1、v1.0可編輯可修改商務(wù)流程規(guī)范1. 目的確保公司所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合己規(guī)定的采購要 求。尤其對(duì)于影響公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品的采購，有效進(jìn)行供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的控制2. 職責(zé)定義2.1請(qǐng)購人根據(jù)部門或項(xiàng)目需求，合理制定請(qǐng)購計(jì)劃，提出切實(shí)可行的請(qǐng)購要求并 提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)等，填寫采購申請(qǐng)單并遞交相關(guān)人員核 準(zhǔn)；負(fù)責(zé)接收和檢驗(yàn)請(qǐng)購的物品和服務(wù)。2.2采購人根據(jù)請(qǐng)購人的采購申請(qǐng)單，訂購價(jià)格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。采購人員應(yīng)對(duì)采購物品的價(jià)格及質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.3財(cái)務(wù)部在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對(duì)，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請(qǐng)單、到 貨簽收單日、驗(yàn)收單等相

2、關(guān)單據(jù)相對(duì)照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。并按時(shí)向 供貨商付款。iv1.0可編輯可修改3. 米購范圍3.1公司內(nèi)部所需物品軟硬件設(shè)備、配件、服務(wù)等有形和無形物品及固定資產(chǎn)的采購。3.2客戶委托項(xiàng)目物品指公司委外采購的產(chǎn)品（包括軟硬件物品和服務(wù)等有形和無形物品），采購后即交付給客戶。4. 操作流程及操作流程詳述4.1預(yù)算流程（投標(biāo)、項(xiàng)目采購、自用固定資產(chǎn)）解決方案中心需要提前一周把標(biāo)書發(fā)給商務(wù)， 讓采購員有足夠的時(shí)間做 產(chǎn)品選型、詢價(jià)準(zhǔn)備。采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄填寫好比價(jià)議價(jià)表，主 要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下， 采購員同請(qǐng)購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)

3、商的討論。在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，只有 在特殊情況下，如價(jià)低者品質(zhì)有問題，方可選擇報(bào)價(jià)較高的供應(yīng)商，但必須 詳細(xì)說明原因，以便日后參考。在項(xiàng)目采購預(yù)算中要預(yù)留一部份不可預(yù)見的成本， 占整個(gè)項(xiàng)目采購總額 的1%-2%對(duì)這塊資金的使用，要有嚴(yán)格監(jiān)控。12項(xiàng)目設(shè)備采購預(yù)算階段安照招標(biāo)文件要求作設(shè)備選型 / 價(jià)議價(jià)投標(biāo)結(jié)束公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定終稿第二次審核核實(shí)項(xiàng)目采購預(yù)算報(bào)報(bào) 價(jià)投標(biāo)預(yù)算終稿生成采購 預(yù)算單開始 銷售合同簽訂生成正式投標(biāo)設(shè)備預(yù) 算表1按招標(biāo)文件要求確認(rèn)設(shè) 備參數(shù)/型號(hào)/報(bào)價(jià)1核實(shí)投標(biāo)設(shè)備預(yù)算報(bào)報(bào)價(jià)及 可行性1結(jié)束公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定終稿誤址曰心中銷營場(chǎng)市心中決

4、解案方心中施實(shí)術(shù)技部務(wù)商部務(wù)財(cái)導(dǎo)領(lǐng)司公4.2申購流程1）請(qǐng)購人負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)，可行或必要時(shí)，應(yīng)給 出推薦的供應(yīng)商及價(jià)格。2）請(qǐng)購人應(yīng)填寫采購申請(qǐng)單（項(xiàng)目設(shè)備請(qǐng)購單、固定資產(chǎn)請(qǐng)購單、低值易 耗品請(qǐng)購單），并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。4.3批準(zhǔn)流程4.3.1預(yù)算流程批準(zhǔn)4.3.1.1投標(biāo)前預(yù)算批準(zhǔn)在項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)算提交時(shí)，應(yīng)附上設(shè)備技術(shù)參數(shù)表、項(xiàng)目設(shè)備投標(biāo)預(yù)算 表。對(duì)表中的各種參數(shù)、價(jià)格需要有各部門負(fù)人、高級(jí)副總裁核準(zhǔn)；簽字流程：方案解決中心- 技術(shù)實(shí)施中心-高級(jí)副總裁-營銷中心- 商務(wù)部- 財(cái)務(wù)部- 執(zhí)行總裁- 常務(wù)副總裁- 公司總裁。4.3.1.2項(xiàng)目采購預(yù)算（投標(biāo)后）批準(zhǔn)采購員

