1、企業管理標準QMSP83-2018不合格品控制程序編制：審核：2018-07-01 發布批準：20180701實施XXX機械有限公司發布不合格品控制程序1目的對可疑和不合格的產品或原材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中各 階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不流入下一流 程或交付至顧客。2范圍本程序適用于有限公司從產品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產品 的控制。3 引用文件QMSP85持續改進、糾正和預防措施控制程序QMSP74釆購及供方控制程序QMSP424記錄控制程序4術語和定義不合格品：不符合顧客要求和規范的產品或材料。一般性

2、不合格品：指明顯需要返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商的不合格 物料。可疑的產品或材料：任何檢驗和試驗狀態不確定的產品或原材料。返工：對不合格品采取的措施，以滿足規定要求。返修：對不合格品釆取的措施，以達到預期的使用LI的（盡管產品可能不符合原來的要 求）。讓步接收：指對使用未能滿足規定要求的產品的授權。5職責5.1各車間：（1）負責生產過程發現不合格品的記錄、標識、隔離、報告。（2）負責對生產過程及交付產品不合格品制定和實施糾正措施及跟蹤驗證。5.2供銷部：（1）負責采購產品的補充。（2）負責釆購產品入廠檢驗中發現的不合格品的處理；負責辦理釆購產品讓步接收手續; 負責所管范圍釆購產品

3、不合格品糾正措施的跟蹤驗證。5.3質檢部：（1）負責監控車間就生產過程及不合格品的統訃分析及糾正措施的實施。（2）負責顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。6工作流程和內容6.1通則6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產品、廢品以及可疑產品。注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產品最終檢驗、倉儲過程中發現的可疑材料或產品應一 律歸類為不合格品6.1.2 “不合格處置單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3不合格品評審處置一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據。6.1.4在工作場所，必須易于得到返工工藝指導書，并為相應的操作者使用。6.1.5可疑產品1）有下列情況之一者為可疑產品：原有的檢驗

4、和試驗狀態遺失、受損。檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。最終產品發現漏檢或錯檢。按全尺寸檢驗和全功能檢驗后發現有不合格的產品。2）可疑產品的標識檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發運可疑產品做出標識。3）可疑產品的處置檢驗（試驗）人員對可疑產品（已發運產品通知顧客追回），按QMSP753標識和可追 溯性控制程序實施追溯，并重新檢驗/試驗。對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的可疑 產品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產品進行追溯，直到合格批為止。若確認為不合格 品應采取糾正措施。6.1.6優先減少計劃1）質檢部負責記錄不合格品情況并對不合格進行分類統計。2）根據“不合格

5、統訃表”量化分析不合格品，質檢部制定優先減少計劃；質檢部負責跟蹤驗證 該計劃的進展情況。6.1.7凡交付給顧客的產品，無論何時，只要其產品與現批準的產品不同，公司在繼續生產該 產品之前，供銷部應事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準證據），公司 方可繼續生產和將其產品交付給顧客；經顧客批準的產品的期限資料和數量方面及檢驗方面 的質量記錄山相關部門依QMSP424記錄控制程序進行存檔；當顧客的授權期滿時，所 生產的產品質量必須符合原有的或替代的規范和要求。當顧客要求被批準的產品被交付時， 公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規定的包裝要求對其作明確的標識。6.1.8 -旦發生不合格

6、品被發運，相關部門應立即通知供銷部，山供銷部負責將其信息通知顧 客，并按顧客要求進行處理。工作流程工作內容說明使用表單進貨檢驗不合格品控制不合格品提出檢驗人員應填寫“采購產品不 合格處置單”上填寫不合格結 論，并通知供銷部。1 送檢單2. QR83-1采 購產品不合格 處置單1記錄并標識隔離1O供銷部接到“釆購產品不合格處 置單”，應對不合格品進行標識 和隔離。丄作流程工作內容說明使用表單記錄/標識V糾正及傾防 措施驗證不合格品評審供銷部負責對進貨檢驗和試驗 中的不合格品進行評審。6.2.4.不合格品處置6.2.4.1整批拒收供銷部負責辦理退庫手續。6.2.4.2挑選后使用挑選后的零件/產品必

