1、文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：1.目的：發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品時，能確實由職責(zé)部門迅速加以處理，確保不合格品不被進一步加工、使用或發(fā)貨。2.范圍：所有不合格品及可疑產(chǎn)品，含客戶或分包商提供原材料或零部件、客戶不合格品退貨及過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或成品。3.定義：無。4.流程：流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單nn挑選退貨標(biāo)示隔離入庫制造過程檢驗讓步接收挑選報廢返工 標(biāo)示隔離入庫超過保存期限出貨檢驗返工報廢 標(biāo)示隔離讓步接收發(fā)貨a進貨檢驗進料 y n y n y y n y n n yy y y n n n n n n 倉庫搬運、儲存、包

2、裝、防護和交付控制程序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進貨檢驗流轉(zhuǎn)單質(zhì)保部sqe產(chǎn)品拒收及跟蹤單倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序質(zhì)保部sqe產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)保部sqe產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性控制程序生產(chǎn)制造部生產(chǎn)管理控制程序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)保部生產(chǎn)制造部倉庫讓步接收作業(yè)規(guī)定返工作業(yè)規(guī)定報廢處理規(guī)定讓步接收申請過程檢驗記錄表產(chǎn)品拒收及跟蹤單生產(chǎn)制造部質(zhì)保部產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序質(zhì)保部檢驗作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序倉庫質(zhì)保部生產(chǎn)制造部讓步接收作業(yè)規(guī)定返工作業(yè)規(guī)定報廢處理規(guī)定 讓步接收申請不合格品統(tǒng)計表 產(chǎn)品拒收及

3、跟蹤單倉庫質(zhì)保部產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序記錄歸檔 入庫 檢驗 返工 報 廢 判 定開拒收單 點收、標(biāo)示隔離客戶退貨a n y n y銷售倉庫質(zhì)保部客戶抱怨及退貨處理程序質(zhì)保部質(zhì)保部產(chǎn)品拒收及跟蹤單質(zhì)保部生產(chǎn)制造部倉庫報廢處理規(guī)定生產(chǎn)制造部返工作業(yè)規(guī)定質(zhì)保部返工檢驗記錄表倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序相關(guān)部門質(zhì)量及環(huán)境記錄控制程序質(zhì)量履歷表5.內(nèi)容：5.1.進貨檢驗不合格品處理5.1.1.由進貨檢驗員按進貨檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，判定不合格時，須用紅色不合格品標(biāo)簽標(biāo)示，并隔離至“不合格區(qū)域”，避免與合格品混淆。同時填寫產(chǎn)品拒收及跟蹤單并視情形依以下

4、方式處理：(1) 挑選：若為緊急待用料時，分包商須于當(dāng)日內(nèi)派員至本公司全檢挑選、加工修理或更換新產(chǎn)品供本公司使用；如分包商來不及全檢時，可由公司內(nèi)質(zhì)保部、生產(chǎn)制造部代為全數(shù)挑選或加工修理至所需要的用量。(2) 退貨：經(jīng)進貨檢驗員判定為較嚴(yán)重(或批量)不良時，由質(zhì)保部通知采購部的供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡稱sqe），并由sqe發(fā)出prr或電話通知分包商，分包商須于二個工作日內(nèi)將不合格品提回或派員至本公司處理，愈期不處理時，本公司將作為報廢品處理，不負(fù)保管的責(zé)任。5.2.過程檢驗不合格品處理5.2.1.操作工于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即報告班組長，并暫時停止生產(chǎn)，同時用紅色不合格品標(biāo)簽標(biāo)示。質(zhì)保部

5、檢驗員于過程巡回檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即通知現(xiàn)場主管，生產(chǎn)制造部需按糾正與預(yù)防措施控制程序（tsp8.10）提出問題交流報告并按規(guī)定辦理。5.2.2.過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品須隔離至“不合格品區(qū)域”，由質(zhì)保部在每班次結(jié)束后填寫產(chǎn)品拒收及跟蹤單并判定按以下方式處理：(1) 讓步接收：因緊急而后道工序能夠克服其不合格，依讓步接收作業(yè)規(guī)定(wi-8.8-001)處理。(2) 挑選：由生產(chǎn)制造部派員進行全檢挑選使用。(3) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定（wi-8.8-002）進行返工，返工品須經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后，方可流入下一工程或入庫。(4) 報廢：按報廢處理規(guī)定（wi-8.8-003）處

6、理。5.2.3.若該不合格原因?qū)龠M料不合格，由班組長安排放置在不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)保部確認(rèn)后，通知sqe，由sqe填寫品質(zhì)索賠通知單經(jīng)財務(wù)確認(rèn)金額后通知分包商退貨、財務(wù)扣款。5.2.4.若該不合格屬過程變異，則必須確實調(diào)查原因，如無法判定或工序能力不能達(dá)到，由質(zhì)保部提出問題交流報告會同相關(guān)部門處理。5.3.最終檢驗不合格品處理5.3.1.最終檢驗員在最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時，須對不合格品或可疑產(chǎn)品加以標(biāo)示，并按以下方式處理：(1) 讓步接收：由發(fā)生部門提出讓步接收申請，并按讓步接收作業(yè)規(guī)定處理。(2) 返工：由質(zhì)保部通知生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部按返工作業(yè)規(guī)定（wi-8.8-002）處理。(

