1、管理制度匯編目 錄1、安全文明生產管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗證制度6、過程質量檢驗制度7、庫房管理制度8、內部質量審核管理制度9、人員培訓管理制度10、設備維修、保養管理制度11、圖紙、技術文件管理制度12、糾正和預防措施管理制度13、原材料、外購件、外協件進貨檢驗制度14、質量信息反饋與服務管理制度15、產品設計控制管理制度16、采購控制制度17、質量控制點管理制度18、工藝紀律管理制度19、監視和測量裝置管理制度20、產品出廠質量檢驗制度21、公司獎懲制度22、質量否決制度23、設備管理制度24、重大安全隱患上報制度 安全文明生產制度

2、1、范圍 對生產過程中的人、物、環境聯系進行正確的協調和管理，確保安全文明生產，提高管理水平。本制度適用于本公司安全文明生產的管理。2、職責2.1 總經理是本公司安全文明生產第一責任人，兼任公司安全文明生產考核小組組長。2.2生產經理負責日常安全文明生產管理工作。3、安全文明生產的具體要求。3.1廠區環境要求3.1.1廠區環境應清潔、衛生、道路暢通、交通工具物品要劃區域停放。3.1.2職工不隨地吐痰，嚴禁吸煙，不亂扔廢料、雜物、廢品按規定地點存放。3.1.3植樹種花，綠化廠區，美化環境。3.2 改善勞動條件，實現安全文明生產3.2.1 重視環境保護，嚴格控制噪聲、粉塵污染。3.2.2各種設備的

3、安全防護裝置配置齊全，各種安全警示標志清晰醒目，三防措施到位。3.2.3 生產現場要有良好的照明條件，保證工人高效工作。3.2.4 生產現場無非生產物品。3.2.5 新工人上崗前必須經過培訓，熟知安全規章制度和操作規程，設備操作工人應當經考核合格后，持證上崗。3.3 合理布置作業現場，保證正常生產秩序。3.3.1 車間、倉庫布置合理，物品擺放整齊，標識清楚。3.3.2 在制品分類存放，擺放整齊并標示清楚。搬運轉移要采用合理的措施，防止其混色、混號。3.3.3 貨架物品要分類存放并標示。3.3.4 產品用料擺放整齊，生產場地道路暢通。3.3.5 操作工人要嚴格執行生產作業計劃，堅持“三按”生產，

4、確保生產現場的正常秩序。3.4 做好勞動保護工作，嚴格勞動紀律。3.4.1 工作時按規定佩戴好勞動用品，嚴格執行安全操作規程。3.4.2 箱內只能存放生產在制品，不準存放生活用品。3.4.3 嚴格考勤制度，上班時不準領小孩進車間，不準在車間接待客人。3.4.4 堅守工作崗位，工作時間不允許打鬧、說笑、串崗、班前不準喝酒。3.4.5 保持現場、崗位周圍清潔，下班時要做到先關電源，設備不擦干凈不走、產品未放整齊不走。4、文明生產考核辦法4.1考核機構公司設安全文明生產考核小組，由總經理兼任組長，生產經理任副組長，生產、技術、質量、車間、倉庫等部門負責人參加。4.2 考核辦法安全文明生產考核小組按照

5、考核細則的規定定期對各部門和人員進行考核。對部門每季度考核一次，對操作者每月考核一次。考核細則見表1、表2的規定。考核得分8589分為及格，9095分為良好，96分以上為優秀。考核結果當場公布，不及格的按照獎懲制度的規定進行處理。附：表1 部門（車間）安全文明生產考核細則表2 操作者安全文明生產考核細則。 表1 車間（科室）文明生產考核細則序號考核要求扣分標準標準分值實得分1生產現場的物料堆放要整齊。科室的辦公用品擺放整齊合理。發現一件物品擺放不整齊-1分122地面清潔，道路暢通1、 地面發現一處有雜物，亂放摩托車、自行車-1分2、 道路不暢通-5分123正確使用勞動保護用品和辦公用品。發現不

6、用或不正確使用損壞一人一次-1分184技術文件、圖樣、擺放整齊、保存完好。發現文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205設備及門窗玻璃齊全、完好。發現文件或圖樣丟失或損壞一張-1分186車間、科室宣傳欄標語、張貼物要齊，更換及時一處不整齊，更換不及時-1分20 表2 操作者文明生產考核細則 序號考核要求扣分標準標準分值實得分1生產現場的產品在有標志的固定地點擺放整齊。發現一處擺放不整齊-2分102工位器具擺放合理擺放不合理一件-1分103加工的產品應放在工位器具上運裝。發現不用或不正確使用損壞一人一次-1分184產品無影響質量的問題發現文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205箱內外清潔，貨架分類擺放整齊