7、須重新檢 驗，檢驗合格后才能允許投入生 產。6.2.4.3返工、返修返工、返修零件/產品必須重新檢 驗，檢驗合格后才能允許投入生 產。6.2.4.4讓步接收1）采購產品讓步接收需具備以 下條件：a. 生產急需；b. 讓步接收的采購產品對于公 司產品的安全性、可靠性及重要 功能/性能不得有危害，且不得有 讓步接收后的顧慮。2）讓步接收的辦理a. 供銷部應辦理“讓步接收申請 單S由公司技術部門在讓步接 收申請單”上注明意見/建議后報 質檢部核準。如有顧客要求，讓 步接收還需得到顧客或其代表 的批準。b. 讓步申請如批準，供銷部應 在送檢單上注明“讓步接收申 請單”編號。讓步申請未得到批 準的，則采

8、用退貨方式處理。不合格品信息反饋QR83-4讓步接 收申請單2 送檢單QR83-5質量問題報告及解決通知必要時，供銷部應向供應商發出 “質量問題報告及解決通知”，要 求其制定糾正和預防措施并對 其糾正措施的落實情況進行驗 證。丄作流程工作內容說明使用表單過程及最終檢驗不合格品控制1）發現不合格品，在過程檢 驗單、成品檢驗報告單相關 欄填寫不合格數量，在半成 品檢驗明細表中對不合格進行 分類記錄。2）檢驗人員負責不合格品的標 識、隔離。具體辦法按QMSP753標識及可追溯控制程序執 行。報廢返匸/返修不合格評審/處置1）檢驗員負責對一般性不合格 品進行評審，對于過程檢驗中發 現的器件錯、方向反、

9、連聯、虛 焊等問題，當場退回前一工序返 工（或檢驗人員進行處理），然 后再次檢驗。2）出現以下悄況時，質檢部、 技術部、生產部須對不合格品進 行評審：a. 成批出現的質量問題。b. 重復出現的質量問題。3）對于重大的質量問題（以前 沒有發生的，造成重大影響的）, 將以質量通報的形式進行公示。4）不合格品處置廢品檢驗人員負責收回廢品，并 在相關的檢驗單中記錄廢品數 量。返工品作業指導書中規定允許進 行返工的不合格品，可按作業指 導書進行正常的返工。QR83-2產品 不合格品處置 單質量通報丄作流程工作內容說明使用表單QR83-3讓步接收申請單 返工品返工完成后必須重新 進行檢驗和試驗。 讓步接收

10、品讓步接收的條件a. 在主產急需或顧客急需時。b. 讓步接收的產品對于公司產 品的安全性、可靠性及重要功能 /性能不得有危害,且不得有讓步 接收后的顧慮。生產部辦理“讓步接收申請 單”，應山技術部在“讓步接收申 請單”上注明意見/建議后呈報質 檢部核準。如有顧客要求，讓步 接收申請還需得到顧客或其代 表的批準。讓步申請如批準，質檢部應在 “入庫單”上注明“讓步接收申請 單”編號。最終檢驗過程中不合格品的讓 步接收必須征得顧客的同意。QR83-5產品 質量信息反饋 單QR821-2外部 退貨返修情況 匯總月報表（月度）返修統 計報告1）車間在生產過程中如發現釆 購產品不合格時，應填寫“產品 質量信息反饋單”及時將信息反 饋至質檢部，山質檢部向供銷部 或供應商反饋信息，必要時要求 供應商制定糾正和預防措施，并 對其措施的有效性進行驗證。2）公司相關責任單位應根據過 程和最終檢驗中出現的不合格 品的情況，釆取糾正和預防措 施。具體辦法QMSP85持續改 進、糾正和預