1、 山西潞寶集團焦化有限公司安全標準化管理手冊 aq/lb-sc-01引 言1.1總則 山西潞寶集團焦化有限公司（以下簡稱：公司）安全標準化體系是為公司的安全生產活動全過程提供了全面、系統的指導和要求，運用該標準，為建立和實施統一的適合公司需要的安全生產管理綱領性文件。 1.2安全標準化系統管理 公司為實現確定的安全生產目標，將其生產（服務）、經營、管理全過程需要實施的安全標準化管理，運用系統管理的原理和方法將相互關聯、相互作用的安全標準化要素加以識別、制定標準，建立標準體系并進行系統管理，有利于發揮安全標準化的系統效應，有助于提高企業安全生產管理水平。 1.3安全標準化體系的持續改進 公司安全

2、標準化是一個制定目標實施目標合格評定分析改進，以及再修訂標準的動態過程，這個過程是通過持續改進來實現的。 持續改進是安全標準化追求的永恒目標。為了實現這個目標，公司采用的pdca科學管理模式和方法。從策劃實施檢查處置再策劃，周而復始地順序運行，從而實現對公司安全管理持續改進的目的。 1.4安全標準化體系發布令 安全標準化體系發布令，公司安全標準化是企業管理的一個重要組成部分，是公司的一項綜合性基礎工作貫穿于公司整個的生產、技術和管理活動的全過程。 本手冊闡述了公司的安全生產方針和目標,對公司安全標準化管理做了具體描述,力爭體現全員、全過程、全方位、全天候的安全監督管理原則,是指導公司安全生產管

3、理工作的綱領性文件和行動準則?，F予以發布,公司全體員工務必認真學習，全面貫徹執行。 我批準,本管理手冊自 2012 年1月1日生效實施。 董事長(簽名): 年 月 日 1.5安全標準化體系管理者代表任命書 管理者代表任命書 為建立健全公司安全標準化管理體系，使其能夠在我公司得到順利實施，依據企業安全生產標準化基本規范aq/t 90062010要求，現決定任命梁會志同志為公司安全標準化管理體系管理者代表，全體員工必須嚴格執行標準規定，履行各自的職責，確保標準化管理體系持續有效運行。 董事長： 2012年1月1日 2.安全方針目標機安全承諾 2.1方針 安全第一預防為主綜合治理持續改進2.1.1安

4、全第一:安全與生產、安全與效益是一個整體,當發生矛盾時,必須堅持“安全第一”的原則,遵守職業健康安全法律法規積極為員工創造適宜的、良好的工作環境，以保護員工的身心健康和職業衛生。 2.1.2預防為主:為有效地消除和控制危害,需要建立本質安全的科學觀念。預防是最佳的選擇。需要推行科學的管理體系,建立安全標準化,實行風險預防型管理,積極采用先進的技術、工藝和設計,樹立所有意外事故和職業病都是可以預防的觀念。 2.1.3綜合治理:安全生產的保障需要人機環境的安全系統協調。認識到所有意外事故和職業病都是可以預防,但需要建立人機環境的安全系統觀念,從人機環境的綜合治理入手。 2.1.4持續改進:安全管理

5、的核心是持續改進。健康安全環境非一日之功,要堅持不懈、持續改進沒有最好,只有更好。建立安全標準化,也建立了安全工作的長效機制。 2.2目標 2.2.1年因工死亡、重傷、職業病發生率為零,無重大火災事故和火災刑事案件。 2.2.2杜絕中毒、污染、社會災害事故及交通事故發生。 2.2.3職工因工輕度傷害控制在3人以下。 2.2.4事故隱患整改率98%以上。 2.2.5設施設備完好運轉率98%以上。 2.2.6全員安全教育率100%,特殊工種持證上崗率100% 2.3安全承諾 本人作為潞寶集團焦化有限公司董事長，為保障公司員工的身體健康、生命和財產安全，防止和減少生產安全事故發生，現鄭重向員工承諾，

6、在工作中嚴格履行以下職責和義務： 1、切實樹立“安全第一”的思想，對公司安全事務負有義不容辭的責任，建立健全安全生產管理機構，落實全員安全生產責任制。 2、確保國家安全生產方針、政策、國家（行業）安全生產法律法規及標準在公司內得到認真貫徹執行和落實。 3、不斷建立健全公司安全生產規章制度和操作規程，鼓勵相關內外部人員積極參與到與安全標準化不斷改進的過程中。 4、以預防為主，開展風險管理、隱患治理，組織、督促公司安全生產大檢查，落實重大事故隱患的整改措施。 5、保證公司安全生產必要投入的有效實施，不斷采用新技術對生產裝置進行維護改造，提高生產裝置的安全性，改善勞動生產條件，最大限度的不發生事故、

7、不損害員工健康。 6、按國家安全設施“三同時”的規定，確保新、改、擴建項目使用的設備及設施符合國家安全相關法規、標準要求，不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備。 7、不斷提高自己安全生產知識和管理能力，不違章指揮，監督檢查公司各單位對安全生產各項規章制度執行情況，及時糾正失職和違章行為。 8、保障公司員工安全教育培訓、安全生產競賽活動有效開展；定期召開公司安全生產工作會議（包括定期召開安委會會議），分析安全生產動態，及時解決安全生產中存在的問題。 9、保障按時按量發放不低于國家或行業標準勞動防護用品給公司員工，并在公司內得到規范使用。 10、在公司發生安全生產事故時，認真組織