5、根據(jù)投標(biāo)前預(yù)算，重新調(diào)整落實(shí)項(xiàng)目采購預(yù)算，填寫項(xiàng)目設(shè)備 采購預(yù)算表。在項(xiàng)目采購前對(duì)商品要有詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)過程，并做好比較 記錄填寫好比價(jià)議價(jià)表。采購預(yù)算表中對(duì)項(xiàng)目的階段回款與供應(yīng)商付款要有 對(duì)比，做好項(xiàng)目的毛利，嚴(yán)格控制項(xiàng)目的采購成本，并要考慮到資金占用的 時(shí)間。對(duì)項(xiàng)目中100元以下的物品，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)項(xiàng)目緊急程度先行購 買，后補(bǔ)采購流程。簽字流程：方案解決中心- 技術(shù)實(shí)施中心-高級(jí)副總裁-營銷中心- 商務(wù)部-財(cái)務(wù)部-執(zhí)行總裁-常務(wù)副總裁-公司總裁。431.3公司內(nèi)部所需物品預(yù)算批準(zhǔn)公司內(nèi)部所需物品的價(jià)格超過2000元要有要有詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)過程，并 做好比較記錄填寫好比價(jià)議價(jià)表。簽字流

6、程：申購人-部門主管- 商務(wù)部-財(cái)務(wù)部- 高級(jí)副總裁- 常務(wù)副總裁 -公司總裁。4.3.2采購申請(qǐng)單批準(zhǔn)所有采購申請(qǐng)單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)：1）所有公司內(nèi)部所需設(shè)備的采購申請(qǐng)單必須有申請(qǐng)人的部門負(fù)責(zé)人、高級(jí)副總裁核準(zhǔn)；2）任何與項(xiàng)目（客戶委托項(xiàng)目物品）有關(guān)的采購申請(qǐng)單必須是項(xiàng)目經(jīng)理提交經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)、實(shí)施部主管核準(zhǔn)。由項(xiàng)目經(jīng)理按照銷售合同及項(xiàng)目進(jìn)度填寫項(xiàng)目設(shè)備請(qǐng)購單，嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)備到貨時(shí)間、批次及是否需要由供應(yīng)商配合安裝調(diào)試。3）公司內(nèi)部所需物品需增加軟硬件設(shè)備或新添配件的員工或部門， 須填寫購貨申請(qǐng)單（單 件物品金額超過Y 2000元的，填寫設(shè)備請(qǐng)購單）,由本部門主管、綜合 管理部

7、、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、高級(jí)副總裁、常務(wù)副總裁、公司總裁逐級(jí)審批后， 交由采購專員統(tǒng)一采購。對(duì)于未包含在公司年度預(yù)算范圍內(nèi)的申請(qǐng)，應(yīng)在購貨申請(qǐng)單或設(shè) 備請(qǐng)購單中加以注明，由本部門主管、常務(wù)副總裁、總經(jīng)理逐級(jí)審批通過 后執(zhí)行。4）簽字流程：項(xiàng)目（客戶委托項(xiàng)目物品）：項(xiàng)目經(jīng)理-項(xiàng)目總監(jiān)-技術(shù)實(shí)施中心主 管；公司內(nèi)部所需物品：申購人-部門主管- 中心主管- 商務(wù)主管-財(cái) 務(wù)主管- 高級(jí)副總裁- 常務(wù)副總裁- 公司總裁。4.3.3采購合同批準(zhǔn)米購人員只有在取得核準(zhǔn)的米購申請(qǐng)單后，才可實(shí)施米購。采購人憑已核準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商。 請(qǐng)購 人還需負(fù)責(zé)對(duì)該單供貨時(shí)間、安裝等信息的確認(rèn)，以

