1、泓域咨詢 /中老年羊奶粉生產加工項目可行性研究報告中老年羊奶粉生產加工項目可行性研究報告泓域咨詢 MACRO報告說明目前羊乳制品的滅（除）菌技術主要包括超高溫滅菌技術（UHT）和巴氏殺菌技術。超高溫滅菌技術（UHT）是指將原料乳加熱到135-140、保持4-6秒的殺菌方法，目的在于殺滅引起產品質變和影響人體健康的微生物，達到商業無菌的效果。其優點是滅菌后的產品常溫下可保存數月，缺點是高溫條件對其中的營養價值造成一定程度的破壞。巴氏殺菌技術是指將原料乳加熱到沸點以下的溫度進行殺菌的方法，該技術有不同的溫度與時間組合，目的在于殺滅所有致病菌等。該方法的優點是對乳中營養物質的破壞少，充分保持羊乳本身

2、所具有的風味，缺點是滅菌后的產品只能低溫保存，且保存時間較短。除此以外，為了最大限度保留乳中活性物質，常溫雙除菌技術和膜過濾除菌技術也經常在羊乳制品生產中使用。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4685.96萬元，其中：建設投資4038.30萬元，占項目總投資的86.18%；建設期利息46.55萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金601.11萬元，占項目總投資的12.83%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入9500.00萬元，綜合總成本費用7684.36萬元，凈利潤1100.24萬元，財務內部收益率18.59%，財務凈現值4695.10

3、萬元，全部投資回收期5.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。該報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進

4、行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景分析第三章 行業前景及市場預測第四章 建設內容與產品方案第五章 選址可行性分析第六章 建筑物技術方案第七章 原材料及成品管理第八章 技術方案分析第九章 項目環保分析第十章 勞動安全分析第十一章 節能方案說明第十二章 人力資源分析第十三章 進度規劃方案第十四章 投資方案第十五章 經濟效益分析第十六章 項目招標

5、方案第十七章 項目風險評估第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱中老年羊奶粉生產加工項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人袁xx（三）項目建設單位概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、項目定位及建設理由雖然

6、山羊產奶存在一定的季節性，但由于產品功能及常溫和低溫產品特性的差異，產品銷售存在不完全一致的季節性特征。對于羊乳粉類產品，受元旦、春節等節假日市場需求以及產品特性的影響，每年的第四季度產品銷量較高；液態羊乳產品全年消費量沒有明顯變動；發酵羊乳制品銷量存在一定的季節性波動，夏季天氣炎熱銷量較高、冬季天氣寒冷銷量較低。總體而言，羊乳制品因產品特性不同而存在不同的銷售季節特性。科學研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的構成。此外，羊奶的營養價值高，更易被對牛奶敏感的嬰幼兒及兒童消化。中國人口基數大，隨著中國“二孩政策”的出臺，我國的嬰幼兒配方羊乳粉市場將在近年來迎來大幅增長，根據中國社會科學院食品藥品產業

7、發展與監管研究中心發布的中國羊奶粉產業發展研究報告預測，我國2020年嬰幼兒配方羊乳粉市場規模將超過100億元。此外，羊乳制品作為一種營養全面的食品，對于老年人消化吸收差、肌肉退化、鈣質流失嚴重等營養健康問題都具有很好的改善作用。2017年中國65歲以上老齡人口超過1.58億，占總人口數量的11.39%。隨著中國老齡人口的不斷增多，老年人已成為羊乳制品的巨大消費群體。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化

8、，產業發展進入新階段。四、報告編制說明（一）報告編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。（

9、二） 報告主要內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、項目建設選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約11.43畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產中老年羊奶粉160000公斤的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積9601.19，其中：生產工程5338.26，倉儲工程1036.93，行政辦公及生活服務設施489.66，公共工程2736.3

10、4。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4685.96萬元，其中：建設投資4038.30萬元，占項目總投資的86.18%；建設期利息46.55萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金601.11萬元，占項目總投資的12.83%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4038.30萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用3479.22萬元，工程建設其他費用454.09萬元，預備費104.99萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資4685.96萬元，其中申請銀行長期貸款1900.00萬元

11、，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7684.36萬元。3、凈利潤（NP）：1100.24萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.04年。2、財務內部收益率：18.59%。3、財務凈現值：4695.10萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益