8、事故應急救援，對事故進行調查處理，并及時上級主管部門報告。 11、修訂完善公司生產安全事故應急救援預案，負責指揮公司的事故應急救援工作。對預案中存在的問題進行解決落實，督促各單位開展事故應急救援演練工作，確保公司事故應急救援預案得到有效實施。 12、樹立表率作用，不斷強化和獎勵正確的安全行為，定期進行績效考核，實現安全生產管理的持續改進。 此承諾書接受企業職工及社會監督,如有違法違規行為,承擔相應法律責任。 單位(蓋章): 單位主要負責人: 單位安全生產負責人: 年 月 日 年 月 日 3. 文件更改控制頁序號 更改日期更改文件名稱對應條款/更改條款版本號/修改狀態更改申請表號更改人實施日期3

9、.1 安全標準化手冊的使用和保管 本手冊依據aq3013-2008危險化學品從業單位安全標準化通用規范的要求,結合國家安全生產方面的法律法規、規章標準和本公司的實際情況,闡明了本公司的安全生產管理方針和目標,確定了安全生產各過程的要求和程序,規范各項安全生產管理活動滿足適用的法律法規和其它相關方要求,實現公司的安全生產管理方針、目標使員工、社會和相關方滿意。 本手冊為公司的受控文件,由安全環保處處長審核,總經理批準頒發后執行。手冊由安全環保處負責管理,包括發放、回收和修改,確保各部門所持有的均為有效版本。 本手冊的持有者應對手冊妥善保管,不得丟失、損壞、涂改持有者調離崗位或離開本公司時將手冊交

10、回生產安全部,并辦理有關手續。 安全標準化管理手冊的管理執行文件管理與更新程序。 4、企 業 概 況 山西潞寶集團建于1994年4月，是一家以煤焦化工為主導，橫跨能源、電力、交通、運輸、旅游、金融等領域的大型中外合資企業?，F有員工近5000名，其中各類管理人員420名，管理人員中具有各類職稱的人員有130名，生產和輔助人員4500名。2011年焦炭總產能為70萬噸/年，焦油加工15萬噸，集團總資產達40多億元，公司所在的潞寶工業園區是山西省十大焦化工業園區之一，是生態工業和循環經濟試點企業。潞寶焦化有多家控股和參股企業，母公司直屬焦化一分廠、焦油加工廠?？毓蓞⒐善髽I有：山西潞寶集團晉鋼兆豐煤化

11、工有限公司、山西潞安環能煤焦化工有限責任公司、山西潞寶集團天地精煤有限公司、山西建滔潞寶化工有限責任公司、山西新能源發電有限公司、潞城市首爾新能源有限公司、潞城市鄭鐵潞寶快速集運有限公司、潞寶遠鑫（北京）國際貿易有限公司、山西三元煤業股份公司、山西省襄垣縣七一煤礦、山西錦興能源有限責任公司、山西潞寶集團晉鋼兆豐煤化工有限公司等控股、參股公司（企業）。 山西潞寶集團焦化有限公司做為集團公司全資子公司，管理機構主要由安全環保處、生產車間、機修、電工、人力資源處、辦公室、保衛處、儀表、技術處、質檢處、供應科、銷售科及財務部組成。1組兩座256孔tjl4350g型機焦爐及配套冷鼓裝置，一套備煤、脫硫及

12、硫回收、蒸氨、硫銨和洗脫苯裝置，年產機焦70萬噸。2007年度取得了“焦化行業準入證”。2009年園區六座焦爐全部達到國家“紅旗焦爐”二級標準。工業“三廢”治理、固體廢棄物的綜合利用達到國家和行業標準。近年來榮獲國家、省、市級“守合同、重信用”單位、模范納稅戶、最佳經濟效益企業；全國就業與社會保障先進民營企業、中國焦炭行業排頭兵、山西省文明單位、全國綠化模范單位等榮譽稱號。5. 規范要求 5.0.1總要求:總經理按照aq3013-2008危險化學品從業單位安全標準化通用規范及gb/t28001-2001職業健康安全管理體系的全部要求,進行總體策劃,建立形成文件化的管理體系,組織建立、實施和持續

13、改進其有效性。 本公司安全標準化體系覆蓋的范圍:位于山西省長治市潞寶工業園區山西潞寶集團焦化有限公司 。5.0.2文件要求： 本公司安全標準化體系文件包括 （1）安全標準化管理手冊（包括安全方針、目標）：對本公司的安全標準化管理體系進行系統性和綱領性的闡述，反映了本公司安全管理體系的總貌。 （2）管理制度和程序文件：根據aq3013-2008及gb/t28001-2001職業健康安全管理體系規范的要求和本公司為確保各過程有效運行和控制的需要，共編制了管理制度和程序文件70個(詳見管理制度和程序文件清單)，作為手冊的支持性文件，在管理制度和程序文件中對各過程的策劃、實施、檢查和處置作出了規定，用