7、一項做不到-1分186設備外觀清潔，及時保養，有問題及時上報。有一項做不到-1分107正確使用勞保用品發現不用或不正確使用1人一次-1分108圖樣、工藝文件、原始記錄清晰、整齊。一張不符合要求-1分109工作場地清潔，道路暢通。一項做不到-2分1010門窗、工作場地設施清潔。一項做不到-2分 過程質量檢驗制度1 目的和適用范圍 對過程產品的質量特性進行檢驗和試驗，以驗證過程產品是否滿足規定的要求。2 職責2.1質檢部負責過程產品的檢驗和試難，做好檢驗和試驗記錄；負責檢驗和試驗的委托。2.2 相關部門負責協助質量檢驗員進行過程產品的檢驗和試驗。3 工作程序3.1 過程件的質量檢驗執行“三檢制”的

8、檢驗制度，即：操作者日常的自檢、班組長對本組各工序的互檢和下道工序對上到工序質量的互檢、質量檢驗員的專檢。3.2 專職檢驗員對產品實行首件檢驗，合格后允許批量加工，并填寫首檢單做好首檢標識。加工過程中專職檢驗員須進行巡檢，頻次每班至少抽查3次，做好巡檢記錄。每道工序完工后，質量檢驗員做好合格產品的標識，質量檢驗員簽字認可。3.3經檢驗判定為不合格的產品，由質量檢員填寫“不合格品評審、處置、驗證單”，并對不合格進行標識隔離。質量檢驗部負責組織技術部有關技術人員參與對不合格品的評審和處置，具體按不合格品控制制度的規定執行。3.4 當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質檢部委托有資格的單位進行檢

9、驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質等進行評價，填寫供方評價記錄。3.5 因生產急需來不及檢驗和試驗而轉入下道工序例外放行的，必須經技術負責人書面批準，例外施行產品要做好標識和記錄以便追溯。3.6產品在例外放行的同時，必須按規定進行正常的檢驗和試驗，發現不合格應立即追回。3.7每一次檢驗和試驗，質量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出被檢產品實際狀況。3.8質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。 庫房管理制度1目的和適用范圍為準確規定物資貯存管理的各種職能，管理內容和要求，保證貯存物資滿足規定的要求，特制定本制度。適

10、用于公司對貯存物資的管理。2 職責 2.1.生產供應部是物資貯存管理的主管部門，負責物資的出、入庫管理、產品防護和定期檢查，保證貯存的物資不損壞、不丟失、不腐蝕。 2.2.參與物資入庫，出庫的部門或人員負責協助倉庫管理員做好物資的入庫、出庫工作。3 工作程序 3.1.物資入庫時必須具有產品檢驗單、合格證等合格證明文件或記錄，方能入庫。3.2.入庫物資入庫前由倉庫管理員負責清查產品的數量、規格、型號是否與產品檢驗單、合格證等質量證明文件相符合，物資入庫后倉庫管理員負責登記庫存臺帳。3.3.庫存物資應按類別、屬性、品種擺放整齊，標識清晰，便于存取，并保證帳、卡、物相符。3.4.庫存物資應妥善保管，

11、定期檢查，防止發生變質、腐蝕、損壞等現象。對易燃、易爆、易腐蝕的物資應設專庫保管。3.5.對有保管期的物資要按期復檢，發現不合格立即提出處理意見，復檢記錄應妥善保存。3.6.根據庫存物資的屬性，性質應進行科學管理，庫存物資要有適宜的貯存環境。3.7.對倉庫內貯存的物資應做到日清月結，每年進行一次全面的清倉查庫工作。對報廢的、貶值的庫存物資，由倉庫管理員填寫報廢單，質量檢驗員進行技術判定后處理。3.8.庫存物資出庫應本著先進先出的原則，倉庫管理員根據出庫單進行物資發放工作。3.9.倉庫應加強員工安全教育，做好放火、防盜、防水、防事故等工作，確保貯存物資的安全。3.10.庫房區域嚴禁吸煙，嚴禁攜帶

12、易燃、易爆品進入庫房。 人員培訓管理制度1 目的和適用范圍對從事影響產品質量工作的人員進行教育培訓，使之能夠勝任相應工作。適用于對公司從事影響產品質量相關人員能力的確定和人力資源的管理。2 職責 2.1.技術部是員工培訓的歸口管理部門，負責各類人員資格能力及員工培訓的綜合管理。2.2.相關部門負責根據本部門的實際情況提出培訓需求。2.3.技術部根據各相關部門提出的培訓需求，制定公司年度培訓計劃，報主管經理批準。3 工作程序 3.1.人員任職資格 3.1.1.技術部負責對公司管理崗位人員進行考核，并填寫考核記錄，合格及以上者準許上崗。 3.1.2.與質量管理體系運行有關的其他人員如特殊工種人員、

