1、收貨管理流程與規定第一章 總則第一條 目的為規范收貨流程操作，保證入庫數量的準確性，嚴格區分責任，特擬定本規定。第二條 適用范圍本規定適用于公司各車型、各倉的貨物收貨。第三條職責1、倉儲物流中心負責本規定的擬訂、修訂和監督檢查工作；2、各倉收貨組負責規定的實施收貨、驗貨、入賬、條碼（防偽標）張貼及二次包裝的管理工作；3、供應商管理中心相關采購員負責來貨異常的確認、來貨退貨及相關協調處理工作；4、總經理負責審核、審批本規定。第二章 收貨工作流程及規定第四條 收貨依據1、收貨依據為采購訂單和送貨清單 、提貨單2、采購人員下采購訂單后，將采購訂單打印并簽字，提交一份給倉儲物流中心各倉收貨組， 以便倉

2、儲物流中心各倉做好貨場規劃、來貨接收等準備工作；第五條 缷貨標準及規范1、時間要求：各倉收貨組在貨運車輛到達倉庫后，要在半小時內組織人員缷貨，并在1 小時內缷貨完畢，不得拖延，若因拖延被投訴的，一經查實，每次處罰100 元。2、卸完原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長不壓短，碼放整齊平穩，不得倒置，標簽朝外，確保同票貨物碼放在同一區域，且貨物分類擺放，不得混放。3、卸車標準：需遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過程中嚴禁踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板， 嚴禁翻滾貨物，貨物搬運要輕拿輕放。4、適合托盤擺放的，應用托盤碼垛擺放，擺放時，要根據貨物的實際情況按標準碼垛。對 于一 些貴重物品、 易碎物

3、品，碼放不 太穩定的托盤 貨物， 按規范 碼貨后，還應 該用 纏繞膜 或是膠帶纏繞綁定，以免托盤貨物掉落。5、卸貨完畢，作業現場應清掃干凈，貨物擺放整齊。第六條 清點件數及單據簽收1、缷貨后，收貨組根據送貨單或提貨單等，對件數進行清點，核對相關單據和件數是否一致，不一致的，在單據上按實收件數簽收。并認真核對客戶、貨運部、運費等信息。2、司機提貨的，除在單據上按實收件數簽收外，須在司機提貨登記表上簽收，沒有簽收的，按10 元 / 次處罰。第七條 驗收1、經簽收并經 IQC 員檢驗后，由收貨組對貨物進行驗收入庫。2、首先核對送貨單與采購訂單是否齊全、一致。對于無采購訂單或送貨單的，收 貨組要立即與

4、供應商管理中心聯系，由相關采購員補齊采購訂單或聯系供應商補齊送貨單 后，才能驗貨收貨，否則不得收貨。無任何單據的，收貨組更不得擅自收貨。3、特殊情況不能及時補齊單據的，由采購中心相關采購員或委托人在收貨異常登記表上簽字確 認后，才能進行驗貨收貨。事后由采購員補齊單據，并在單據上注明后補字樣。4、收貨組在驗貨時，應嚴格按照采購訂單和送貨單上的貨物信息驗貨收貨，包括產品名稱、 數量、價格、規格、型號、車型、屬性、質量、包裝標準等，對出現異常的，應按以下規定處理：（1）、質量差異：當采購訂單與送貨單產品名稱、規格型號、規格、車型有差異的，不得 收貨入庫。產品交由 IQC 處理。（2）、數量差異：當實

5、際數量大于采購訂單數量時，按采購訂單數量驗貨入庫，多余貨物 按散件辦理入庫；當實際數量小于采購訂單數量時，由采購人員確認后，按 實際數量入庫，（3）、價格差異：當送貨單單價大于采購訂單的，按采購訂單價格入庫。小于采購訂單 的，按送貨單單價入庫。（4）、缺貨差異：當同一張采購訂單，因提貨不齊全，或供應商原因分批送貨的，待貨到齊后，驗 收入庫。禁止缺貨入庫。（4）、其他差異：因價格還未確定，貨物已到收貨組，按采購確認后的價格入庫，并在送貨單 上注明。5、所有貨物必須當天完成驗收入庫工作，特殊情況3 天內完成（缺貨除外） 。超過驗貨入庫時限的，承包方式的處罰承包方 100 元/單。屬公司編制的，處罰

6、收貨組長20元/ 單。6、所有差異必須填寫收貨差異登記表并交采購簽字確認。經確認的，獎勵收貨組10 元/ 項。未登記差異的，所有責任由收貨組承擔，處罰 10元/ 項。采購員收到收貨組問題反饋后，必須在 30 分鐘內（特殊情況由部門經理負責處理）處理完畢，并在收貨異常登記表上簽字確認。未在 規定時間內處理的，或不簽字確認的，由倉儲中心提交至總經理處，由總經理直接對采購員進行 處罰。7、驗收后，由收貨組進行二次包裝、張貼條形碼、防偽標簽等。第八條 審單入庫及單據管理規范1、 收貨組驗收后，由入庫文員根據驗收單據打印一份到貨點貨單給倉庫收貨，倉庫收貨員簽字 確認后，交收貨組審單入庫。2、 所有單據按