14、以持續改進各過程的業績。 （3）操作類文件：該類文件對各過程活動的具體要求和實施作出了明確的規定，是保證各過程具體操作的控制文件，其詳略程度依據過程和相互作用的復雜程度以及人員的能力而確定。 （4）與規范相關的外來文件，如法律、法規和標準等。 （5）記錄 5.0.3文件控制： 本公司編制并實施文件管理與更新程序，對標準化管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件，以確保： （1）所有文件在發布前都得到授權審批人的批準手冊、管理制度和程序文件由總經理批準，部分操作類文件由安全環保處長批準，操作規程、應急預案等則由總經理批準，以確保其內容的充分性、準確性和適宜性。 （2）當公司的組織結構

15、、產品、活動流程及法律法規等發生改變時，由安全環保處組織相關部門對所涉及的文件進行評審，確定是否需要更新。如因法律法規需要或質量改進的需要進行文件修改時，由相關部門提出更改申請，安全環保部進行審核。所有文件的修改必須經過授權審批人的批準。 (3)文件發放部門對受控文件的發放進行控制，記錄文件的名稱、編號、版本、發放日期、回收日期等內容，以識別文件的現行修訂狀態。 (4)受控文件發放前由發放部門負責人對發放范圍進行審批，以確保所有文件使用場所都可以獲得所需文件的有效版本。 (5)文件的發放采用電子版通過網絡或拷貝的形式，以節省資源，防止浪費。 (6)各部門使用的文件，均應確保完整齊全，不得隨意刪

16、除和修改，以利于識別和檢索。 (7)與安全生產有關的法律法規、管理標準、技術標準等外來文件在使用前均由安全環保處識別其適宜性和有效性，并進行標識、記錄后發放到有關部門。同時總經理應督促安全環保部對與其相關的法律法規經常性地進行檢查，確認法律法規的適宜性和有效性，檢查周期至少每年進行一次。 (8)為防止作廢文件的非預期使用，生產安全部應根據實際客觀情況以網絡形式或書面通知的形式及時通知所有相關的部門，將各部門存在的作廢文件在電腦中刪除。 (9)生產安全部負責匯總、編制公司在用文件清單并歸口管理。 5.0.4記錄控制 本公司制定并實施記錄控制程序，由安全環保部對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期

17、限和處置作出規定，為標準化管理體系有效運行提供證據。為體系的改進提供信息。 記錄由各相關部門負責填寫，并確保記錄真實、準確、清晰其內容一般不予更改如因筆誤更改時，應按規定執行劃改并由更改人簽字確認。 記錄由使用部門定期收集，裝訂和保存。生產安全部負責匯總、編制公司記錄清單并歸口管理。針對產品記錄和體系運行記錄的不同性質，公司規定各種記錄的歸檔和保存期限，在保存期內保證記錄完整和不受損壞，當合同有要求時，按合同規定確定保存期限。超過保存期限及確認無保存價值的記錄的銷毀應經部門負責人審查，安全環保部長批準后執行。5.1負責人與職責 5.1.1負責人 5.1.1.1公司總經理為本公司負責人，是本公司

18、安全生產的第一責任人，全面負責安全生產工作，負責部署落實安全生產基礎和基層工作。 根據法律規定，總經理對本公司安全生產工作負有下列職責： （1）建立、健全公司的安全生產責任制。 （2）組織制定公司安全生產規章制度和操作規程。 （3）保證公司安全生產投入的有效實施。 （4）督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。 （5）組織制定并實施公司的生產安全事故應急預案。 （6）及時、如實報告生產安全事故。 （7）全面負責公司危險化學品的安全管理，使之符合有關法律法規、規章的規定和國家標準、行業標準的要求。 （8）保證公司具有法律、行政法規和國家標準或行業標準規定的安全生產條件。 5.1.

19、1.2總經理負責組織實施安全標準化分配各部門職能建設公司的安全文化。 5.1.2方針目標（見安全方針目標及安全承諾） 5.1.3機構設置 5.1.3.1公司建立了安全生產領導小組，成員包括總經理、生產廠長、技術處長、質檢處長、供銷科長、辦公室主任、車間主任、機動處長、安全環保處長、保衛處長為安全工作的日常管理機構，18名專職的安全管理人員。 5.1.3.2公司現有在職正式員工900人，管理機構主要由安全環保處、生產車間、機修、電工、人力資源處、辦公室、保衛處、儀表、技術處、質檢處、供應科、銷售科及財務部組成。 5.1.3.3安全管理網絡見附件1 5.1.4職責 5.1.4.1安全標準化要素管理

20、職能劃分見附件2 5.1.4.2安全生產責任制 各級部門、人員安全職責履行公司的安全生產責任制，并每年修訂一次，特殊情況及時修訂。 5.1.4.3公司安全生產獎懲執行安全考核實施辦法，對管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，考核周期為每月和一年，對考核結果以經濟方式體現。 5.1.5安全生產投入及工傷保險 5.1.5.1公司的安全生產費用提取和控制，依據國家有關規定，財企201216號企業安全生產費用提取和使用管理辦法執行公司的安全生產費用提取使用管理規定辦法中規定了安全生產費用的提取標準，即按年銷售額的4%0.2%提取。 5.1.5.2安全生產