12、。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積7619.99約11.43畝1.1總建筑面積9601.19容積率1.261.2基底面積4343.39建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝333.531.4基底面積4343.392總投資萬元4685.962.1建設投資萬元4038.302.1.1工程費用萬元3479.222.1.2工程建設其他費用萬元454.092.1.3預備費萬元104.992.2建設期利息萬元46.552.3流動資金601.113資金籌措萬元4685.963.1自籌資金萬元2785.963.2銀行貸款萬元1900.004營業收入萬元9500.00正常運營年份5總成本費用

13、萬元7684.366利潤總額萬元1466.997凈利潤萬元1100.248所得稅萬元366.759增值稅萬元344.2610稅金及附加萬元348.6511納稅總額萬元1059.6612工業增加值萬元2690.0913盈虧平衡點萬元1836.52產值14回收期年5.04含建設期12個月15財務內部收益率18.59%所得稅后16財務凈現值萬元4695.10所得稅后第二章 項目背景分析一、行業背景分析1、行業的技術水平及特點羊乳制品生產加工技術主要體現在生產工藝各環節中，包括滅（除）菌技術、分離技術、均質技術、脫膻技術和發酵技術等，其中乳制品生產的殺菌技術主要以超高溫滅菌和巴氏殺菌加工技術為主。（1

14、）滅（除）菌技術目前羊乳制品的滅（除）菌技術主要包括超高溫滅菌技術（UHT）和巴氏殺菌技術。超高溫滅菌技術（UHT）是指將原料乳加熱到135-140、保持4-6秒的殺菌方法，目的在于殺滅引起產品質變和影響人體健康的微生物，達到商業無菌的效果。其優點是滅菌后的產品常溫下可保存數月，缺點是高溫條件對其中的營養價值造成一定程度的破壞。巴氏殺菌技術是指將原料乳加熱到沸點以下的溫度進行殺菌的方法，該技術有不同的溫度與時間組合，目的在于殺滅所有致病菌等。該方法的優點是對乳中營養物質的破壞少，充分保持羊乳本身所具有的風味，缺點是滅菌后的產品只能低溫保存，且保存時間較短。除此以外，為了最大限度保留乳中活性物質

15、，常溫雙除菌技術和膜過濾除菌技術也經常在羊乳制品生產中使用。（2）干燥技術羊乳粉的常用干燥方法有噴霧干燥和真空冷凍干燥等。噴霧干燥是流化技術用于液體物料干燥的一種方法，用噴霧器將料液噴成霧滴分散于熱氣流中，使料液所含水分快速蒸發。由于是瞬間干燥，特別適用于熱敏性物料，所以此種技術是用來干燥乳粉等含活性物質較多的產品的首選。真空冷凍干燥是將物料凍結到共晶點溫度以下，利用低壓狀態下的升華除去物料中水分的一種干燥方法。特別適用于熱敏性食品的干燥，使其不致變性或失去活力；同時凍干食品中的營養成分和風味物質損失少，可最大限度地保留新鮮食品原有的營養、味道、芳香和顏色。（3）膜過濾技術隨著科技的發展，膜技

16、術在乳品中的日益成熟應用，羊乳行業也開始采用這一技術對產品進行除菌和濃縮。其原理為利用天然或人工合成的高分子半透膜為“過濾介質”，“過濾膜”只允許溶劑和小分子通過，把溶質和大分子截留下來，使溶質在溶液中的相對濃度提高，從而達到膜濃縮或除菌的效果。在乳品工業中應用較成功的膜過濾技術主要有以壓力為推動力的微濾和超濾等技術，如微濾除菌技術和超濾預濃縮技術，這些技術目前都已成功應用于羊乳生產過程中。（4）包裝技術乳制品包裝需要滿足乳制品行業的基本要求：首先要適應乳制品生產加工工藝要求，能夠滿足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求；其次是要能有效降低生產和消費成本，以適應廣大消費者的消費水平；三是要充分保