7、采購訂單審單入庫。因少貨或因質量問題產生退貨的，收貨組同步打退庫單 以保證入庫準確性。漏打、漏審、錯審的，扣罰審單員或責任人20 元 / 次。3、入庫的唯一依據為倉庫收貨組簽字確認的入庫清單，未經倉庫收貨員簽字的，不得審單入庫。否則，扣罰責任人 20 元/ 次。4、除收貨組外，任何人不得審單入庫，一經查實，處罰當事人500元/ 次。5、 審單入庫后，由審單員截圖發至各車型QQ群，方便業務員、采購員查詢和審核。6、審單入庫后，由審單員將送貨單 、采購訂單分類訂好后，于第二天上午 10:00 前，提交至 各車型采購負責人審核。7、所有單據應保持完整和整潔，并填好相關供應商信息，單據右上角上寫上入庫

8、單號。漏填、錯填、單據損壞無法辨認、亂寫亂畫的，處罰責任人10 元/ 次。第九條 條碼張貼管理規范1 、經驗收確定入庫的貨物，由收貨組打印條形碼后并張貼，條形碼的要求與規范如下：（ 1）、條形碼打印必須干凈整潔，清晰明了。（ 2）、條形碼打印后，要核對條碼信息是否正確，確保倉位、屬性、車型、包裝個數等信息準確。 同時，要對打印后的條碼進行抽檢掃描，確保條形碼能夠通過掃描作業。2 、條形碼張貼時，有外包裝的物品，應張貼在外包裝正面的左上角；無包裝的裸件，應張貼在易于掃描和不易脫落的位置，且同一產品張貼的位置相同。產品體積小不能張貼條碼的產品，應按最 小包裝數裝袋后，將條碼張貼在包裝袋上。3、新產

9、品入庫時，必須事先確定產品的屬性和倉位，才能打印和張貼條碼，無倉位的產品不得收貨入庫。如條碼無倉位，處罰責任人或部門20 元/ 次。4、條碼由入庫文員或收貨組負責人統一打印，任何其他人不得擅自使用制碼設備和打印條碼，違者 處罰當事人 100 元。5、新產品由采購員在下單時，采購員要確定產品屬性，并同時將新產品發給物控組，由物控組編制 倉位。第十條 防偽標簽張貼1、 所有原廠件、不能退的物品、貴重產品，或采購訂單上備注需要張貼防偽標簽的產品，必須張貼 防偽標簽，未張貼防偽標簽的，處罰20 元 / 次。第十一條 二次包裝1、經驗貨確認入庫的產品，收貨組應按二次包裝的要求做好產品的二次包裝方能入庫。

10、未按要求和 標準進行二次包裝的，處罰 10 元 / 次。第三章 代發產品入庫規范第十二條 凡由供應商代發的產品，由業務開報價清單給采購。第十三條 采購收到報價清單后，組織相應供應商聯系代發事宜，確定后，由采購提交采購訂單 給收貨組入庫，并在單上備注為“代發” 。第十四條 收貨組收到采購訂單后，按訂單審單入庫。審完單后，將截圖發到各車型QC群，并注明“此單為代發”；第十五條 業務收到入庫信息后，刪除報價清單 ，開具銷售單 。第四章 大梁、駕駛樓、車廂等大件物品收貨規定第十六條 大梁、駕駛樓、車廂等大件物品，由收貨組在大梁、駕駛樓、車廂收貨登記薄上登記，登 記內容包括：收貨日期、送貨單號、供應商名

11、稱、產品規格型號、合格證編碼、件數、單價、 收貨人、采購人等。漏登、錯登的，每次處罰20 元。由此產生的一切經濟損失由收貨組承擔。第十七條 收貨時，必須由收貨組和采購雙方一起驗收，驗收后，雙方在收貨清單、大梁、駕駛樓、車廂收貨登記薄上簽字確認。未經采購簽字確認的，不得入庫。否則產生的一切經濟損失由 收貨組承擔。第十八條 收貨組收貨時，要打印兩張大規格標簽張貼在貨物適當區域。有合格證的，必須對合格證進行 保護。因未做保護或保護不當，導致合格證丟失的，由收貨組承擔相應的經濟損失。第五章 調撥收貨第十九條 調撥收貨、入庫時間為 30分鐘內，超過時限的，處罰收貨員 20元/ 次；第二十條 收貨過程中，

12、遇數量、質量、單據的問題，應及時和門店溝通協調解決。不能解決的，填報調 撥異常反饋表提交子公司管理中心經理處理。第二十一條 調撥入庫后，要及時審單，不得漏審、錯審。漏審、錯審、超過3 天未審單的（以財務部投訴為準），處罰責任人 20 元 / 次。第二十二條 調撥時，須做二次包裝的，由門店負責做二次包裝。未做二次包裝的，不得收貨，填報調撥異常反饋表提交子公司管理中心經理處理。第二十三條 所有調撥物品，必須有條形碼。未有條形碼的，不得收貨（未有條形碼的門店，由收貨組負 責打印，未打印條形碼的，不得入庫出貨） 。有條形碼未張貼標簽的門店，填報調撥異常反饋 表提交子公司管理中心經理處理。第六章 收貨退貨第二十四條 收貨過程中，由 IQC 員、收貨組或倉庫收貨員共同對對貨物的質量進行把關。凡在收貨過程 中，存在產品質量問題，規格型號不對、 采購訂單中沒有的產品，一律作退貨