1、不合格產(chǎn)品處理流程1 目的建立并保持對不合格的原輔材料、 工序產(chǎn)品及成品的有效控制， 防止不合格 品的非預(yù)期使用，確保不合格品不進(jìn)入下道工序或出廠。2 適用范圍本程序適用于原輔材料、工序產(chǎn)品及成品出廠后發(fā)生的不合格品的處置。3 職責(zé)3.1 總監(jiān)負(fù)責(zé)對重大的不合格品的評審結(jié)果進(jìn)行審批。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)重大不合格品的評審和處置工作。3.3 技術(shù)部職責(zé)：3.3.1. 技術(shù)部參與重大不合格品的評審。3.3.2 . 技術(shù)部負(fù)責(zé)輕微不合格品的審批(除輔助材料外) 。根據(jù)評審結(jié)果和處理意見及時(shí)對不合格品進(jìn)行處置。3.4 生產(chǎn)部職責(zé)：3.4.1 生產(chǎn)部參與重大不合格品的評審。3.4.2 生產(chǎn)部根據(jù)評審結(jié)

2、果和處理意見及時(shí)對不合格品進(jìn)行處置。3.4.3 原料倉、生產(chǎn)崗位按?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?中的要求對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并做好記錄。3.4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門使用的輔助材料不合格品的評審和處置。3.5 采購部根據(jù)相關(guān)部門對不合格原輔材料的處理意見，負(fù)責(zé)同供方的聯(lián)絡(luò)。3.6 效勞部職責(zé)：3.6.1 因客戶投訴而發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由效勞部負(fù)責(zé)按評審結(jié)果采取相應(yīng)糾 正措施。3.6.2 質(zhì)檢按?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?中的要求對不合格品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和隔離，并做好記錄。3.6.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本部門使用的輔助材料不合格品的評審和處置。4 不合格品的分類a) 不合格品一般情況下分為兩類，即輕微

3、的和重大的 ;b) 輕微的不合格品 針對產(chǎn)品： 是指超出公司內(nèi)部指標(biāo)， 或經(jīng)簡單返工、 調(diào)整就可以糾正的不合格品； 針對原料：是指直接使用后不會(huì)嚴(yán)重影響成 品性能的不合格品；c重大的不合格品 指既違背合同要求，又無簡單方法處置的不合格品。 或只能報(bào)廢的不合格品 包括不合格原輔材料的拒收 / 報(bào)廢 。5 工作程序5.1 不合格原輔材料的控制程序5.1.1. 標(biāo)識(shí)和記錄a經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原料， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不能滿足技術(shù)要求時(shí)， 由技術(shù)部檢驗(yàn)人員 出具“原料檢驗(yàn)報(bào)告 ，簽名并蓋“不合格章及技術(shù)部專用章，由原料 庫工作人員按 ?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序? 中的要求， 對不合格原料 作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和隔離， 并

4、在進(jìn)貨登記表上予以記錄， 防止在適當(dāng)處置之前 使用;b包裝物等輔助材料的不合格品由生產(chǎn)部、效勞部標(biāo)識(shí)和記錄。5.1.2 評審和處置a對不合格原料，每發(fā)生一批即評審一次；b對輕微的不合格原料，由技術(shù)部檢驗(yàn)人員即時(shí)評審，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上， 詳細(xì)描述不合格情況及提出相應(yīng)處理意見， 經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后放行入庫 并由原料倉工作人員按 ?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序? 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購 部同時(shí)將不合格情況及時(shí)反應(yīng)給供方，必要時(shí)由供方提出讓步申請 ；c對重大不合格原料，由技術(shù)總監(jiān)填寫不合格評審表，交總經(jīng)辦進(jìn)行評審。評審結(jié)果可能： 1在供方提出請求時(shí)，批準(zhǔn)讓步接收； 2退貨/報(bào)廢；評 審結(jié)果由總監(jiān)批準(zhǔn)后分發(fā)各執(zhí)

