1、YP-AQ-10有限公司安全管理制度文件版號A文件頁數(shù)共5頁生效日期2012.01.05安全檢查與隱患排查治理制度文件編號：YP-AQ-10受控印章本版修改記錄修改 狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的為堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司所有部門的生產(chǎn)、服務(wù)等過程的活動。3. 引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）4. 職責(zé)4.1安全部負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。4.2安全部組

2、織公司級事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。4.3安全部負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過程的運行情況。4.5各部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、器材的日常維護、檢查，安全部負(fù)責(zé)抽查。4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)設(shè)備、 設(shè)施、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢 查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報安全主任或安全部， 無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報總經(jīng)理。4.7所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位班前、班中和班后的巡回檢查。負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的 設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)

3、立即報 告班組長或部門經(jīng)理。4.8其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行整改。4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求相關(guān)單位整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進 行安全教育。5. 隱患排查流程及要求5.1隱患排查流程圖5.2 檢查要求5.2.1 安全檢查的基本任務(wù)： 發(fā)現(xiàn)和查找各種危險和隱患， 監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施， 制止違章指揮、違章作業(yè)。5.2.2 安全檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：綜合檢查、專業(yè)檢查、車間 級檢查。5.2.3 安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制

4、定安全檢查表5.3 檢查形式與內(nèi)容5.3.1 專業(yè)檢查5.3.1.1 時間：每月。5.3.1.2 人員：各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。5.3.1.3 內(nèi)容：對特種設(shè)備（壓力表、安全閥等） 、危險化學(xué)品使用與貯存、電氣裝置、 機械設(shè)備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、勞動防護用品、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備、設(shè)施 及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等 時期進行專項安全檢查。5.3.2 公司級綜合檢查5.3.2.1 時間：每季度5.3.2.2 人員：安全檢查小組成員（安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員）5.3.2.3 內(nèi)容：負(fù)責(zé)對本公司各部門執(zhí)行安全規(guī)章制度、 操作規(guī)程情況、 安全

5、生產(chǎn)責(zé)任落 實和安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場、勞動防護、職業(yè)衛(wèi)生等進行全面的安全 檢查。5.3.3 季節(jié)性檢查5.3.3.1 時間：每季度第一月。5.3.3.2 人員：各部門負(fù)責(zé)人。5.3.3.3 要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防爆為重點；夏季安全大檢查，以防 暑降溫、防臺風(fēng)、防汛、防爆為重點；秋季安全大檢查，以防火、防爆為重點；冬季安 全大檢查，以防火為重點。5.3.4 節(jié)假日檢查5.3.4.1 時間：國家法定假日5.3.4.2 人員：節(jié)假日公司級值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4.2 內(nèi)容：主要是對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行檢查，特別 對節(jié)日值班、檢維

6、修、應(yīng)急預(yù)案落實情況進行重點檢查。5.3.5 各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表， 按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。 內(nèi)容包括： 檢查 時間、檢查地點、檢查的項目、檢查人、查出的問題 /隱患或無問題 / 隱患的記錄、被檢 查部門或人員的簽字等。5.4 檢查記錄和統(tǒng)計5.4.1 各類安全檢查表、事故隱患整改通知以及必要時另外所附的“檢查記錄”均 為安全檢查的正式記錄，檢查負(fù)責(zé)人和被檢查負(fù)責(zé)人須在上面簽字確認(rèn)，并由安全部存 檔。5.4.2 安全主任每季度對本公司進行的各類安全檢查作出統(tǒng)計，審核本公司各職能部門、 班組的安全檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求， 則由安全主任與有關(guān)部門商討原因所在， 采取有效措施，

7、限期補做安全檢查。5.5 問題處理5.5.1 安全主任負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患， 制定事 故隱患整改計劃，確定隱患整改方案。5.5.2 安全主任接到市、區(qū)、街道有關(guān)部門簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書” ，或向部門簽發(fā)列 有一類隱患的安全隱患整改通知 ，應(yīng)盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)） 召集隱患所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及有關(guān)技術(shù)人員開“隱患治理 / 整改研討會”， 討論、決定具體的隱患治理 / 整改方案，落實負(fù)責(zé)人、落實整改經(jīng)費、明確限期隱患整改 時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給安全主任。 安全主任審核后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方

8、可聯(lián)系外委。5.5.3 凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，安全主任須寫出專題報告， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。此報告由安全部留存。5.5.4 各部門自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患， 各自負(fù)責(zé)確定隱患整改方案， 并 落實整改。重大隱患，無力整改的，應(yīng)及時上報安全主任。5.6 整改通知5.6.1 檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患 / 問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被 檢查部門簽發(fā)書面隱患整改通知 ，指出需整改的隱患 / 問題、整改期限。被檢查部門 須認(rèn)真進行整改。5.6.2 如隱患整改通知 涉及對安全隱患的整改， 則被檢查部門須按安全隱患管理文件 執(zhí)行。5.7 整改實施5.7.1

9、 隱患整改涉及危險作業(yè)的， 整改前先由整改單位向安全主任提出， 并提供必要材料， 安全主任負(fù)責(zé)審批。5.7.2 整改單位必須按本公司 危險作業(yè)管理制度 先辦理危險作業(yè)的申請手續(xù)， 并在整 改中切實執(zhí)行安全、監(jiān)護措施。5.8 整改監(jiān)督、跟蹤、驗收5.8.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全隱患整改情況進行監(jiān)督、 跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門 負(fù)責(zé)人、安全主任在場。5.8.2 如驗收合格，則總經(jīng)理和整改單位分別在隱患整改通知上簽字確認(rèn)。5.8.3 如驗收不合格，則總經(jīng)理責(zé)成整改單位限期重新整改， 總經(jīng)理和整改單位分別在 隱 患整改通知簽字確認(rèn)。5.8.4 如市、區(qū)、街道有關(guān)部門需要親自驗收， 由安全主任、整改單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理陪 同驗收。5.9 整改統(tǒng)計5.9.1 安全部負(fù)責(zé)每季、 每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析， 并分別于下 一季度 15日前和下一年 1月 31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析 表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審核簽字