8、保證該單的有效性。采購人員根據(jù)公司各類匯總的要求草擬采購合同，按公司批準(zhǔn)的要求與供應(yīng) 商簽訂合同。簽字流程：采購人- 商務(wù)部主管- 中心主管- 公司法務(wù)- 財(cái)務(wù)主管- 高級(jí)副 總裁-常務(wù)副總裁- 公司總裁。5. 設(shè)備簽收與驗(yàn)收5.1項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 簽收/驗(yàn)收設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理和最終用戶根據(jù)到達(dá)設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)、外觀 等對(duì)設(shè)備作檢查，確認(rèn)無誤的情況下讓最終用戶簽收傳真設(shè)備到場(chǎng)簽收單。三 個(gè)工作日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理將有最終用戶簽字的簽收單交項(xiàng)目組和采購員。設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)正常運(yùn)行30-45天，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)提請(qǐng)最終用戶對(duì)該項(xiàng)目 的硬件作驗(yàn)收。并填寫設(shè)備驗(yàn)收單交最終用戶簽字蓋章。5.2公司內(nèi)部所需物品簽收

9、/驗(yàn)收申購人的物品到公司后，由設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行簽收和驗(yàn)收。填寫設(shè)備 驗(yàn)收單交請(qǐng)購人簽字。6. 采購管理與標(biāo)準(zhǔn)的制定6.1供應(yīng)商管理6.1.1供應(yīng)商評(píng)定及供應(yīng)商檔案資料管理商務(wù)部根據(jù)所需軟硬件設(shè)備品質(zhì)、特性要求，選擇質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格以 及信譽(yù)等綜合情況良好的供應(yīng)商。 供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照（*）、代理資質(zhì)證 明（對(duì)代理商）、相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量證明、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（對(duì)生產(chǎn)商）等。 其中加（*）的證明材料必須提供，其它材料由商務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況確定。 商務(wù)部根據(jù)以上信息填寫供方評(píng)定記錄表，并提交公司商務(wù)部、公司技 術(shù)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批后，將供應(yīng)商名單列入合格 供方名冊(cè)。3.1.2供

10、應(yīng)商監(jiān)督和驗(yàn)證a）商務(wù)部應(yīng)建立相應(yīng)的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表；c）必須要求供方100噥訂單要求的時(shí)間交付。每次延誤均應(yīng)在供方業(yè)績(jī) 評(píng)定表中記錄，并要求供方作出解釋，必要時(shí)，可要求其采取糾正措施以提高其交付能力；d）如果發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)要求供方采取相應(yīng)措施，并將在供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 表中填寫供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)記錄及改進(jìn)情況；e）每年由商務(wù)部對(duì)供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)檔案記錄和交付能力進(jìn)行復(fù)評(píng)。如果供 方累計(jì)2次提交不合格品或延期交付，并在接到改進(jìn)要求后問題重復(fù)發(fā)生，則 應(yīng)取消其合格供方資格，在合格供方名冊(cè)中除名。對(duì)特殊情況留用的，應(yīng) 加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證，如連續(xù)第二次復(fù)評(píng)仍不合格，應(yīng)取消其供貨資 格。6.2日常采購標(biāo)準(zhǔn)