21、費用提取使用管理規定中還規定了安全生產費用的使用范圍，即完善改造和維護安全防護設備設施、配備必要的應急救援器材和現場作業人員安全防護用品、安全生產檢查和評價、安全技能培訓及應急救援演練、其他與安全生產直接相關的事項。 每年度公司均需編制安全費用預算，報公司總經理審批，對批準后的預算要求嚴格執行對重大隱患的整改及重大安全投入，公司報追加性預算，由總經理批準執行。 公司在財務部，分別建立了安全費用使用臺帳，確保證所提取的安全費用全部用于安全生產和員工作業環境的改善。 5.1.5.3依據安全生產法、職業病防治法，本公司執行“職業衛生管理制度”，其中明確了公司須按照工傷保險條例為所有從業人員按期繳納工

22、傷保險費用，并將繳納情況公示于公告欄。 5.1.6相關/引用文件 5.1.6.1 “關于發布安全生產責任制”的決定 5.1.6.2 “關于成立安全生產領導小組的通知” 5.1.6.3 安全生產投入保障制度 5.1.6.4 職業衛生管理制度 5.1.6.5 安全生產會議制度 5.1.6.6 安全生產責任制 5.1.6.7 生產值班管理制度 5.1.6.8 安全生產獎懲制度 5.1.6.9 安全承諾 5.1.6.10 節假日安全管理制度 5.2風險管理 5.2.1范圍和評價方法 5.2.1.1風險評價公司執行風險評價和風險控制程序，要求全員參與風險評價工作，總經理全面負責公司的風險評價工作、生產安

23、全部長具體負責公司的風險評價工作。 5.2.1.2范圍包括規劃設計和建設投產運行的全過程、常規和異?；顒?、事故和潛在應急狀態、所有進入公司人員的活動、原材料產品的運輸和使用過程、作業場所的設備設施和勞動防護用品等23項內容。5.2.1.3本公司所選用的評價方法是企業風險度評價法。5.2.1.4風險評價的準則：產業行政法規符合性準則、法律法規規范要求準則、危險化學品安全管理責任主體準則和風險可接受準則。5.2.2風險評價5.2.2.1風險評價的周期覆蓋全過程的風險評價。每年不少于1次。有重大情況出現時，及時進行風險評價。生產崗位全員的檢查及局部評價，每周不少于1次。危險作業的風險評價率須為100

24、%。建立風險評價結果匯總。5.2.2.2公司鼓勵全員參與風險評價工作，并在安全考核制度中體現于獎懲。各級管理人員、專兼職安全員、專業技術人員為風險評價的重點參加人員。對提供合理化建議并得到有效實施的人員公司將給予獎勵。5.2.3風險控制 5.2.3.1對照風險評價結果匯總，公司組織專業技術人員，給出相應的控制措施。該類措施應考慮安全可靠性、經濟合理性和先進性，應包括工程及時措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。5.2.3.2各相關部門、班組、崗位須將風險評價的結果及所采取的控制措施對相關人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境的危險及應采取的控制措施。5.2.4隱患治理 5.2.4

25、.1公司對集中式的隱患排查，編發“隱患整改措施計劃表”定措施、定責任人員、定督查人、定資金來源、定整改期限，由生產安全部組織編寫，總經理批準后實施，并由安全環保部負責對整改結果及效果的跟蹤驗證。對個體式的隱患項目，公司由安全環保部下達隱患整改通知書，要求相關部門按期整改完成。5.2.4.2 重大事故隱患，由公司總經理組織制定并實施事故隱患治理方案，方案包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費物資落實、負責機構和人員、安全措施和應急預案。5.2.5重大危險源 經安全專家評價我公司無重大危險源5.2.6風險信息更新5.2.6.1公司按周期識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患。2.6.

26、2根據更新的風險評價匯總表，組織相關技術人員，研究落實風險控制措施，并由安全環保處組織實施。5.2.6.3在以下情況發生時須及時進行風險評價1新的或變更的法律法規和其他要求2操作條件變化或工藝改變3技術改造項目4有對事件、事故或其他信息的新認識5組織機構發生大的調整。5.2.7相關引用文件 5.2.7.1風險評價和風險控制程序5.2.7.2隱患整改管理制度5.2.7.3 關于成立風險評價小組的通知（編號）5.2.7.5總體應急救援預案5.3法律法規 5.3.1法律法規 5.3.1.1本公司建立并運行著“法律法規獲取及評審程序”，其中包含著安全方面法律法規的識別控制，識別責任落實到各部門。安全方

27、面的法律法規和其他要求歸口管理部門是安全環保部，獲取渠道包括上級文件、新聞媒體、網絡和書籍等。按要求定期進行更新，并根據適時收集的法律法規和其他要求及時更新。5.3.1.2本公司在安全培訓管理制度中明確，所有的教育培訓活動均有法律法規和其他要求的培訓要求，對更新的法律法規和其他要求要及時傳達，以提高員工的守法意識和安全意識，規范安全生產行為。5.3.1.3在法律法規獲取及評審程序中，規定公司相關部門須將更新的法律法規和其他要求及時傳達給相關方。5.3.2符合性評價公司建立并運行著安全管理制度評審和修訂控制程序，并對照公司運行狀況分別進行了符合性評價，查找其中的不符合情況及時安排整改，以消除違紀