7、3) 報廢：按報廢處理規(guī)定（wi-8.8-003）處理。5.4.客戶退貨不合格品處理5.4.1.倉庫管理員依客戶退貨的表單對不合格品進行點收確認(rèn)，并將不良品標(biāo)示隔離至“不合格區(qū)域”，并通知質(zhì)保部處理。5.4.2.質(zhì)保部經(jīng)分析不合格品原因判定責(zé)任歸屬部門，交由職責(zé)部門提出改善措施，必要時質(zhì)保部經(jīng)理得召開質(zhì)量會議，研討不合格原因與防止再發(fā)生對策，及進行措施評價、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)。5.4.3.質(zhì)保部整理有關(guān)措施并反饋有關(guān)部門，同時通知客戶本公司所采取的改善方案，以贏得客戶的信賴。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。5.4.4.退貨經(jīng)質(zhì)保部分析判定：(1) 可

8、返工品由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)返工，經(jīng)質(zhì)保部檢驗合格后方可入庫或發(fā)貨。(2) 判定需報廢者，則由職責(zé)部門依報廢手續(xù)處理：1) 客戶責(zé)任由銷售處理。2) 分包商的責(zé)任由采購部處理。3) 公司內(nèi)責(zé)任由責(zé)任部門處理。5.5.記錄歸檔：不合格品處理記錄由質(zhì)保部輸入質(zhì)量履歷表中，并按質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序（tsp4.2）保存。5.6.可疑產(chǎn)品的處理5.6.1.任何的作業(yè)場所，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，須立即用hold標(biāo)簽加以標(biāo)示，并隔離至“不合格品區(qū)域”。5.6.2.發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后，立即通知質(zhì)保部對可疑產(chǎn)品進行確認(rèn)或再檢驗，以判定其為合格或不合格品，并須填寫測量記錄，經(jīng)檢驗合格時，則可流入下一工序進行加工或使用，若為不合

9、格品，其處理方式須按照本程序處理。5.6.3.可疑產(chǎn)品發(fā)生后且判定為不合格品時，則由質(zhì)保部發(fā)出問題交流報告，由職責(zé)部門審核并分析發(fā)生的原因，并擬定再發(fā)防止措施，以防再發(fā)生。5.7.不合格品及可疑產(chǎn)品視覺識別：對于任何不合格品或可疑的材料與產(chǎn)品以及其任何隔離區(qū)，均應(yīng)以hold標(biāo)簽予以標(biāo)示或隔離，以達(dá)到目視管理的功能。5.8.不合格品返工處理規(guī)定5.8.1.不合格品返工按返工作業(yè)規(guī)定（wi-8.8-002）處理，報廢按報廢處理規(guī)定（wi-8.8-003）處理。5.8.2.不合格品經(jīng)質(zhì)保部判定采用修理或返工時，需接獲質(zhì)保部發(fā)出的產(chǎn)品拒收及跟蹤單后，方可進行修理或返工并將返工情況記錄于該表內(nèi)，質(zhì)保部將

10、檢驗結(jié)果記錄于返工檢驗記錄表內(nèi)，以利以后產(chǎn)品的追溯性。5.8.3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑為不合格品時，基于交期或成本因素的考慮時，得進行再加工、修理或挑選使用，并向客戶提出申請，由銷售部填寫客戶所規(guī)定的申請單，向客戶提出申請及回復(fù)單受理。5.8.4.返工產(chǎn)品若是用外觀目視檢查，且作為服務(wù)零件使用時須經(jīng)客戶核準(zhǔn)后再使用，外觀不得有返工的痕跡。5.9.不合格品優(yōu)先減量計劃：質(zhì)保部對于不合格品應(yīng)清點數(shù)量，并按照糾正與預(yù)防措施控制程序（tsp8.11）tsp及持續(xù)改善推行程序（tsp8.10）的規(guī)定進行原因分析，擬訂減少不合格品的優(yōu)先計劃，并須追蹤計劃的進度。5.10.工程認(rèn)可產(chǎn)品的核準(zhǔn)權(quán)5.10.1.應(yīng)維持一份有經(jīng)變更授權(quán)的有效期限或數(shù)量的記錄，并記錄于ppap/設(shè)計變更/過程變更/特采核準(zhǔn)生效記錄表。且當(dāng)授權(quán)期限或數(shù)量屆滿時，恢復(fù)跟原有的或替代的規(guī)格相一致。5.10.2.產(chǎn)品在這種授權(quán)情況下交運時，每件容器都應(yīng)按顧客認(rèn)可的查證識別要求，