13、質量檢驗員等，應持有與之崗位相符合的操作證書。 3.2.培訓 3.2.1.培訓的對象包括：公司各級領導、管理人員、技術人員、操作人員、新上崗人員和轉崗人員、相關方人員。 3.2.2.相關部門在每年12月填報培訓計劃申請表上交公司技術部，技術部根據上級和公司對培訓工作要求以及培訓計劃申請表提出的培訓需求，制定公司年度培訓計劃，并報主管經理審批。 3.2.3.技術部依據培訓計劃的安排有組織地實施培訓，并在對整個培訓過程進行有效管理的同時做好培訓記錄。 3.2.4.臨時追加的培訓，由培訓部門人員提出申請，填寫培訓計劃申請表，經總經理批準后實施培訓。 3.3.培訓形式 3.3.1.培訓以內部培訓為主，

14、培訓方式可靈活多樣，包括辦培訓班、操作訓練、專業指導、資格評定、考試考核等。 3.3.2.技術等級培訓、特殊工種培訓等，由技術部對外聯系培訓單位，并組織培訓取得相應資格證書。 3.4.培訓效果評價和證書管理 3.4.1.培訓結束后培訓部門應對接受培訓人員的培訓效果進行評價，經培訓不合格的人員不得進行相應崗位的工作。 3.4.2.崗位資格證書，特殊工種操作證原件由員工本人持有，技術部保存證書復印件，并將各類人員持證情況填入持證人員登記表。 采購控制制度1 目的和適用范圍 通過對物資采購過程進行有效的控制，確保采購的物資質量符合規定要求。 適用于對公司產品所需采購物資的控制。2 職責 2.1.供銷

15、部是輔材料、采購的主管部門，負責組織對供方的評價、編制采購文件和實施采購；負責建立合格供方檔案，發布合格供方名錄。 2.2.技術部負責提供編制采購文件所依據的有關技術文件，包括產品圖樣、技術資料、驗收準則等；負責采購產品的重要性判定。2.3.質檢部負責采購產品的驗證、檢驗的委托及對委托檢驗供方的組織評價工作。3 工作程序 3.1.供方的評價與選擇3.1.1.公司生產產品所需要的采購產品均執行先評價后采購的原則，由采購部門在評價的合格供方范圍內實施比價采購。 3.1.2.對供方評價的內容包括： a、供方的資質、營業許可證、生產許可證、安標證書； b、供貨能力、產品質量、服務質量； c、顧客對供方

16、產品的使用情況和滿意度等； d、已通過iso9001質量體系認證。 3.1.3.對供方進行評價時，新、老供方均應滿足a、b項規定，此外新供方還應滿足c項的規定，滿足d項規定的可優選考慮。凡按招議標形式進行采購的產品，中標單位即為合格供方。 3.1.4.生產供應部依據本制度按3.1.23.1.3條的規定組織對供方進行評價，發布合格供方名錄。 3.1.5.供銷部每年一次按本制度3.1.23.1.3條的規定對合格供方的產品質量、供貨能力、服務等情況進行重新評價和調整，再次確認供方合格資格，經重新評價為不合格的供方從合格供方名錄中刪除。 3.2對供方評價的方式 根據采購產品的類型、重要程度選擇進行評價

17、的方式。重要或關鍵的采購產品可采用會議方式進行供方的評價；一般性采購產品采用會簽方式進行供方的評價。 3.3.合格供方的控制管理 3.3.1.供銷部應記錄合格供方的供貨情況，包括產品質量、供貨期限等方面的保證能力。 3.3.2.凡在一年內邊疆出現兩次以上產品質量不合格或有嚴懲違約行為的供方，暫行取消其合格供方資格，限期整改后重新評價。 3.4.采購文件 3.4.1.采購文件包括采購計劃、采購合同、訂單等，在采購文件中應包括采購產品的信息：對產品的質量要求，驗收要求、價格、數量及交付等。 3.4.2.材料員依據采購需求分期、分批編制采購計劃，包括采購產品的類別、規格、型號、數量、質量要求、供貨時

18、間等內容。當需求情況發生變化時，應及時對采購計劃進行調整。 3.4.3.采購計劃需得到部門負責人審批后，方可合格供方名錄中實施采購活動。 3.5.采購產品的驗證。 3.5.1.根據物資采購計劃，采購產品到貨后，質檢員依據采購文件要求進行采購產品驗證，并填寫采購產品驗收記錄。 3.5.2.當公司或顧客需在供方貨源處對所采購的產品進行驗證時，應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。 3.5.3.采購產品驗證合格后，輸入庫手續，并按照庫房管理制度的規定存放和保管。入庫的物資由保管員負責標識，采取掛牌（簽）等方式，填寫物資驗收、發放記錄等。 3.5.4.當采購產品的驗證發現不合格時，應立即進行標