17、障乳制品的安全；四是要滿足消費者的方便攜帶和簡單使用等特征。除滿足食品安全要求外，我國乳制品包裝技術正在朝著環保、低碳的方向不斷發展。隨著國內乳制品工業的不斷發展，羊乳制品包裝的花色種類也在不斷的更新換代，包裝技術的進步始終堅持以乳制品質量安全為核心。當前，我國羊乳制品包裝主要是以鐵罐包裝、利樂包為主的常溫滅菌包裝和紙包裝為主，未來隨著包裝技術的提升，包裝形式將變得更加多樣化。2、行業特有的經營模式及盈利模式（1）羊乳粉和羊乳酪協同發展模式生產羊乳酪的同時，會有大量的副產物羊乳清蛋白產生。2016年嬰幼兒配方乳粉新政要求，純羊乳嬰幼兒配方乳粉中不得添加從牛乳中分離得到的牛乳清蛋白粉。為了使羊乳

18、粉符合國家的相關要求，亦為提高羊乳粉生產企業的利潤，羊乳制品加工企業開始尋求羊乳粉和羊乳酪協同發展模式，在生產羊乳酪的同時，將羊乳清蛋白添加入嬰幼兒配方羊乳粉中。（2）外購奶源為主，自建奶源逐步發展不同于牛乳行業，我國羊乳行業發展歷程較短，其一體化程度也較低。羊乳品制造企業的原料以直接外購基粉、收購散戶以及可控非自有奶源基地生鮮羊乳為主，自有養殖牧場獲取生鮮乳為輔，自給率普遍不高。直接外購基粉模式下，企業不參與生鮮乳生產、采購等上游環節，而是直接外采乳粉基粉、乳清粉、全脂乳粉、脫脂乳粉等原料，經進一步加工、罐裝后銷售。外購生鮮羊乳模式下，奶農主要采用散養的養殖模式，企業獲取原料乳普遍采用“公司

19、+農戶”的方式，尤其是在近年來生鮮羊乳嚴重供不應求、價格節節攀升的情況下。此外，可控非自有奶源也成為逐漸新興的模式。企業通過自建或托管奶站、共建養殖小區等多種形式，提高奶源供應效率，控制奶源質量，保障奶源供應安全。該經營模式可以保證企業獲得發展所需奶源的數量及質量。目前，自建養殖牧場的羊乳企業極少。未來，隨著羊乳企業持續加大自有牧場的投資和建設力度，自有原料乳的比重將會繼續提高，更有效的保證原料乳供應的數量和質量。（3）直銷、經銷多元化結合的銷售模式羊乳品制造企業的銷售主要采取直銷和經銷相結合的模式。經銷模式主要包括特殊的母嬰渠道經銷商（如母嬰用品加盟店、嬰幼兒體驗館、母嬰用品超市等）、大眾化

20、的線下商超以及電商等渠道。3、區域性受地理位置、氣候因素以及羊喜干燥、愛運動、活動范圍廣、愛清潔、不喜歡大規模群居等特殊生活習性的影響，我國奶山羊群體主要分布在長江以北地區，集中在華東、西北和西南地區，在華南分布相對較少，其中集中產區為陜西省和山東省，羊乳企業多分布在奶畜資源集中的北方地區。然而羊乳制品的消費主要與地區經濟水平發達程度相關，華東區域消費量較高，此外，受傳統飲食消費習慣影響，奶茶、奶酪等產品的區域性消費群體也帶動了羊乳制品消費量的增加。4、周期性羊乳制品屬于食品制造行業，產品屬于日常的快速消費品，行業不具有明顯的周期性。與其他食品不同，乳制品以羊奶為主要原料經過獨特的生產工藝，使

21、其具有“營養高、口感好”的特性，隨著城鎮居民生活水平的不斷提高和營養觀念的不斷加強，以及對羊乳制品認知度的提高，羊乳制品的消費量也將保持長期上升的趨勢，行業處于持續增長的周期中。5、季節性受消費習慣和奶山羊自然屬性的影響，羊乳行業具有一定的生產與消費的季節性。每年的10月底到次年的3月份為奶山羊懷孕期，在此期間奶山羊產奶量少，甚至不產奶，為枯奶期；每年的4月份到10月份，飼草茂盛，也是山羊產奶的高峰期。雖然山羊產奶存在一定的季節性，但由于產品功能及常溫和低溫產品特性的差異，產品銷售存在不完全一致的季節性特征。對于羊乳粉類產品，受元旦、春節等節假日市場需求以及產品特性的影響，每年的第四季度產品銷

