1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理規(guī)定1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本規(guī)定明確了產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。1.2 本規(guī)定適用于金陵石化有限責(zé)任公司煉油廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理。2 管理職能2.1 廠長對本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，廠長是質(zhì)量工作第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)組織制定本廠質(zhì)量 工作方針、目標(biāo)及實施。2.2 廠辦在全面質(zhì)量管理工作中負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、研究、檢查、督促工作。2.3 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)全廠的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和考核工作。2.4 質(zhì)量檢查站為獨立行使全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、監(jiān)督的職能機(jī)構(gòu)。對所提供的分析、檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。嚴(yán)格把好出廠產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，對用戶負(fù)責(zé)。2.5 生產(chǎn)單位對本生產(chǎn)裝置的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

2、。2.6 各職能部室、直屬單位對本單位質(zhì)量責(zé)任制負(fù)責(zé)。3 產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定3.1 本廠產(chǎn)品質(zhì)量必須符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)分國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三級。3.3 原材料、半成品（中間產(chǎn)品）質(zhì)量要求根據(jù)相關(guān)工藝卡片執(zhí)行。3.4 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)。積極采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高本廠標(biāo)準(zhǔn)水平，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，增加效益的目的。4 產(chǎn)品質(zhì)量計劃管理4.1 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的變更，由技術(shù)發(fā)展部根據(jù)上級有關(guān)文件的規(guī)定提出，報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)變更計劃中企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更，由技術(shù)發(fā)展部提出，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 質(zhì)量改進(jìn)計劃，

3、技術(shù)發(fā)展部根據(jù)經(jīng)營管理部和質(zhì)量檢查站提出產(chǎn)品存在的問題及用戶反映，會同生產(chǎn)管理部制訂全年和季度的質(zhì)量改進(jìn)計劃。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)按質(zhì)量改進(jìn)計劃制訂改進(jìn)措施及實施時間。4.4 新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計劃由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)，根據(jù)市場調(diào)查情況、客戶信息反饋和本廠生產(chǎn)實際情況，盡快進(jìn)行產(chǎn)品更新?lián)Q代工作。4.5 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)國內(nèi)外質(zhì)量情報收集與整理，通報國內(nèi)外與本廠相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)，為我廠產(chǎn)品質(zhì)量計劃管理提供技術(shù)資料。5 原材料的質(zhì)量管理5.1 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)掌握與提供進(jìn)廠原料質(zhì)量情況，技術(shù)發(fā)展部確認(rèn)或委托有關(guān)單位進(jìn)行評價；技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)針對原料性質(zhì)制訂裝置工藝卡片；生產(chǎn)管理部根據(jù)評價情況，制訂裝置生產(chǎn)方案

4、及產(chǎn)品產(chǎn)量和收率計劃。5.2 化工原材料、催化劑、添加劑，由技術(shù)發(fā)展部審查技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量要求，經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)定貨、收貨。收貨時必須依據(jù)發(fā)貨單位的產(chǎn)品質(zhì)量合格證或分析單驗收入庫，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料，嚴(yán)禁入庫和投用，對常規(guī)化工原材料要經(jīng)質(zhì)量檢查站（由車間或相關(guān)部門提出要求，根據(jù)站所備儀器情況）進(jìn)行項目抽驗，不符質(zhì)量使用要求或沒有經(jīng)過驗證填寫驗證報告單不交裝置使用，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.3 各裝置原材料要按技術(shù)要求分類存放，妥善保管；對原材料的產(chǎn)地、質(zhì)量、收發(fā)情況等，建立臺賬。5.4 技術(shù)發(fā)展部對原材料的質(zhì)量情況，按檢驗計劃進(jìn)行抽驗，實施監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即通知有關(guān)部門禁用和退貨。6 生產(chǎn)