19、識，并按不合格品控制制度的要求進行處理。 設備維修、保養管理制度1 總則設備管理是企業生產經營管理過程中的重要組成部分，是關系公司生產運作的前提保障。因此，設備維修、保養工作尤為重要，不可忽視。2 適用范圍本制度適用于對公司所有在用的生產設備的管理。3 設備的使用 3.1.設備的使用實行定人、定機。公用設備應落實維護人員，并明確維護責任。多人操作的設備實行機長負責制。 3.2.設備的操作者應按設備操作規程進行正確操作，并如實填寫設備運行日志。4 設備的保養 4.1.例保（日常保養） 4.1.1.在每天工作結束前1530分鐘進行，由操作者對設備進行日常保養。 4.1.2.保養要求：整齊、清潔、潤

20、滑良好、安全。 4.2.周保養 4.2.1.每周五由操作者進行保養。 4.2.2.保養要求：確保油路暢通，潤滑良好；擦拭設備外表面及衛生死角達到設備內外清潔無油污，同時清理機臺周圍半成品，打掃環境衛生。 4.2.3焊機保養應做到表面無灰塵，接地牢靠等。 4.2.4.每周五設備保養結束后，由生產人員組織檢查驗收，并將檢查結果作好記錄。5設備維修 5.1.設備出現故障時，由操作者及時找維修工進行維修，維修人員應對設備維修情況做好記錄。 5.2.設備的維修應及時，近可能縮短維修時間，以確保生產的正常使用。 5.3.設備維修時，操作者要給予充分配合，全過程協助檢修。 5.4.設備維修完成后，由操作者試

21、機，并簽字后驗收認可。 不合格品控制制度1 目的和適用范圍對不符合要求的產品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。適用于對接受、過程、最終和交付后不合格品的控制。2 職責 2.1.質檢部是不合格品控制的歸口管理部門，負責不合格品的標示和措施的驗證；負責組織實施對不合格品的評審和處置。 2.2.技術部負責參與對不合格的評審和處置工作。 2.3.責任部門負責對不合格品的隔離。 2.4.供銷部負責組織實施產品出廠后出現不合格品的處置。3 工作程序 3.1.不合格品的判定、標識和隔離。 3.1.1.不合格品由公司授權持證的質量檢驗員按規定的產品圖樣/技術文件、驗收規范等進行判定、標識和記錄

22、。 3.1.2.已判定為不合格的產品根據產品類型、形狀特點，對不合格品的標識可采用標牌、標簽、符號、區域、印章、涂色等方法。 3.1.3.責任部門根據不合格品的標識，可行時應對不合格品隔離，對無法隔離的不合格品，應做出明顯的標識，以防不合格品非預期使用或交付。 3.2.不合格品的評審和處置 3.2.1.質量檢驗員判定為報廢的不合格品由質量檢驗員填寫產品報廢單，通知生產部門和人員，質量檢驗員監督廢品的處置。 3.2.2.質量檢驗員判定為返工的不合格品，由操作者進行返工，按規定要求返工完成后，由質量檢驗員再次進行質量檢驗。合格的產品質量檢驗員簽署質量檢驗單，不合格的產品組織進行評審。 3.2.3.

23、不能進行返工處理的不合格品，質量檢驗員組織技術部有關技術人員進行評審，明確原因，確定處置方式，填寫不合格品評審、處置、驗證單，參與評審人員簽字。3.3.不合格品的處置3.3.1.不合格品的處置方式 a）返工； b）返修； c)直接讓步接收； d)降級使用； e)報廢3.3.2.直接讓步接收經評審直接讓步接收的產品，由參與評審的人員簽署后，做好記錄可進行工序的轉運。3.3.3.返修經評審需進行返修的不合格品，由技術部門提出返修方案，操作者按返修方案返修完成后，質量檢驗員再次進行檢驗，符合返修方案的產品，做好記錄可進行工序的轉運，不符合的產品再次進行評審。3.3.4.降級使用3.3.5.產品交付后

24、出現不合格品，供銷部按售后服務有關規定處理。公司獎罰制度一、產品質量控制總則 公司產品質量的控制衽技術人員項目負責制和生產車間質量負責制產品的項目負責人對產品的整體質量負責，對整個生產過程衽有效的質量控制管理，以合理的途徑達到顧客滿意為目的。生產車間對產品的各個工序質量負責，按合理的各個工藝完成符合質量要求的工序產品為目的。二、質量控制與考核1、實行工序過程的質量控制和考核。2、以產品質量的返修率來實行產品質量的產品質量的控制與考核。3、以對產品質量總是的分析處理，衽糾正及預防措施，防止類似質量問題的重復發生，避免發生以產品為目的的質量事故。三、獎罰措施1、技術項目負責人在對車間的工藝監督中發