22、量較高；液態羊乳產品全年消費量沒有明顯變動；發酵羊乳制品銷量存在一定的季節性波動，夏季天氣炎熱銷量較高、冬季天氣寒冷銷量較低。總體而言，羊乳制品因產品特性不同而存在不同的銷售季節特性。6、與上游行業的關聯性羊乳制品加工企業的上游行業主要包括與奶源相關的產業，如牧草種植、奶山羊的養殖、原料乳的收購等，其中最直接的行業為奶山羊養殖業。目前，我國奶山羊養殖處于規模化養殖與散養并存的狀態，其發展狀況、采購價格直接決定了羊乳制品加工行業的產品產量、質量、成本及最終的盈利情況。我國奶山羊存欄數量自2008年以來，一直呈現上升趨勢，2015年全國奶山羊存欄量達到643.02萬只，對我國羊乳產業的發展具有很好

23、的促進作用。受近年來國家產業政策的支持、市場需求的強勁增長，我國奶山羊存欄數量及羊乳制品產量將進入一個持續穩定的增長期，這也將為我國羊乳加工產業的快速發展提供有力的保證。7、與下游行業的關聯性羊乳制品行業下游為終端消費，消費量主要受居民的收入水平、消費觀念變化、營銷渠道發展等因素影響。隨著生活水平的日益提高，人們對于健康飲食的要求也在提高，羊乳制品已經成為越來越多消費者生活的必需品，促進了羊乳制品行業的成長。二、產業發展分析1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要建立農業農村投入穩定增長機制，加強農產品質量安全和農業投入品監管，強化產地安全管理。實施食品安全戰略。完善食品安全法

24、規制度，提高食品安全標準。2、中共中央、國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見聚力精準施策，決戰決勝脫貧攻堅。實施奶業振興行動，加強優質奶源基地建設。3、全國農業現代化規劃（2016-2020年）對“十三五”期間全國農業現代化的基本目標、主要任務、政策措施等作出全面部署安排。4、關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見加大對標準化規模養殖場（小區）建設支持力度，實施畜禽良種工程，加快推進規模化、集約化、標準化畜禽養殖，增強畜牧業競爭力。5、全國奶業發展規劃（2016-2020年）結合現階段奶業發展現狀、面臨的挑戰，提出奶業發展的主要任務和保障措施。6、輕工業發展規劃（

25、2016-2020年）根據行業管理實際，分別從開發的關鍵技術、重點發展的產品和改造升級的內容等方面，明確乳制品加工等行業的發展方向。強化嬰幼兒配方乳粉等企業品牌發展和競爭意識，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理體系。7、奶業整頓和振興規劃綱要針對“三聚氰胺”事件暴露的乳業長期積累的矛盾和問題，提出了全面整改恢復、健全監管框架、再造乳品產業鏈的戰略，明確了市場主體責任和監管部門分工，明確生鮮乳收購環節的監督管理由農業部負責，乳品質量安全監管框架初步確定。8、乳制品行業概況乳制品工業是我國重要的民生產業，屬于國家鼓勵類行業，是我國改革開放以來增長最快的重要產業之一。根據國家統計局數據顯示，我國乳制

26、品工業總產值由2007年的1,329.01億元增加到2017年的3,590.41億元，2017年全國奶類和乳制品產量分別達到3,655萬噸和2,935萬噸，總體規模僅次于印度和美國，居世界第三位。隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，乳制品已經成為人民日常生活中的一種必需品，隨著乳制品行業的工業總產值不斷增加，在國民經濟中的比重也不斷提高，乳業已成為現代農業和食品工業中最具活力、增長最快的產業之一。2012-2017年中國乳制品消費量持續增長，2017年乳制品消費量增長至3,259.33萬噸。9、全球羊乳制品行業概況（1）全球奶山羊存欄量、分布情況全球的羊乳來源于奶山羊和奶綿羊。歐洲國家最早

27、擁有品質優良的奶山羊，這些國家飼養的奶山羊，雖然數量比較少，但是平均產奶量很高，如聞名世界的阿爾卑斯山羊（Alpine）、薩能山羊（Saanen）、吐根堡山羊（Toggenburg）等優質乳用品種，其奶山羊養殖和加工的產業化程度也較高，出產的鮮奶多用于制作奶酪等羊乳制品，經濟效益可觀。目前全球奶山羊主要分布在亞洲、非洲和歐洲等地區，存欄量大約共計20,300萬只。（2）全球羊乳產量情況近年來，隨著羊乳的營養價值逐漸被更多的消費者所接受，羊乳的市場不斷擴大，世界羊乳量總體處于持續上升階段，但世界各國和地區間差異較大。其中，2018年山羊乳的產量為1,526萬噸。全球山羊乳主要產自亞洲，而綿羊乳則