5、行部門 ；d輔助材料在進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格情況由驗(yàn)收部門立即退貨；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品， 立即隔離和標(biāo)識(shí)， 并予以記錄。 由驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)評審和處 置。5.2 不合格工序產(chǎn)品的控制程序5.2.1 自檢崗位自檢不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)入下道工序， 應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求繼續(xù)調(diào)整至合 格。如果無法調(diào)整至合格，填“報(bào)檢單并經(jīng)生產(chǎn)部部長簽字連同樣品送至技術(shù)部，由技術(shù)部質(zhì)檢室復(fù)檢并組織評審和處置。522標(biāo)識(shí)和記錄a經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，假設(shè)通過調(diào)節(jié)可以滿足技術(shù)要求，那么由技術(shù)部填寫“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書，生產(chǎn)崗位根據(jù)其中要求進(jìn) 行調(diào)節(jié)，同時(shí)在工序設(shè)備上做“調(diào)節(jié)標(biāo)識(shí)；b不能通過調(diào)節(jié)滿足技術(shù)要求的工序產(chǎn)品

6、，技術(shù)部填寫“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合 格通知書，發(fā)至生產(chǎn)崗位，并由崗位工作人員在工序設(shè)備上做“不合格 標(biāo)識(shí)；c工序產(chǎn)品發(fā)生不合格情況應(yīng)在崗位操作記錄上完整反映。評審和處置a生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格品由檢驗(yàn)人員即時(shí)評審， 判定為輕微的不合格品-即通過返工調(diào)節(jié)就可以滿足技術(shù)要求時(shí)，填寫“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書：提供調(diào)節(jié)意見，簽名后交崗位工作人員執(zhí)行。判定為重大的不合格品或無法 作出判定時(shí)交技術(shù)部主管處置；b當(dāng)判定為重大的不合格品時(shí)，提交技術(shù)部經(jīng)理填寫不合格評審表，交管理者代表評審。評審和處置結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門執(zhí)行；c各相關(guān)部門，根據(jù)審批結(jié)果，盡快地對不合格品做出處置；d批準(zhǔn)報(bào)廢的工序產(chǎn)品由生產(chǎn)崗位隔離、

7、 標(biāo)識(shí)，等待處置，并做相應(yīng)記錄。不合格成品的控制標(biāo)識(shí)與記錄a進(jìn)入包裝工序或成品出廠后發(fā)生客戶投訴退回的不合格產(chǎn)品，工作人員應(yīng)按?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?的相關(guān)規(guī)定，對不合格品作出標(biāo)識(shí) 并隔離放置；b工作人員應(yīng)對不合格的產(chǎn)品作記錄和管理，防止不合格品的誤用和錯(cuò)發(fā)。評審和處置a對不合格成品的評審，在發(fā)生后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；b對重大不合格品，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、商務(wù)部填寫不合格品評審表，交副總評審，評審后確定對不合格品的處理意見：返工、報(bào)廢或改作他用。評審和處置結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門執(zhí)行。5.4 返工和復(fù)檢a生產(chǎn)部根據(jù)評審結(jié)果或技術(shù)部提供的“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書對不合格 的工序產(chǎn)品和成品返工處

8、理。 返工后的產(chǎn)品依然按照 ?產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程? 檢 驗(yàn);b技術(shù)部對經(jīng)返工后的成品，仍按?產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程?檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄 單，合格者入庫，不合格者重新組織評審。5.5 追回?zé)o論何種原因造成的已售出的不合格品， 由商務(wù)部負(fù)責(zé)追回， 或與顧客協(xié)商 解決。5.6 不合格品的糾正 / 預(yù)防措施及其結(jié)果的驗(yàn)證?糾正和預(yù)防措施控制程序?執(zhí) 行。5.7 不合格品處理完畢后， 經(jīng)質(zhì)量部， 技術(shù)部， 生產(chǎn)部對不合格原因進(jìn)行分析， 找出問題點(diǎn)，對問題點(diǎn)做出有效的糾正和預(yù)防措施，防止類似問題的再度發(fā)生。6 相關(guān)文件6.1 ?采購控制程序?。6.2 ?生產(chǎn)過程控制程序? 。6.3 ?產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序? 。6.4 ?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序? 。6.5 ?糾正和預(yù)防措施控制程序?