5、工藝質(zhì)量管理6.1 生產(chǎn)工藝質(zhì)量管理由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)，技術(shù)發(fā)展部監(jiān)督。各裝置必須按照工藝卡片和操作規(guī)程、崗位操作法組織生產(chǎn)，堅持合理的定型生產(chǎn)方案，確保餾出口合格率-一次交檢合格率不低于廠年度方針目標(biāo)值。6.2 生產(chǎn)裝置必須嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)平穩(wěn)操作，不得擅自變更確定的工藝條件，如需變更，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部與有關(guān)部門審定，分管廠長批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行，變更后的工藝卡片由技術(shù)發(fā)展部備案和下發(fā)。6.3 工藝過程主要操作條件需變更時，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)技術(shù)發(fā)展部和有關(guān)部門會簽后報分管廠長批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行。6.4 新裝置投產(chǎn)或新產(chǎn)品試生產(chǎn)，必須先制訂試生產(chǎn)方案，經(jīng)技術(shù)試驗和成果鑒定后，由技術(shù)發(fā)

6、展部下發(fā)工藝卡片，監(jiān)督裝置實施。7 裝置餾出口、產(chǎn)品中間罐質(zhì)量管理7.1 生產(chǎn)裝置要按照裝置餾出口、半成品內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)。內(nèi)控指標(biāo)按需要由技術(shù)發(fā)展部組織修訂。7.2 質(zhì)量檢查站按工藝卡片和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，定點、定時、定項次地對裝置餾出口、產(chǎn)品中間罐進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)及時向生產(chǎn)管理部、技術(shù)發(fā)展部及生產(chǎn)裝置報告結(jié)果，生產(chǎn)裝置根據(jù)質(zhì)量情況及時調(diào)整操作。 7.3 裝置餾出口質(zhì)量不符合控制指標(biāo)時，不得轉(zhuǎn)進(jìn)成品罐，裝置應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)，待分析合格后再轉(zhuǎn)進(jìn)成品罐。7.4 裝置發(fā)生沖塔或其他故障而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)立即向生產(chǎn)管理部、質(zhì)檢站、寧煉灌裝站等單位取得聯(lián)系，及時研究處理意見。7.5 由于不

7、可逆的原因餾出口產(chǎn)品需改入不合格罐（責(zé)任不在生產(chǎn)裝置）時，裝置可提出書面申請并如實說明情況，經(jīng)技術(shù)發(fā)展部、生產(chǎn)管理部審查后提出處理意見，報主管廠長批準(zhǔn)，交技術(shù)發(fā)展部備案。7.6 技術(shù)發(fā)展部有權(quán)隨時要求質(zhì)量檢查站對各裝置餾出口進(jìn)行質(zhì)量抽驗，裝置操作人員應(yīng)做好配合工作，否則該點餾出口按不合格考核。餾出口合格率月統(tǒng)計低于規(guī)定指標(biāo)時，每低1，扣裝置綜合獎金分1分。7.7 餾出口、產(chǎn)品中間罐分析項目、項次按工藝卡片執(zhí)行，裝置臨時增加項目可通過技術(shù)發(fā)展部安排質(zhì)量檢查站執(zhí)行。7.8 裝置餾出口合格率是反映生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量情況和操作平穩(wěn)程度的指標(biāo)。統(tǒng)計項目和項次按工藝卡片的規(guī)定執(zhí)行，裝置加樣分析不計合格率；對

8、裝置餾出口的抽查計入合格率考核；裝置開工時，從出產(chǎn)品起24小時后開始統(tǒng)計合格率；凡因水、電、汽、儀、主要設(shè)備故障、沖塔等造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應(yīng)立即改進(jìn)次品罐或循環(huán)，其間不計合格率；因原材料等不可逆轉(zhuǎn)的原因造成裝置餾出口產(chǎn)品不合格，經(jīng)裝置提出書面申請，如實說明情況，由經(jīng)技術(shù)發(fā)展部、生產(chǎn)管理部審查并提出處理意見，報主管廠長批準(zhǔn)后，不計合格率；提降處理量過程仍統(tǒng)計合格率；新產(chǎn)品進(jìn)行工業(yè)放大性試驗時，必須事先由經(jīng)技術(shù)發(fā)展部、生產(chǎn)管理部行文通知后，不計合格率；改變生產(chǎn)方案，調(diào)整時間為8小時，其間不計合格率。7.10 產(chǎn)品中間罐合格率的統(tǒng)計：各生產(chǎn)裝置生產(chǎn)的不直接送成品罐存儲，待該罐分析合格后再送成品罐的