28、現象和行為。5.3.3安全生產規章制度 5.3.3.1本公司依照國家安全生產方面法律法規和標準規章的要求和自身實際狀況，建立并運行著多種安全管理制度和程序，舉行經常性的教育培訓，以期規范員工的安全行為，消除和減少安全生產事故。5.3.3.2本公司制定并運行著的規章制度：（附件6安全規章制度、控制程序清單）5.3.3.3公司規定由生產安全部將安全管理制度的現行有效版本發放到各相關崗位，如修訂或更新則執行“文件控制程序”，回收過期或作廢文件。5.3.4操作規程5.3.4.1公司目前運行的安全操作規程：（附件5安全操作規程清單）5.3.4.2公司須在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前組織編制

29、新的操作規程。5.3.5修訂5.3.5.1公司運行文件控制程序，以保證規章制度和操作規程的有效性、及時性和實用性程序要求對安全生產規章制度和操作規程實施定期評審和修訂，并規定了特殊情況下，應及時評審和修訂。5.3.5.2在文件控制程序中，公司規定：對于安全規章制度和操作規程的評審和修訂，必須有相關的管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加，注明編制人和生效日期。5.3.5.3本公司在安全培訓管理程序中明確，所有的教育培訓活動均有安全生產規章制度和操作規程的培訓要求，對新制定和修訂的安全生產規章制度和操作規程要及時組織學習以提高員工安全意識，減少違章違紀，規范安全生產行為。 5.3.5.4在“

30、文件控制程序”中，明確了安全生產規章制度和操作規程的發放、回收流程，以保證公司所使用的規章制度和操作規程為最新有效版本。5.3.6相關/引用文件 5.3.6.1法律法規獲取及評審程序 x5.3.6.2安全管理制度評審和修訂控制程序 x 5.3.6.3安全培訓管理制度 xx5.3.6.4文件控制程序 x5.3.6.5 安全培訓教育程序 x5.3.6.6 安全操作規程匯編5.3.6.7 制度文件匯編5.4教育培訓5.4.1培訓教育管理5.4.1.1公司安全教育培訓執行安全教育培訓制度，歸口管理部門為人力資源處。每年底由人力資源保處依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定安全教育目標和要求，根據目標

31、和要求制定培訓教育計劃，交人力資源處按計劃組織實施。5.4.1.2公司根據年度培訓教育計劃，編制資源配置，各部門報培訓計劃，由人力資源處匯總確定培訓教育所需人員、資金和設施，由相關部門按所需的資源配置組織實施。5.4.1.3人力資源處負責從業人員安全培訓教育臺賬和檔案管理。5.4.1.4安全培訓教育的變更執行變更管理程序。5.4.1.5安全環保處負責對安全培訓教育的效果實施評價，并及時將評價結果反饋至組織實施部門。5.4.1.6安全教育為終生教育，安全培訓應全員培訓，班組的安全活動應以安全教育培訓為主，不斷提高員工的安全意識和操作技能。5.4.2公司安全培訓管理制度中明確了管理人員、從業人員、

32、新從業人員、其他人員、日常等安全教育培訓的具體要求及責任部門明確了各種教育培訓所應包含的主要內容。5.4.3相關/引用文件 5.4.3.1安全培訓管理制度 x5.4.3.2變更管理程序5.4.3.3 安全培訓教育程序 x5.4.3.4 外來人員安全教育規定 xx5.4.3.5 外來施工單位安全管理規定5.4.3.6 安全活動管理規定 xx5.5.生產設施和工藝安全5.5.1生產設施建設5.1.1公司對建設項目執行新、改、擴建項目管理程序，建設項目的安全設施與建設項目的主體工程必須同時設計、同時施工、同時投入使用。5.5.1.2本公司的建設項目設立許可，按照國家安全生產監督管理局第8號令危險化學

33、品建設項目安全許可實施辦法的要求，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段的審批手續嚴格按規定執行。5.5.1.3本公司的建設項目大多為外包工程，對外包工程，公司執行承包商管理程序。5.5.1.4本公司建設項目過程的變更執行變更管理程序責任部門必須履行變更程序及手續對變更過程采用風險控制保證所有的變更處于有效監管之中。5.5.1.5本公司所有的新建設項目均須采用新技術、新工藝、新設備和新材料。5.5.2安全設施5.5.2.1本公司安全設施執行安全設施管理制度，在安全環保部（特種設備、安全附件和監視測量設備）建立了安全設施臺賬。5.5.2.2按照國家有關規定和標準的要求，公司建立

