)收填寫驗(yàn)收單或調(diào)撥單材料評(píng)審及處置記錄發(fā)放填寫領(lǐng)料單供應(yīng)商供貨情況反饋臺(tái)賬從合格材料供應(yīng)商名冊(cè)中除名檢查、考核、數(shù)據(jù)分析

34、11.2 主要業(yè)務(wù)流程圖及描述13材料計(jì)劃管理流程（一）采購部門負(fù)責(zé)人采 購 員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目材料員項(xiàng)目預(yù)算員開始NONO1編制項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算3審核5審核4編制材料采購計(jì)劃2編制材料需用計(jì)劃YES YES6考察材料經(jīng)銷商、供應(yīng)商結(jié)束材料計(jì)劃管理流程的具體描述（一）主要步驟責(zé)任者具體操作說明時(shí)限要求1項(xiàng)目預(yù)算員編制項(xiàng)目詳細(xì)的施工圖預(yù)算及主材用量表項(xiàng)目開工前七天2項(xiàng)目材料員根據(jù)項(xiàng)目施工圖預(yù)算中的工料分析，編制材料需用計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算完成后2個(gè)工作日3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)材料需用計(jì)劃進(jìn)行審核，如遇施工計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等因素的影響，應(yīng)及時(shí)要求材料員調(diào)整材料需用計(jì)劃1個(gè)工作日4項(xiàng)目部采購員根據(jù)需

35、用計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目部自購材料編制材料采購計(jì)劃1個(gè)工作日分公司采購員根據(jù)需用計(jì)劃，對(duì)分公司組織采購的材料匯總編制材料采購計(jì)劃1個(gè)工作日材料采購管理中心采購員根據(jù)需用計(jì)劃，對(duì)中心組織采購的材料匯總編制材料采購計(jì)劃5項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部自購材料所編制的材料采購計(jì)劃進(jìn)行審核1個(gè)工作日分公司經(jīng)理對(duì)分公司組織采購材料所編制的材料采購計(jì)劃進(jìn)行審核1個(gè)工作日材料采購管理中心經(jīng)理對(duì)中心組織采購材料所編制的材料采購計(jì)劃進(jìn)行審核6采購員對(duì)材料經(jīng)銷商、供應(yīng)商進(jìn)行考察3個(gè)工作日 選擇評(píng)價(jià)材料供應(yīng)商管理流程（二）公司領(lǐng)導(dǎo)材料中心經(jīng)理分公司工程管理科工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人采 購 員開始1考察材料供應(yīng)商N(yùn)O NONO2評(píng)價(jià)2評(píng)價(jià)2評(píng)價(jià) YE

36、S3草擬合格材料供應(yīng)商名冊(cè) YES YES YES4審核5審批4審核結(jié)束7在名冊(cè)內(nèi)選擇供應(yīng)商 6建立合格材料供應(yīng)商名冊(cè)，發(fā)放YES選擇評(píng)價(jià)材料供應(yīng)商管理流程的具體描述（二）主要步驟責(zé)任者具體操作說明時(shí)限要求1采購員對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行考察，填寫考察評(píng)價(jià)記錄；2個(gè)工作日2項(xiàng)目工程管理組根據(jù)考察評(píng)價(jià)記錄，對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并簽署意見1個(gè)工作日分公司工程管理科根據(jù)考察評(píng)價(jià)記錄，對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并簽署意見1個(gè)工作日材料采購管理中心經(jīng)理根據(jù)考察評(píng)價(jià)記錄，對(duì)材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并簽署意見1個(gè)工作日3采購員建立合格材料供應(yīng)商臺(tái)帳每季度末1個(gè)工作日4分公司工程管理科匯總審核合格材料供應(yīng)商臺(tái)帳，上報(bào)材料中心1個(gè)工作日材料采購管理中心經(jīng)理對(duì)合格材料供應(yīng)商情況進(jìn)行審核1個(gè)工作日5公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核的結(jié)果建立合格材料經(jīng)銷商名冊(cè)，并下發(fā)項(xiàng)目采購員根據(jù)審核的結(jié)果建立合格材料供應(yīng)商名冊(cè)，并下發(fā)分公司各項(xiàng)目采購員1個(gè)工作日6材料采購管理中心經(jīng)理建立合格材料供應(yīng)商名冊(cè)并發(fā)放1個(gè)工作日7采購員在合格材料供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)選擇材料供應(yīng)商1個(gè)工作日 采購合同管理流程（三）相關(guān)部門采購部門負(fù)責(zé)人(分)公司領(lǐng)導(dǎo)采 購 員開始2確定供應(yīng)商1在名冊(cè)內(nèi)選擇供應(yīng)商