25、現違反工藝行為并提出指正后又發生的，一次罰款20元。2、對集體作業工序（加工、組對、整裝等）分產品進行評定。無工序質量總是達到標準要求的，給予本生產工作組10%的獎勵。3、對單人作業工作，實行所有產品質量記錄考核，均達到標準要求的，月給予10%的獎勵。4、凡由于產品的圖紙、工藝、材料、外協加工產品及技術水平差、責任心不強造成的產品返工、返修、停工、拖期、報廢的按其嚴懲程度給予責任人不同程度的經濟處罰。5、由于正常的組對公差、變形、材料代用、圖紙工藝問題及設備能力不足帶來的質量總是責任者能及時發現問題并做出相應處理的，一般不作處罰。6、人為原因造成產品出現返工、返修、停工、拖期、報廢等質量問題的

26、責任者按照本工作工序的20%進行處罰。7、操作人員、項目負責人能夠認真負責，及時發現和解決重大質量問題，避免質量事故發生的，給予50200元獎勵。8、公司員工在公司推行新技術、新工藝、新材料及合理化建議并給公司帶來明顯經濟效益的給予50500元獎勵。9、技術部及生產車間能夠長期保證產品的質量穩定，無質量事故及安全事故發生的年終給予質量獎金100300元獎勵。10、在產品質量控制、提高公司質量信譽方面有貢獻的視具體情況給予相應的獎勵。質量信息反饋與服務管理制度為保證公司的企業形象，及時反饋產品質量信息，對顧客提出的質量問題給予滿意答復，確保顧客滿意，特制定本管理制度。一、供銷部門及有關人員接到顧

27、客的質量問題反饋，應做好記錄，通知部門領導，并及時進行分析、處理，對確定需要到對方現場進行售后服務的，及時組織有關部門和人員實施售后服務。二、確保銷售的產品滿足用戶要求，按合同、技術協議及公司對產品售后服務的承諾，在保修期限內的按規定進行售后服務。三、技術部技術負責人負責銷售服務中有關技術問題解決。四、對用戶提出的較大質量問題應立即向公司總經理及分管經理匯報，并有效組織有關人員進行分析處理，提出糾正和預防措施，不斷改進產品質量。五、產品出廠后，應定期走訪用戶，做好與顧客的溝通，聽取顧客的意見，收集質量信息，填寫走訪記錄。供銷人員根據質量信息反饋，對產品質量進行跟蹤，同時對服務質量進行驗證和評價

28、。質量否決制度質量是企業的生命，為全面提高我公司產品質量競爭能力，樹立良好的企業形象，特制定本制度。一、質檢部是產品質量的質量檢驗機構，總經理新自任命質量負責人及其成員，質量負責人直接對總經理負責。二、生產過程發現的不合格品，由質檢部責令退回返工返修，二次檢驗仍不合格的判斷為嚴懲不合格，由質檢部開具“報廢單”。三、對用戶反映重大的質量事故，認真查清事故原因，根據事故性質和情節輕重，分別對技術負責人、質量負責人和質檢員及有關質量負責人給予嚴懲警告，經濟處罰。四、對能夠提高產品質量作出顯著成績的人員進行適當獎勵。五、凡合格出廠的產品必須有質檢部出具“產品合格證”方能出廠。 內部質量審核管理制度1

29、目的適用范圍為規范內部產品質量審核管理工作，驗證各項質量活動及其結果是否符合標準的要求，特制定本制度。適用于對公司產品質量審核工作的控制。2 職責2.1.質檢部是本制度的歸口管理部門，負責產品質量審核工作的組織和日常管理。2.2.有關部門人員負責協助質檢部進行產品質量的審核。3 工作程序3.1.產品質量審核的策劃3.1.1質檢部依據過程產品的質量狀況、用戶的質量反饋等，每季組織一次有重點的產品質量審核活動。3.1.2.當出現產品結構重大變化等特殊情況時，經總經理批準，可增加產品質量審核的頻次。3.2.產品質量審核的實施3.2.1.產品質量審核的內容包括：標準規定的檢驗和試驗項目、關鍵工序、用戶

30、的質量信息反饋等。3.2.2.依據審核計劃安排參加產品質量審核的人員通過測量、檢查、試驗、查閱文件記錄、觀察實物等方式進行審核，獲取審核證據。審核前應指定一名參與審核的人員做好審核記錄。3.2.3.產品質量審核結束后應向受審核方通報審核的情況，對發出的不合格需采取糾正措施的，開具不合格糾正或預防措施記錄表，并經受審核部門負責人確認。3.3.糾正措施的制定及驗證3.3.1.受審核部門對不合格事實后，根據不合格糾正或預防記錄表中的要求分析不合格產生的原因，制定糾正措施計劃，經質檢部審定后實施。3.3.2.受審核部門完成糾正措施后向質檢部報告，由質檢部組織質量審核人員進行驗證。3.3.3.原不能按要