34、了以下安全設施注意公司是否實際做到以下幾點（1）在生產裝置區、罐區場所安裝固定式有毒有害易燃易爆氣體檢測報警探頭。（2）目前公司存在的可燃液體罐區，設置了防火提；公司目前存在的腐蝕性液體罐區，分別設施了防溢堤；并對防溢堤進行了防腐處理。（3）生產裝置中輸送易燃液體的管道、設備，采用防靜電處理，用接地、靜電跨接等，并按周期進行請資質單位進行靜電檢測。（4）公司在主要建筑物安裝了防雷接地帶，并按周期進行請資質單位進行靜電檢測。（5）按照國家標準，公司在全境分別設施消防器材、消防泵，采用雙回路供電、水壓自動變頻穩壓控制。（6）公司按照國家標準設置電力設施，在機修房旁邊建有集中配電房。（7）公司參照“

35、山西省勞動防護用品配備標準”，按照不低于省標準的原則，制定了公司的勞動防護用品發放標準，公司在生產場所危險性較大區域，安裝了應急淋浴、洗眼設施。（8）公司廠房、庫房，均按照國家相關標準設計施工。（9）本公司在關鍵崗位和重點設施，安裝有溫度、壓力、液位、重量等測量設備，將測量信號統一傳輸至所在生產單位中控室，部分設施自動化聯鎖，保證安全生產。在上述安全設施出現故障未排除前，該生產裝置不得繼續生產。5.5.2.3公司的安全設施遵循“集中管理，分片負責”的原則。安全環保部負責消防設施、應急救援設施、有毒有害氣體檢測設施、內保設施等集中管理；機動處負責特種設備、監測設備、自動連鎖控制等設施的集中管理。

36、設施所在區域負責人負責日常檢查和維護保養發現問題，及時上報主管部門，集中維修或更換，確保安全設施可靠運行。5.5.2.4消防、應急救援、氣體檢測、內保等安全設施由安全環保部編制年度檢維修計劃，周期為1年，特種設備、監測設備、自動連鎖控制等安全設施由機動處編制年度檢維修計劃，周期執行國家規定。公司安全設施的管理執行安全設施管理規定，所有安全設施不得隨意拆除、挪用或廢棄不用，確需拆除或移動的，須經過審批。因檢維修拆除的，檢維修后必須立即復原。5.5.2.5本公司的監視和測量設備歸口管理部門為機動部和質檢部，執行監視和測量設備管理制度。所有監視和測量設備均需建立臺賬，按國家規定的周期定期檢定，保證監

37、視和測量設備的準確可靠。機動部和質檢部須保存好檢定及維修臺賬。5.5.3特種設備5.5.3.1公司的特種設備管理執行依據國家特種設備案監察條例制定的特種設備管理制度對特種設備進行規范化管理。5.5.3.2機動處為特種設備的歸口管理部門，須妥善保管設備資料和臺賬檔案。5.5.3.3公司的特種設備管理制度中，特種設備投入使用前或投入使用后30日內，必須由機動處向長治市質量技術監督局特種設備監督管理部門登記注冊。否則不得使用。5.5.3.4機動處負責特種設備的日常維護保養，完善特種設備日常檢查記錄，每月不少于1次檢查，檢查表按監察條例所需條款設置。5.5.3.5特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量

38、調控裝置及有關附屬儀器儀表須按國家規定進行周期檢定。生產安全部妥善保管檢定記錄。5.5.3.6本公司的特種設備在檢驗合格有效期屆滿前1個月，機動部須向長治市質量技術監督局特種設備監督管理部門提出檢驗申請未經過定期檢驗或檢驗不合格的特種設備，必須停用。機動部負責將安全檢驗合格標志置于或附著于特種設備的顯著位置。5.5.3.7對于超過使用年限或存在嚴重事故隱患、無改造維修價值的特種設備，必須予以報廢處理同時機動部負責向原登記的主管部門辦理注銷手續。5.5.4工藝安全5.5.4.1公司需利用多種形式讓員工掌握工藝安全信息，技術部負主要職責，如教育培訓、操作規程、安全生產會議、工作牌、危險物質信息卡、

39、應急救援預案等。員工需掌握的工藝信息包括：1化學危險性信息：物理特性、化學特性、毒性、職業接觸限值2工藝信息：流程圖、化學反應過程、最大儲存量、工藝參數安全上下限值。3設備信息：設備材料、設備和管道圖紙、電氣類別、調節閥系統、安全設施。生產員工應經考核合格，符合上崗條件。5.5.4.2機動處在正常生產時，須保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1壓力容器和壓力管道2泄壓和排空系統3緊急停車系統4監控、報警系統5連鎖系統6各類動設備和備用設備7應急救援設施等。以上設備設施出現故障時，應立即排除，必要時停產檢修。 5.5.4.3本公司生產系統由安全環保部牽頭負責工藝過程的風險評估，培訓教育操作人員熟

40、悉風險評估報告，熟練掌握應對風險所需采取的措施。風險分析包括：1工藝工程的危險性2工作場所潛在的事故發生因素3控制失效的影響4認為因素等。風險評估實施動態管理對生產和操作過程中發現的新情況、新問題及時修訂到風險評估報告中。5.5.4.4生產裝置在開車前，由安全環保部牽頭組織相關人員進行安全條件檢查確認，按照“長期停車前及重新開車前檢查操作記錄”執行。符合下列安全條件下，方可開車。1現場工藝和設備符合設計規范2系統氣密性測試、設施空運轉調試合格3操作規程和應急預案已制定4編制落實開車方案5操作人員培訓6各種危險已消除或控制。5.5.4.5生產裝置停車前，由安全環保部牽頭組織相關人員進行安全條件檢