9、產(chǎn)品罐均屬產(chǎn)品中間罐。質(zhì)量檢查站按規(guī)定要求對產(chǎn)品中間罐進(jìn)行分析，分析結(jié)果判斷合格后方可轉(zhuǎn)成品罐；產(chǎn)品中間罐采樣分析必須在停止收油，靜止不少于三十分鐘，沉降切水后。化驗員對繼續(xù)收油的產(chǎn)品中間罐，有權(quán)拒絕采樣分析；產(chǎn)品中間罐若質(zhì)量不合格，須返工處理，則該罐以不合格計算。8 成品質(zhì)量管理8.1 質(zhì)量檢查站按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確認(rèn)合格后，簽發(fā)產(chǎn)品合格證。8.2 各類成品分析數(shù)據(jù)的有效期為一個月，超期后需重新抽驗分析主要項目，合格后，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。8.3 各類成品罐分析計劃，應(yīng)由生產(chǎn)管理部統(tǒng)一安排，于每天8：30前通知質(zhì)量檢查站。8.4 各類成品罐嚴(yán)禁邊收油邊采樣分析或邊分析邊出廠，

10、質(zhì)量檢查站有權(quán)拒絕該安排。8.5 在通知質(zhì)量檢查站采樣時通報成品罐動態(tài)、油品性質(zhì)和油量。9 成品出廠質(zhì)量管理9.1 產(chǎn)品出廠必須具備質(zhì)量檢查站簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證，協(xié)議出廠的應(yīng)有成品檢驗報告單。9.2 成品出廠主要控制指標(biāo)要留有余地（按內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行），將分析過程中的誤差留在廠內(nèi)。9.3 成品出廠執(zhí)行“石油產(chǎn)品包裝儲運及交貨驗收規(guī)則”sh/t 0164標(biāo)準(zhǔn)。并執(zhí)行“五不許出廠”的規(guī)定。即：分析項目不全不許出廠；質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求不許出廠；沒有質(zhì)量合格證或成品檢驗報告單不許出廠；裝載車、船不符合標(biāo)準(zhǔn)要求不許出廠；不按規(guī)定留樣不許出廠。9.4 質(zhì)量檢查站是成品出廠質(zhì)量檢查、監(jiān)督機(jī)構(gòu)，應(yīng)把好產(chǎn)品出廠質(zhì)量

11、關(guān)，負(fù)責(zé)對成品灌裝車、船等容器的檢查，有權(quán)對產(chǎn)品的質(zhì)量控制參數(shù)和化驗分析過程進(jìn)行核實； 產(chǎn)品水運出廠要做到三對（即對油罐號船號、對產(chǎn)品品種、對產(chǎn)品管線）、兩看（即看船艙是否符合灌裝要求、看產(chǎn)品外觀是否正常）、一聯(lián)系（即碼頭囤船與裝船泵房對口聯(lián)系所裝油品名稱、罐號）； 遇雨雪天產(chǎn)品出廠時應(yīng)采取防護(hù)措施，加強(qiáng)檢查，防止水雜進(jìn)入艙內(nèi)。裝油時碼頭嚴(yán)禁用水沖洗甲板； 裝載產(chǎn)品的船舶必須經(jīng)質(zhì)量檢查站檢查員進(jìn)行驗艙，開具容器檢驗合格證，裝船人員只有見到容器檢驗合格證后方可安排產(chǎn)品裝船出廠；固體產(chǎn)品出廠要做到“四不裝車”（即車體不干凈不裝車、品種不清不裝車、車體漏不裝車、散包不裝車）；產(chǎn)品陸運出廠要做到“三對