31、求制定或實施糾正措施的部門，質檢部有權責令其部門立即按要求實施，必要時報告公司總經理進行處理。3.3.4.質檢部每年組織有關人員對公司質量管理制度的充分性、適宜性進行一次評審，對不能滿足要求的質量管理制度應進行修改確保其不斷改進提高。 產品出廠質量檢驗制度1 目的和適用范圍對最終產品的質量特性進行檢驗和試驗，以確保未經檢驗和試驗的產品或不合格產品不出廠銷售。適用于對最終產品的檢驗和試驗。2 職責2.1.質檢部負責最終產品的檢驗和試驗，并負責檢驗和試驗的委托。2.2.相關部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗和試驗。3 工作程序3.1.最終產品的檢驗和試驗是全面考核產品質量是否滿足客房的重要手

32、段。必須嚴格按產品圖樣、技術文件、標準、檢驗要求進行檢驗和試驗。3.2.產品完工后，由生產車間通知質檢部質量檢驗員進行最終產品的檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗記錄。3.3.與最終產品相關的檢驗和試驗未完成或未通過時，不能進行產品的最終檢驗格試驗。3.4.如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產品進行檢驗和試驗。檢驗和試驗過程中發現的質量總是必須得到解決后才能發貨。3.5.當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質檢部委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質等進行評價，填寫供方評價記錄。3.6.最終檢驗和試驗項目完成后，由質檢部檢驗技術人員或質量檢驗員判定最終產品是否合

33、格，如產品判定為合格，可填寫“產品合格證”等入庫銷售手續。如判定為不合格，按不合格控制制度的規定進行處理。3.7.每一次檢驗和試驗，質量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出最終產品實際質量狀況。3.8.質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。質量控制點管理制度1 目的和適用范圍為加強對質量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態，以確保穩定地生產合格產品，特制定本制度。適用于公司對關鍵過程的質量控制。2 職責2.1.技術部負責質量控制點的管理，編制作業指導書、工序質量分析表、質量控制點流程圖等質量控制點管理文件。2.2.質

34、檢部負責質量控制點產品的檢驗，并根據要求編制檢驗作業指導書。2.3.生產車間負責按質量控制點文件的規定具體組織實施。3 工作程序3.1.質量控制點的設點原則3.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。3.1.2.內外部質量信息反饋中出現質量問題較多的薄弱環節。3.2.質量控制點涉及的控制文件3.2.1.工序質量分析表；3.2.2.作業指導書；3.2.3.質量控制點流程圖；3.2.4.質量控制點明細表。3.2.5.質量控制點的各種控制文件分別由技術部、質檢部負責編制并經其部門負責人批準后實施。3.3.質量控制點人員職責分工參與質量控制點日常工作的人員主要有：操作者、質

35、檢員、機修員、質管員、巡檢、其職責分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規定填寫原始記錄；做好設備的維護保養和點檢工作；發現工序異常，迅速向質管人員報告，請有關部門采取糾正措施。質檢員按作業指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時報告操作者，并做好記錄。同時監督檢查操作者是否遵守工藝紀委和工序控制要求，并向車間技術人員報告重要信息。機修員按規定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。質管員做好控制點的現場監督、檢查和指導；建立質控點質量住處渠道，把掌握的質量

36、異常情況及時向有關部門反饋，研究糾正措施。巡檢員貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人員進行現場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。3.4.檢查和考核3.4.1.按質量控制點文件的規定由操作者和班組長進行自檢。3.4.2.由車間領導、質管員組織進行控制點的抽檢。3.4.3.質檢員結合控制點產品進行檢查。3.4.4.由質管部門會同工藝部門對控制點組織的抽查。3.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據。3.4.6.當質量控制點出現異常時，由質檢部門組織有關人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現象。 產品設計控制管理制度1 目的和適用

37、范圍對設計和開發的全過程進行控制，確保設計和開發的產品滿足法律法規、標準及顧客的要求。適用于公司對設計和開發產品的控制。2 職責2.1.技術部負責公司新產品的設計和開發。2.2.技術部負責組織新產品的試制。2.3.技術副經理負責新產品設計和開發工作的組織和協調。3 工作程序3.1.設計和開發的策劃設計和開發的策劃應包括以下內容：a)根據產品特點、設計的復雜程度在策劃輸出文件設計開發計劃書中確定設計和開發活動的階段劃分，每一階段的參加部門、人員及不同設計小組之間的職責、權限和分工、各階段的工作內容、要求和完成時間等。設計和開發的階段一般包括：方案設計或初步設計、草圖技術設計、工作圖設計、工藝設計