41、查確認，按照“長期停車前及重新開車前檢查操作記錄”執行，須編制停車方案，并要求操作人員按停車方案和操作規程進行操作。5.5.4.6本公司遵循“以人為本安全發展”的安全理念，在生產裝置緊急情況處理過程中，公司員工應按照不傷害人員為原則，按照公司的總體應急救援預案，妥善處理，并按照事故管理規定及時向有關方面報告：工藝及機電設備等發生異常情況時，操作人員應采取適當的措施，并告知相關崗位協調處置，必要時，按安全操作規程中的要求緊急停車。5.5.4.7生產裝置泄壓系統、排空系統所連接的安全罐，必須經常檢查保證完好。緊急情況下排放至安全罐中的危險化學品，必須在事態得到有效控制后，再由事故處置人員按工藝要求

42、進行妥善處置。5.5.4.8公司生產操作員工應嚴格遵守工藝操作規程和安全操作規程，努力保證工藝參數運行平穩如遇到參數偏離，應及時分析調整。工藝參數不得超出安全限值，如有違反則視為事故或未遂事故處置。5.5.5關鍵裝置及重點部位5.5.5.1公司執行關鍵裝置及重點部位領導監督辦法，分管領導對所負責的關鍵裝置及重點部位，即承包點，負有安全監督與指導責任。5.5.5.2在監督管理制度中明確以下內容：1指導安全承包點實現安全生產2監督安全生產方針、政策、法規、制度的執行和落實3定期檢查安全生產中存在的問題4督促隱患項目治理5監督事故處理原則的落實6解決影響安全生產的突出問題等。5.5.5.3在監督管理

43、制度中明確聯系人在聯系點安全活動的頻次即每月不少于1次安全活動，明確活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。5.5.5.4本公司的關鍵裝置、重點部位的歸口管理部門為機動處，在部門建立檔案、重點部位清單并實施動態管理。實施關鍵裝置、重點部位由分管領導、職能部門、基層班組三級管理和監控。職能部門定期對關鍵裝置和重點部位進行監督檢查，填寫各類檢查表（安全監控管理檢查表、工藝安全管理檢查表、設備安全管理檢查表、電氣安全管理檢查表、儀表安全檢查表、消防安全檢查表、聯系人安全管理匯總表）。5.5.5.5機動處編制執行關鍵裝置和重點的事故應急處置方案 每半年演練1次。經

44、常性對相關員工如操作、檢修、儀表、電氣等人員開展應急救援預案的培訓教育，做到都能熟練設別和及時處理各種事件和事故。5.5.6檢維修 5.5.6.1本公司的檢維修管理執行檢維修程序涵蓋日常維修、小修、中修、大修，保證設備設施滿足安全生產需要。生產安全部負責編制檢維修計劃，落實檢修方案、項目安全負責人和安全檢修措施，保證檢修質量和安全。安全環保處、財務處負責檢修資金的安排，保證安全檢修費用的落實確保按國家規定提取的安全費用?？顚Ｓ?，優先用于重大事故隱患的整改。5.5.6.2機動處按照“五定”（定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度）的原則，制定年度綜合檢維修計劃。5.5.6.3

45、本公司的檢維修執行“檢維修控制程序”。5.5.6.3.1檢維修前程序（1）危險有害因素識別（2）編制檢維修方案（3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續（檢維修前交付表）（4）檢維修人員安全教育（5）確認安全控制措施檢維修安全控制措施確認表（6）人員配備適當的勞動防護用品（同上）；辦理各種作業證（同上、動火證、登高證、進入受限空間證、動土證、斷路證、吊裝證、抽堵盲板證）。5.5.6.3.2由安全環保處對檢維修現場進行安全檢查，填寫檢維修安全控制措施確認表中的檢查確認欄。5.5.6.3.3檢維修后辦理交付生產手續，（檢維修后交付表）。5.5.7拆除和報廢5.5.7.1本公司生產設施的拆除和報廢執行“

46、生產設施拆除和報廢管理程序”，歸口管理部門為機動處。嚴格執行作業前的危險識別、制定拆除方案和采取的控制措施。5.5.7.2 需拆除、報廢的容器、設備和管道，作業前清洗干凈分析、驗收合格后（拆除、報廢容器內物質分析報告），進行拆除或報廢作業。清洗作業的清洗水，收集至生產污水收集井，集中送至公司生產污水處理設施，不得無序排放。特種設備報廢執行特種設備管理規定。5.5.8相關/引用文件5.5.8.1新、改、擴建項目管理程序5.5.8.2承包商管理規定 5.5.8.3變更管理程序5.5.8.4安全設施與防護器具管理制度5.5.8.5防雷防靜電管理規定5.5.8.6監視和測量設備管理制度5.5.8.7特