12、”（即裝車前對車號、對品種、對裝車鶴管）、一聞（即聞油品氣味是否對路）、三檢查（即裝車后檢查槽車呼吸閥是否有蓋、檢查車蓋螺絲是否上全、檢查鉛封是否遺漏），并要掛好產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證。10 固體產(chǎn)品質(zhì)量管理10.1 硫磺產(chǎn)品，由質(zhì)量檢查站每2次/周取一次混合樣分析，以每月八批次質(zhì)量分析結(jié)果，作為出廠產(chǎn)品質(zhì)量依據(jù)，按車間組織生產(chǎn)批開具合格證。聚丙烯產(chǎn)品，由質(zhì)量檢查站按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的分析項次進(jìn)行分析，作為產(chǎn)品批質(zhì)量出廠。裝置負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品包裝和堆放保管工作和質(zhì)量記錄臺帳的管理。質(zhì)量合格證由經(jīng)營管理部連同貨運數(shù)量一并發(fā)至用戶單位。11 容器及管線質(zhì)量管理各類產(chǎn)品的儲罐，必須定期清洗，以保證產(chǎn)品的潔凈度，

13、確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量。各類產(chǎn)品的儲罐清洗期限的規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)見下表。序號產(chǎn)品名稱清洗刷洗后質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)1車用汽油二年半二級標(biāo)準(zhǔn)，即無水雜、無油泥、無明顯鐵銹剝落2石腦油、化工輕油6號抽提溶劑油橡膠工業(yè)溶劑油油漆工業(yè)溶劑油170號特種溶劑油二年半一級標(biāo)準(zhǔn)，即無水雜、無油泥、無浮油，用潔凈白布不輕不重抹擦后，白布不深于深黃色3特種煤油型溶劑油一年半一級標(biāo)準(zhǔn)4jla芳烴溶劑油一年半一級標(biāo)準(zhǔn)5柴油罐二年半二級標(biāo)準(zhǔn)6jld-40脫芳溶劑油jld-80脫芳溶劑油二年半二級標(biāo)準(zhǔn)7重質(zhì)油罐三年三級標(biāo)準(zhǔn)，即原裝殘余油料許可罐底深不超過30mm時，可不清洗，無明顯油泥、雜物。8苯類產(chǎn)品罐二年半二級標(biāo)準(zhǔn)12 化驗分析管

14、理總則：質(zhì)量檢查站是我廠原材料、中間產(chǎn)品及成品質(zhì)量分析檢驗的專門機(jī)構(gòu)。搞好化驗管理，及時準(zhǔn)確地配合生產(chǎn)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)確無誤，是分析化驗的基本任務(wù)。化驗員必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)，必須以高度責(zé)任感認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行全廠成品、生產(chǎn)裝置餾出口產(chǎn)品、半成品和原材料分析化驗工作。12.1 管理內(nèi)容與要求12.1.1 化驗人員必須做到“五準(zhǔn)”、“三及時”，“五準(zhǔn)”即采樣準(zhǔn)、儀器、試劑、計算準(zhǔn)、結(jié)果報告準(zhǔn)；“三及時”即采樣及時、分析及時、結(jié)果報告及時。12.1.2 計量器具及標(biāo)準(zhǔn)溶液：所用的計量器具必須經(jīng)檢定后方能使用；計量器具委托分公司計量管理所負(fù)責(zé)檢定，質(zhì)量檢查站專職計量員負(fù)責(zé)定期檢查及更換

15、；標(biāo)準(zhǔn)溶液由質(zhì)量檢查站試劑員配制、標(biāo)定、定期更換。12.2 化驗分析12.2.1 采樣：裝置餾出口樣按工藝卡片規(guī)定的分析頻次正點采樣，由化驗員與裝置操作員配合完成；汽油、柴油、溶劑油罐需循環(huán)沉降脫水后，按gb/t4756“石油和液體石油產(chǎn)品取樣法（手工法）”中的規(guī)定采樣；化驗員采樣時必須注意防靜電等安全事項。12.2.2 分析：化驗員分析前應(yīng)檢查儀器、試劑是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；化驗員必須按試驗方法標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程進(jìn)行分析，出廠產(chǎn)品及有特殊要求的試樣，應(yīng)做平行試驗；化驗員必須按要求填寫原始記錄，字體工整，按規(guī)定辦法修改。12.2.3 檢查：分析數(shù)據(jù)實行三級檢查，即自檢、復(fù)核、班長檢查，經(jīng)確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后