38、和樣品試制等；b)規定在每個設計和開發階段需開展的評審、驗證和確認活動，包括參加部門、人員和評審方式；c)對參與設計和開發活動的不同部門、小組之間的接口關系做出規定，明確職責分工和溝通方式；d)隨設計和開發的進展，受客觀因素和設計變化的影響需對設計策劃輸出文件進行補充、完善或細化。3.2.1.技術部依據對產品的市場調研情況或合同、技術協議、法律法規、標準、以往類似設計中的有關信息等作為產品設計和開發的輸入。3.2.2.技術部應組織有關部門人員對產品設計和開發輸入所依據的背景資料進行評審，并保留評審記錄，以確保設計輸入完整、準確、不至于自相矛盾。3.3.設計和開發輸出設計和開發的輸出應滿足以下要

39、求：a)針對產品設計和開發的輸入進行，對設計和開發輸出形成的文件應進行驗證，并在使用前得到批準；b)設計輸出應提供設計圖紙、材料明細表和作業指導書等；c)設計和開發的輸出應包含或引用產品接受準則（合同、產品標準等）；3.4.設計和開發評審3.4.1.技術部根據設計開發計劃書中規定的評審點，對設計和開發的文件進行系統的評審，通過評審識別和發現設計或輸入中的問題和遺漏，并采取適當措施加以解決。3.4.2.評審的參加人員應包括與評審的設計和開發階段有關的職能部門代表（如采購、工藝、質檢），也包括該階段的設計人員。評審的結果及對有關問題的解決應保留記錄。3.5.設計和開發驗證3.5.1.設計和開發驗證

40、的目的是確保設計和開發輸出滿足輸入的要求。技術部依據設計開發計劃書中確定的驗證點對設計和開發產品進行驗證，驗證的結果及采取的措施應予以記錄。3.5.2.驗證的方法包括：a)變換方法計算；b)將新設計與已證實的類似設計進行比較；c)進行試驗和演示；d)文件發布前的評審；e)采用平行設計加以驗證。3.5.3.設計開發計劃書中對驗證時間、方法、人員、內容等應做出安排。3.6.設計和開發確認3.6.1設計和開發確認的目的是確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途。技術部應依據設計開發計劃書的要求對設計和開發產品進行確認。不打了3.6.2.設計開發計劃書中對確認的方式條件和確認的時間安排應做出明確

41、的規定。3.6.3.可行時，確認樣應在產品投產前完成（如按合同開發的產品）或在產品實施之前完成。3.6.4.確認的結果及跟蹤措施（包括設計更改或重新設計）應予以記錄。3.7.設計和開發更改的控制3.7.1.設計和開發更改包括在產品設計開發、生產（服務）和產品終止的整個壽命周期中；更改的原因涉及到顧客要求的更改，法律法規的變化引起的更改以及組織自身持續改進的需要而引起的更改。在進行設計更改前應得到項目技術負責人的批準。3.7.2.為實現產品的持續改進、顧客滿意，技術部門應注意識別設計和開發更改的機會，當發生下列情況時將可能導致設計更改；a)工藝分析中發現設計錯誤；b)顧客要求、法律法規要求發生變

42、化；c)工藝條件發生變化；d)在試制、試驗中發現設計錯誤；e)根據總體質量要求需要更改設計；3.7.3.對圖樣進行更改時，如涉及到圖樣目錄、明細表和技術文件，必須同時進行更改。3.7.4.如更改對產品的影響程度較大時，應確定對更改進行評審，設計和開發更改的評審應包括評審更改對產品組成部分和已交付產品的影響（如論證更改部分對產品其他部分及整體功能、性能的影響或由于設計缺陷造成設計更改可能涉及收回已交付的產品）。3.7.5.設計更改的評審結果和采取的必要措施應予以記錄。 糾正和預防措施管理制度1 目的和適用范圍為消除已發生的不合格或潛在的不合格的原因，采取相應的糾正或預防措施，以防止不合格的再發生

43、或潛在不合格的發生。適用于對公司產品質量方面所發生的或潛在的不合格所采取的糾正或預防措施的控制。2 職責2.1.質檢部是糾正和預防措施的歸口管理部門，負責組織對廠內產品出現不合格原因的評審分析、制定措施、監督實施和驗證。2.2.銷售部負責顧客抱怨、投訴信息的收集，并組織對其不合格原因進行分析、制定、實施和驗證所采取的糾正措施或預防措施。3 工作程序3.1.不合格的識別、評審和確定發生下列情況之一，經評審可確定為不合格：a)產品質量連續產生較大波動；b)產品生產過程中反復或連續出現的質量問題；c)較嚴重的產品質量事故；d)顧客抱怨（包括對產品提出的質量問題或投訴）；e)其它需識別和確定的不合格。