47、種設備管理制度5.5.8.8安全生產會議制度5.5.8.9總體應急救援預案5.5.8.10安全培訓管理制度5.5.8.11風險評價管理制度5.5.8.12關鍵裝置及重點部位安全管理制度5.5.8.13設備安全管理制度5.5.8.14安全檢查制度5.5.8.15檢維修程序5.5.8.16安全作業管理制度5.5.8.17 安全用電管理制度5.5.8.18 生產設施安全拆除和報廢程序5.5.8.19 工藝安全管理制度5.5.8.20 巡回檢查及設備維護保養管理制度5.5.8.21 建構筑物安全管理制度5.6作業安全5.6.1對危險作業和特殊作業實施作業許可制度執行安全作業管理制度，履行審批手續。以下

48、危險作業須經過生產廠長、總經理審批包括：（1）動火作業許可（2）進入受限空間作業許可（3）破土作業許可（4）登高作業許可（5）斷路作業許可（6）吊裝作業許可（7）抽堵盲板作業許可（8）重大設備檢修。以下危險作業須經過作業所在部門審批，包括：（1）設備清洗（2）設備設施拆除（3）臨時用電（4）其他危險作業。5.6.2警示標志5.6.2.1本公司按照國家標準在易燃、易爆、有毒有害等危險場所設置了符合規定的安全標志不得隨意拆除和覆蓋。5.6.2.2公司內部道路設置有限速、限高、限行標志，道路地面畫有標志，生產區道路與辦公區之間有禁行路障欄。5.6.2.3在檢維修、施工、危險作業等作業現場須設置禁戒區

49、域因檢維修產生的臨時性的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。5.6.2.4公司在可能產生嚴重危害作業崗位醒目位置設置有警示標識，設置有危險物質信息牌。5.6.2.5本公司在生產裝置區設置有1處風向標。5.6.3作業環節 5.6.3.1公司的所有危險作業活動，在作業前須進行危險、有害因素識別，制定控制措施，配備防護用品及相關設施和器材，以規范現場員工行為。5.6.3.2作業過程杜絕“三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）現象。5.6.3.3特殊作業必須持證方可實施。5.6.3.4特殊作業監護人應為經過急救培訓人員擔當，具備作業現場應急處理能力，履行監護職責作業過程不得離開監護崗位。5

50、.6.3.5作業環境應保持清潔，員工注意個人衛生。5.6.3.6作業區內承包商管理，執行公司的承包商管理程序。5.6.3.7進入公司內的機動車執行廠區內交通安全管理制度。5.6.3.8本公司的危險化學品儲存、出入庫執行危險化學品安全管理制度和罐區安全管理制度。5.6.3.9本公司的危險貨物運輸執行危險化學品安全管理制度。5.6.4承包商和供應商 本公司執行承包商管理程序和供應商管理程序。5.6.5變更5.6.5.1本公司的變更過程執行變更管理程序，履行申請和審批。5.6.5.2對變更的過程執行風險控制程序，通過風險評價、分析和措施，使變更風險得到控制。5.6.6相關/引用文件5.6.6.1安全

51、作業管理制度5.6.6.2承包商管理程序 5.6.6.3交通安全工作管理標準5.6.6.4危險化學品安全管理制度5.6.6.5罐區安全管理制度5.6.6.8供應商管理程序5.6.6.9變更管理程序5.6.6.10承包商違反安全處罰規定5.6.6.11禁煙管理制度5.6.6.12安全作業證管理制度5.6.6.13 職業衛生管理制度5.6.6.14 盲板抽堵作業安全管理制度5.6.6.15動火作業安全管理制度5.6.6.16高處作業安全管理制度5.6.6.17臨時用電作業安全管理制度5.6.6.18吊裝作業安全管理制度5.6.6.19動土作業安全管理制度5.6.6.20斷路作業安全管理制度5.6.

52、6.21防火、防爆、防塵、防毒管理制度5.7產品安全與危害告知5.7.1建立危險化學品檔案包括產品、原料和中間產品5.7.2公司的危險化學品檔案中對所涉及的危險化學品進行了分類。5.7.3安全技術說明書和安全標簽5.7.3.1本公司按照國家標準的要求，編制了產品安全技術說明書（msds）和安全標簽，由銷售科負責提供給客戶和相關方。5.7.3.2危險化學品的采購執行危險化學品管理制度和供應商管理程序，由市場部負責向銷售企業索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。5.7.4本公司的化學事故應急咨詢電話委托了國家安全生產監督管理總局化學品登記中心代理，電話為5.7.5公司各部門須通過安全教育、勞動合同中附加說明、標識牌、上崗證等多種對員工履行告知義務，執行相關方控制程序，履行對相關方的告知義務。5.7.6相關/引用文件 5.7.6.1危險化學品管理制度5.7.6.2供應商管理程序5.7.6.3危險化學品登記證5.7.6.4 生產作業場所危害因素監測管理制度5.7.6.5 安全作業證管理制度5.7.6.6 相關方管理控制程序5.8職業危害5.8.1職業危害申報本公司存在法定職業病目錄中的職業危害因素：噪音、甲苯、二甲苯、氫氧化鈉。由安全環保處負責