28、主要產自歐洲國家。根據FAO統計資料顯示，山羊乳主產區為亞洲、非洲和歐洲等地區。其中，印度為全球山羊乳產量最大的國家。印度的山羊數量幾乎占全部牲畜的25%。印度農民養羊主要為了擠奶獲得商業利潤，但忽視對奶山羊進行優質繁育和適當管理，導致獸醫和藥物服務等配套條件與當地養羊業的需求不相匹配，從而引起當地奶山羊種群退化。（3）全球羊乳制品產量情況隨著全球經濟的不斷發展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結構得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發生變化，乳制品的消費需求量呈明顯上升趨勢。全球羊乳的消費以鮮奶、羊乳粉和羊乳酪（Chevre）為主，羊乳因其富含優質的蛋白質和低含量的膽固醇而逐漸被人

29、們所接受。羊奶被認為是比牛奶更易消化的天然營養成分來源，隨著消費者意識的轉變，全球羊乳消費一直保持著緩慢而穩定的增長。據研究資料顯示，2013年全球羊乳制品銷量為908.27萬噸，以后逐年上升，2017年銷量達到1,421.79萬噸，同比2016年增長了11.13%，如圖6-2-4。羊乳粉作為羊乳的重要消費形式之一，2013年全球銷量為36.61萬噸，并一直保持10%以上的增長速率，2017年銷量達到60.38萬噸，同比2016年增長了11.05%，如圖6-2-5。除液體乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）銷量約為乳粉的一半，2013年的銷量為17.97萬噸，2014年為19.86萬噸，

30、以后逐年上升，2017年銷量將近30萬噸，同比2016年增長了15.32%，如圖6-2-6。目前，一些發達國家的羊乳制品加工工藝已經非常成熟，面臨的主要問題是如何把先進技術與傳統生產工藝相結合，對生產工藝進行優化，以便讓傳統的羊乳制品現代化，使傳統的羊乳制品既能保留產品的口感、營養與風味，又能夠達到現代產品的高產、高效、安全與健康。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質

31、量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 行業前景及市場預測一、行

32、業基本情況1、有利因素（1）政策有利因素近年來，國家不斷提高政策支持力度，促進乳制品行業及其上下游持續健康發展。為保證食品安全、增加農民收入、推動產業升級，我國針對乳制品行業出臺了一系列相關政策，包括全國現代農業發展規劃（2016-2020年）全國奶業發展規劃（2016-2020年）奶業整頓和振興規劃綱要國務院關于促進奶業持續健康發展的意見等。持續多年的政策支持和逐漸完善的監管體系有利于行業的長期健康穩定發展。羊乳制品行業作為乳制品行業的細分行業，其發展可以有效帶動奶山羊養殖、牧草種植等行業發展，對吸收農村剩余勞動力、增加農民收入、促進現代農業發展、推動我國實行“扶貧攻堅”具有重要意義。201

33、8年，陜西省政府作出“培育千億級奶山羊全產業鏈”的決策部署，提出用8年時間，實現“千億級奶山羊全產業鏈”培育目標，此舉將對陜西省的羊乳制品行業快速發展發揮巨大的推動作用。（2）居民可支配收入的快速增長二十一世紀以來，我國國民經濟保持著持續、快速的發展，國家統計局數據顯示，我國GDP由2001年的95,933億元增加到2017年的827,122億元，實現了7倍多的增長。農村居民人均純收入及城鎮居民人均可支配收入由2001年的2,366.40元、6,859.60元增加到2017年的13,432.00元和36,396.00元。我國經濟的快速發展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加。

34、未來幾年國內經濟仍將保持平穩發展，居民收入水平的穩步增長有利于羊乳制品行業的持續發展。（3）羊乳制品消費需求潛力巨大科學研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的構成。此外，羊奶的營養價值高，更易被對牛奶敏感的嬰幼兒及兒童消化。中國人口基數大，隨著中國“二孩政策”的出臺，我國的嬰幼兒配方羊乳粉市場將在近年來迎來大幅增長，根據中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心發布的中國羊奶粉產業發展研究報告預測，我國2020年嬰幼兒配方羊乳粉市場規模將超過100億元。此外，羊乳制品作為一種營養全面的食品，對于老年人消化吸收差、肌肉退化、鈣質流失嚴重等營養健康問題都具有很好的改善作用。2017年中國65歲以上老齡