16、由班長報出；檢查者對所復(fù)核的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；班長應(yīng)對可疑數(shù)據(jù)安排復(fù)查。成品數(shù)據(jù)由質(zhì)量檢查員用合格證方式對外報出。12.2.4 復(fù)查：出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量卡邊或不合格時，分析人員應(yīng)主動重新采樣復(fù)查；裝置操作員對數(shù)據(jù)提出疑議時，以原樣復(fù)查為準(zhǔn)（蒸汽壓不合格不具備復(fù)查條件，裝置當(dāng)班班長認(rèn)定操作有問題，可以免復(fù)查外）。如復(fù)查結(jié)果在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，按原數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，若超差，則以復(fù)查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；儲罐產(chǎn)品首次采樣分析不合格，循環(huán)沉降或調(diào)和后重新采樣分析，分析數(shù)據(jù)以實測數(shù)據(jù)報出。12.2.5 封樣：出廠成品留封樣三個月；出口油品留封四個月；封樣由質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)管理。12.2.6 分析報告：裝置餾出口樣品分析數(shù)據(jù)，經(jīng)班長檢查無

17、誤后，用電話報出，并在下一點采樣時將化驗單送交裝置，數(shù)據(jù)以化驗單為準(zhǔn)；出廠產(chǎn)品的分析數(shù)據(jù)，由班長把分析結(jié)果報給質(zhì)量檢查員，由質(zhì)量檢查員以合格證方式對外報告結(jié)果；日常分析數(shù)據(jù)由班長向外報出，其他人員未經(jīng)班長委托，不得向外提供數(shù)據(jù)。 12.2.7 原始記錄：原始記錄要按規(guī)定填寫樣品名稱、采樣地點或罐號、分析時間、操作要求及步驟、計算公式、分析者和檢查者。、原始記錄是反映生產(chǎn)情況的第一手材料，必須妥善保管。各班班長負(fù)責(zé)保管好本班各類原始記錄，以舊換新，舊臺帳由班長裝訂并轉(zhuǎn)交專人保管。原始記錄保管時間規(guī)定為：餾出口分析原始記錄、成品分析原始記錄、出廠成品分析臺帳保留一年。12.3 檢查與考核12.3.

18、1 質(zhì)量檢查站每月按化驗室綜合管理制度規(guī)定進(jìn)行考核。12.3.2 對所出現(xiàn)的分析事故（內(nèi)錯及外錯），由各部門領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定予以處理。12.3.3 對拖延分析時間影響生產(chǎn)或出廠者，按化驗室綜合管理制度規(guī)定處罰。12.3.4 分析數(shù)據(jù)有疑議時，化驗員應(yīng)主動復(fù)查，無正當(dāng)理由而不復(fù)查，造成差錯時，按外錯處理。12.3.5 化驗員頂崗，須經(jīng)上崗考核合格后，未經(jīng)考核或考核不合格而頂崗的，由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)對下屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰，并及時撤換頂崗者。12.3.6 班長檢查出來的分析、計算的錯誤數(shù)據(jù)為內(nèi)錯，凡已報出的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)差錯為外錯。13 產(chǎn)品質(zhì)量事故管理13.1 凡因違章作業(yè)、誤操作、分析差錯、容器管線不潔、產(chǎn)品混串、原材料不合格、使用和管理不善等原因，使裝置餾出口、中間罐、成品不符合質(zhì)量要求，出現(xiàn)返工、次品、廢品、降級、降價以及使用部門因產(chǎn)品質(zhì)量低劣要求退貨和索賠的，均屬質(zhì)量事故。13.2 廠內(nèi)質(zhì)量事故：違章作業(yè)、誤操作、分析差錯、容器管線不潔、產(chǎn)品混串、原材料不合格、使用和管理不善等原因，使裝置餾出口、中間罐、成品不符合質(zhì)量要求，出現(xiàn)返工、次品、廢品、降級、降價的產(chǎn)品質(zhì)量事故。13.3 廠外質(zhì)量事故：已經(jīng)出廠的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任在生產(chǎn)方的質(zhì)量事故。13.4 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故，應(yīng)立即向技術(shù)發(fā)展部及有關(guān)部門報告，填寫不合格品評審報告。14 檢查與考核14.1 按煉油廠質(zhì)量管理考核