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文檔簡介

1、內審檢查表NO:受審部門：服務部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內容和方法檢查記錄審核結論423文件控制1. 提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。2. 隨機抽取3 5份受控文件、看編號、分發號、受控標識是否符合要求、 是否清晰。3. 查“發文件登記表”的發文范圍是否審批。4. 查對“發問登記表”是否按審定范圍發文、發文是否簽子？5. 查“文件更改申請單”看文件更改內容是否明確、是否審批或評審？6抽一份“文件更改申請單”跟蹤相應 的文件是否進行了更改7.查外來文件清單，應列入的是否都已 列入。424記錄控制1. 查記錄清單，對應控制的記錄是否明確。2. 記錄的保管期限是否明確

2、規定。3. 記錄的卷面是否清晰（抽查2 5份記錄），記錄是否編號？4. 記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？5. 過期記錄的處理是否填寫“質量記錄銷毀申請表”并經審批？5.4.1質量目標1.本部門的質量目標及實現情況。5.5.1職責和權限1. 本部門的職責和權限。2. 部門內的分工是否明確規定5.5.3內部溝通1. 本部門內部溝通的方式及活動有哪些？2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？內審檢查表NO:受審部門：服務部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內容和方法檢杳記錄審核結論6.4工作環境1.查對辦公場所的管理方法及相應的 資料和記錄。6.2人力資源1. 問你部門的服務活動有那些。

3、2. 查2005年的培訓計劃及實施情況。查：a.培訓計劃、b.教材、c.人員、d.效果評價等等。3. 查產品宣傳資料。4. 查顧客檔案。5. 查服務資料。8.5.2糾正措施1. 提供糾正措施記錄，查糾正措施是否是針對不合格原因的措施。2. 糾正措施的實施效果是否驗證？3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。8.4數據分析1. 本部門都收集、匯總和分析那些數據和信息、是否明確。2. 是否利用例會的方式進行數據和信息的分析？8.5.2糾正措施4. 提供糾正措施記錄，查糾正措施是否是針對不合格原因的措施。5. 糾正措施的實施效果是否驗證？6. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。8.5.3預防措施1. 應該米取預防措施的潛在不合格是否都采取了

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