35、人口超過1.58億，占總人口數量的11.39%。隨著中國老齡人口的不斷增多，老年人已成為羊乳制品的巨大消費群體。（4）行業的規范發展以及高新技術的應用為羊乳制品行業發展提供了保障目前國際上與羊乳制品行業發展直接相關的生物技術、材料技術、信息技術等高新技術產業為處于相對滯后的中國奶業發展提供了良好的歷史機遇和技術條件。脫膻技術、UHT殺菌技術、巴氏殺菌技術、噴霧干燥技術等的各類生產技術日趨成熟，更多新的生產加工技術、生物技術、材料技術也在羊乳行業得到了廣泛應用。隨著高新技術的不斷發展，羊乳制品在保留了傳統產品的口感、營養與風味特征的基礎上，又滿足了現代產品的高產、高效、安全與健康的要求。羊乳制品

36、加工工藝不斷優化促進了羊乳制品行業的發展壯大。2、不利因素（1）羊乳制品消費觀念、消費習慣有待提高中國人的飲食習慣和飲食結構決定了羊乳制品的消費量，羊乳的膻味一直是消費者對之望而卻步的主要因素，我國居民對羊乳制品的消費觀念落后，大多數人并不清楚羊乳與牛乳相比的好處，更不愿意以犧牲口感為代價來獲取營養。近年來，我國政府及行業主管部門、乳制品加工企業雖然通過多形式、多途徑在全社會廣泛宣傳和大力普及羊乳制品營養知識，提高公益宣傳力度，培養國民對羊乳制品的消費習慣，但消費者對羊乳制品的認知度和認可度仍有待進一步提高。（2）全產業鏈一體化對資金規模的要求越來越高隨著羊乳制品行業對一體化經營的要求不斷提高

37、，企業需要更多的資金投資于包括上游養殖場在內的全產業鏈體系內，這對企業資金使用將造成一定的壓力。同時，隨著行業監管標準和質量要求的不斷提高，企業需要投資購買更多先進的生產設備，完善高素質研發人才和質量檢測人才隊伍建設，以保證產品質量符合監管要求。（3）奶源建設基礎薄弱，供給短缺是羊乳行業的主要瓶頸我國奶山羊養殖起點較低、基礎薄弱、飼養規模偏小，部分地區的飼養模式仍以散養為主，農戶奶山羊良種覆蓋率和單產水平低，養殖方式較為落后，與國外發達國家相比差距較大，羊乳制品行業的發展存在著一定的資源限制。由于奶源建設的嚴重不足，隨之而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設基礎相對薄弱，供給短缺成

38、為制約羊乳制品行業發展的主要瓶頸。（4）國際市場沖擊近幾年荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國的羊乳粉紛紛涌入中國市場，給國內的羊乳粉企業帶來了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優能等的市場占有率及品牌知名度均明顯高于國內羊乳粉品牌。二、市場分析1、我國羊乳制品行業概況目前，奶山羊的生產和經營在國內部分地區正在形成規模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區。2018年6月國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見中要求“積極發展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產，進一步豐富奶源結構”，標志著羊乳產業的發展被提到了重要的議事日程

39、。國家奶業振興發展戰略也給羊乳制品行業帶來了發展機遇。2013年中國羊乳制品的銷售額突破了100億元。在產品配方注冊制正式實施后，羊乳制品行業逐漸規范化發展，消費者對國產羊乳制品的信心增加，羊乳制品行業將會迎來一輪新的快速發展期。2、行業發展趨勢（1）羊乳制品消費高速增長，行業進入全產業鏈快速增長期食品安全問題的爆發促使乳制品加工企業開始注重奶源建設；消費升級引起居民對乳制品的需求多樣化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企業開始注重營銷渠道建設。乳制品加工企業已經進入奶源、產品、渠道全產業鏈競爭的新時期，羊乳粉成為乳制品加工企業普遍看好的細分領域之一。未來5-10年，伴隨消費需求的增長，全