11、的管理商務(wù)部配合公司技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)公司各崗位工作性質(zhì)， 制定崗位設(shè)備 配置標(biāo)準(zhǔn)（包括品牌、規(guī)格、價(jià)格等），提交公司商務(wù)部、綜合管理部、財(cái) 務(wù)部、公司技術(shù)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批。商務(wù)部日常采購按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目設(shè)備請(qǐng)購單編號(hào):項(xiàng)目名稱：序設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間號(hào)12345供 應(yīng) 商 服 務(wù) 內(nèi) 容供應(yīng)商提供：？是？否安裝時(shí)間：需要供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理（填表人）：簽字：日期：項(xiàng)目總監(jiān)（審核人）：簽字：日期：工程實(shí)施管理中心總經(jīng)理：簽字：日期：注：由項(xiàng)目經(jīng)理按照銷售合同及項(xiàng)目進(jìn)度填寫此表格，嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)備到貨時(shí)間、批次及是否需要由供應(yīng)商配合安裝調(diào)試。設(shè)備到場(chǎng)簽收單編號(hào):

12、項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目聯(lián)系人（最終用戶）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)實(shí)際到貨數(shù)量單位12345設(shè)備 情 況設(shè)備外包裝?完好？破損設(shè)備型號(hào)?相符？不符設(shè)備配件資料齊全?是？否其他：供貨單位：項(xiàng)目經(jīng)理：簽收單位：簽收人：簽收日期：注：簽收人要與銷售合同中聯(lián)系人一致設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào):項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目聯(lián)系人（最終用戶）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位12345設(shè) 備 驗(yàn) 收 意 見設(shè)備的品牌、外觀、 規(guī)格數(shù)量、配件與 合同約定條件的符 合性檢查情況?符合？不符合描述：設(shè)備安裝運(yùn)行?正常 ？不正常描述：表觀檢杳?完好？質(zhì)量問題描述：技術(shù)資料檢查?合格證 ？說明書？檢測(cè)報(bào)告？其他：備品備件檢查?符合 ？不符合描述：隨機(jī)附件檢查?

13、符合？不符合描述：其他需注明情況驗(yàn)收 結(jié) 論設(shè)備驗(yàn)收?通過 ？不通過供貨單位：項(xiàng)目經(jīng)理：驗(yàn)收單位（蓋章）：驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期：注：驗(yàn)收人要與銷售合同中聯(lián)系人一致并請(qǐng)業(yè)主單位蓋章v1.0可編輯可修改項(xiàng)目設(shè)備米購訂單（比價(jià)議價(jià)表 /設(shè)備技術(shù)參數(shù)表/預(yù)算表）項(xiàng)目設(shè)備（投標(biāo)）預(yù)算表項(xiàng)目名稱序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)1234合計(jì)：承辦人：商務(wù)部：財(cái)務(wù)部：方案解決中心：營銷中心：技術(shù)實(shí)施中心：公司領(lǐng)導(dǎo)：設(shè)備技術(shù)參數(shù)表項(xiàng)目名稱序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)數(shù)量1234比價(jià)議價(jià)表（項(xiàng)目物資/大額物品）項(xiàng)目名稱填表日期序號(hào)設(shè)備名稱廠商簡(jiǎn)稱單價(jià)總價(jià)符款條件方式天數(shù)1型號(hào)數(shù)量單位2設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單位項(xiàng)目設(shè)備采購預(yù)算表內(nèi)容明細(xì)金額明細(xì)價(jià)格明細(xì)（銷售合同）回款方式毛利備注銷售合同合計(jì)余額進(jìn)度/采供應(yīng)商內(nèi)容明細(xì)-j-金額明細(xì)價(jià)格明細(xì)（采購合同）付款方式/購/合/同合計(jì)/承營技辦人銷 中 心術(shù)實(shí)施商務(wù)部財(cái)務(wù)部公 司 領(lǐng) 導(dǎo)17v1.0可編輯可修改設(shè)備請(qǐng)購單申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間:申請(qǐng)?jiān)O(shè)備名稱設(shè)備詳細(xì)規(guī)格要