44、3.2.潛在不合格的識別和確定發生下列跡象之一，或識別和確定為潛在不合格：a)過程固有的變異，可能引發潛在的不合格時；b)過程控制失控的早期信號；c)監視和測量結果的分析有異常情況的趨勢時；d)顧客的需求和期望及市場有變化時；e)其它需要識別和確定的潛在不合格。3.3.不合格原因分析3.3.1.質檢部對在產品實現過程中識別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關人員進行原因分析，找出產生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預防措施，以防止不合格的再發生或發生。3.3.2.供銷部對在售后服務、接收顧客抱怨和投訴信息過程中識別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關人員進行

45、原因分析，找出產生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預防措施，以防止不合格的再發生或發生。3.4.糾正和預防措施的制定與實施3.4.1.根據分析的主要原因，由責任部門制定糾正或預防措施，并填寫糾正或預防措施記錄表。3.4.2.責任部門按措施的要求，明確具體實施的人員和完成時間。3.5.糾正和預防措施的驗證3.5.1.糾正或預防措施實施完成后，由責任部門通知質檢部，質檢部根據糾正或預防措施記錄表進行驗證。3.5.2.對顧客抱怨（包括對產品提出的質量問題或投訴等）所采取措施效果進行驗證后，由質檢部向顧客返回住處并進行必要的溝通。3.6.糾正和預防措施的評審與改進3

46、.6.1.質檢部定期或不定期組織有關部門對糾正和預防措施實施后的情況進行評審，經評審確認有效的糾正和預防措施應列入日常管理中。3.6.2.實施糾正和預防措施無效或效果不明顯的，由責任部門重新進行原因分析、制定糾正或預防措施，并組織實施和驗證。 企業管理制度匯編（二）目 錄1、安全文明生產管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗證制度6、過程質量檢驗制度7、庫房管理制度8、內部質量審核管理制度9、人員培訓管理制度10、設備維修、保養管理制度11、圖紙、技術文件管理制度12、糾正和預防措施管理制度13、原材料、外購件、外協件進貨檢驗制度14、質量信息反饋與

47、服務管理制度15、產品設計控制管理制度16、采購控制制度17、質量控制點管理制度18、工藝紀律管理制度19、監視和測量裝置管理制度20、產品出廠質量檢驗制度21、公司獎懲制度22、質量否決制度23、設備管理制度24、重大安全隱患上報制度原輔材料、進貨檢驗制度1 目的和適用范圍為了加強公司產品質量管理，保證產品質量符合要求，嚴格把好原輔材料質量關，促進公司產品質量更上一個新臺階，特制定本制度。本制度適用于公司對所有原輔材料的質量檢驗。2 職責2.1.質檢部是產品質量檢驗的歸口管理部門，負責公司原輔材料的進貨檢驗、試驗的委托工作。3 工作程序3.1.質檢員對公司產品所需的原輔材料、按產品圖樣、標準

48、、技術文件或定貨合同的規定，進行進貨檢驗，經檢驗合格后，方可辦理入庫手續。3.2.當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質檢部委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質等進行評價，填寫供方評價記錄。3.3.檢驗結束后，質量檢驗員及時做好狀態標識，經檢驗對不符合規定要求的原輔材料應做好記錄，原則上按退貨處理。在不影響質量的前提下，經公司經理和分管經理批準，也可作讓步接受處理，具體執行不合格品控制制度。3.4.對于無標準、又無明確性指導文件，也無生產廠合格證的或其采購產品不在合格供方評價范圍內的，質量檢驗員有權拒絕驗收檢查。3.5.質量檢驗員應做好檢驗記錄，確保檢驗記錄

49、內容完整、真實可靠、字跡清晰，并有檢驗人員的簽名。3.6.質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。4 檢驗規程4.1.原輔材料進廠應按合同的要求驗收相關質量證明文件。4.2.外購原輔料進廠按供貨量的5%抽樣，檢查技術參數的準確性。 圖紙、技術文件管理制度1 目的和適用范圍為規范管理公司的產品圖樣和技術文件，本制度規定了公司設計的產品圖樣、技術文件及外來圖紙的存檔、保管、復制、發放、更改、使用及回收處理。本制度適用于對公司所有產品圖樣、技術文件的管理。2 職責技術部是產品圖樣、技術文件的歸口管理部門，負責產品圖樣和技術文件的編制、保管、發放、復制、更改、回收及歸檔管理。3 工作程序3.1.圖樣和技術文件的編制、發放和管理3.1.1.設計人員按設計程序完成對產品圖樣和技術文件的設計編制，經過審核批準后，交資料管理員進行統一管理，需下發的圖紙、技術文件由資料管理員發放，并做好發放記錄。發放的圖紙應加蓋項目負責人及日期章。3.1.2.外來圖紙、技術文件經技術負責人審查后，由資料管理員進行統一管理，需下發的由資料管理員發放，并做好發放記錄。發放的圖紙應加蓋項目負責人及日期章。3.1.3.生產用圖、技術文件如有丟失，應追究其遺失者責任，并按規定辦理審批手續審批后，方可補圖或補發