40、產業鏈的均衡發展將引領羊乳制品行業進入新一輪快速增長期。（2）羊乳制品工業結構進一步優化，產業集中度將有所提升近年來，隨著國家對乳制品加工業市場準入的嚴格限制以及對現有乳制品加工企業的整頓，我國羊乳行業的市場集中度有所提高，市場份額開始轉向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的企業。但總體來說，我國羊乳制品在整個乳制品行業市場份額中占比較低，起步較晚，與發達國家羊乳制品加工水平還存在很大差距。因此，優化我國羊乳制品工業結構，提升產業集中度依然任重而道遠。（3）羊乳產業鏈向上游延伸，規模化養殖程度提升隨著生鮮羊乳價格的不斷上漲以及對食品質量安全工作的重視，一些具有領頭作用的羊乳企業開始強化自有奶源

41、基地建設、奶源安全系統建設和奶源成本控制，充分發揮企業在資金、技術、人員、信息和管理上的優勢，有效推進奶山羊的集約化、規模化、科學化養殖新模式，開始把以往的一家一戶的散養模式逐步轉變為家庭適度規模和規模化養殖小區，實現高效、優質、高產養殖，確保羊乳的質量安全。根據國家政策引導及行業發展趨勢需要，羊乳制品加工企業已經逐步開始向產業鏈上游延伸，在奶山羊養殖方面加大了投入力度，未來我國羊乳產業規模化養殖程度將不斷提升。（4）市場細分和產品差異化程度提高，高品質的特色產品豐富羊乳制品消費我國奶山羊養殖技術及羊乳制品加工技術的快速發展給消費者選用羊乳制品提供了更多的選擇，也為羊乳產業的發展注入了新的促進

42、因素。在羊乳制品消費量快速增長、行業競爭加劇的同時，對乳品品質和種類的要求也不斷提高，直接表現為乳制品的市場細分將不斷強化，以質量、信譽和服務為核心的品牌競爭將日益激烈，品牌效應將得到更好的發揮。第四章 建設內容與產品方案一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積7619.99（折合約11.43畝），預計場區規劃總建筑面積9601.19。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產中老年羊奶粉160000公斤，預計年營業收入9500.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企

43、業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。保障公共利益、改善人居環境的原則。保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、建設區基本情況園區堅持 “

44、統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。 在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎

45、設施建設。在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快

46、速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。20

47、19年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。三、創新驅動發展堅持以經濟建設為中心，持續加大產業培育力度。要加快工業產

48、業調整改造步伐，始終把產業培育作為中心任務不放松，加快打造支撐發展的產業體系。要聚焦以節能環保、信息服務、文化休閑旅游為重點的“三大新興產業”，不斷夯實產業發展載體，培育新的經濟增長點。要加快傳統產業改造升級，著力優化產業結構，不斷壯大經濟實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。堅持發展動力轉換，提升經濟發展質量和效益。要主動適應經濟發展新常態，發揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、出口對增長的促進作用，統籌提升改革、開放、創新“三大動力”，加快培育形成經濟發展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環節改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開放發展新格局，優化對外開放

49、環境，提高對外開放質量和發展的內外聯動性；大力實施創新驅動，推進大眾創業、萬眾創新，加快新動能成長和傳統動能改造提升。四、“十三五”發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人

50、民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產業發展方向（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）

51、推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。三、項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 建筑物技術方案一、項目工程設計總體

52、要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟

53、合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15

54、級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并

55、根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、建筑工程建設指標本期項目建筑面積9601.19，其中：生產工程5338.26，倉儲工程1036.93，行政辦公及生活服務設施489.66，公共工程2736.34。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2414.925338.26589.571.11#生產車間724.481601.48176.871.22#生產車間603.731334.57147.391.33#生產車間579.58128

56、1.18141.501.44#生產車間507.131121.03123.812倉儲工程469.091036.9384.542.11#倉庫140.73311.0825.362.22#倉庫117.27259.2321.142.33#倉庫112.58248.8620.292.44#倉庫98.51217.7617.753行政辦公及生活服務設施388.62489.6645.833.1行政辦公樓252.60318.2829.793.2宿舍及食堂136.02171.3816.044公共工程1070.762736.34258.19輔助用房等5綠化工程518.162.856其他工程2758.44248.44場地、道路、景觀亮化等7合計7619.