1、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表 類別 責(zé)任部 門 檢查內(nèi)容 鏈接證據(jù)支持文件 評審結(jié)果 一般規(guī)定 1 主要負(fù) 責(zé)人 查安全標(biāo)準(zhǔn)化體系評審小組 人員名單 關(guān)于對我公司安全標(biāo)準(zhǔn) 化運(yùn)行情況的評審?fù)ㄖ?（含小組人員名單） 2 安全部 門 查安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行評 審計劃 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)仃評 審計劃 3 安全部 門 查安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行培訓(xùn)記錄 XX年安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行 培訓(xùn)記錄 一-二 要素檢查 5. 1 負(fù)責(zé)人 與職責(zé) 5. 1. 1 負(fù)責(zé)人 企業(yè)主 要負(fù)責(zé) 人 1）查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全 生產(chǎn)職責(zé) 2）查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織 實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè) 安全文化的活動記錄 3）查形成文件化的安全承 諾

2、。（文件名稱、文件內(nèi)容 的符合性） 查資源支持的證據(jù)。（投入 記錄或安全投入賬目） 4）定期召開的安委會或領(lǐng) 導(dǎo)小組會議記錄 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全標(biāo)準(zhǔn)化活動記 錄、 關(guān)于建立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 小組的通知 安全牛產(chǎn)承諾 安全生產(chǎn)委員會會議 記 錄 *5. 1. 2 方針目 標(biāo) 企業(yè)主 要負(fù)責(zé) 人 1）查形成文件化的安全生 產(chǎn)方針和目標(biāo)及其貫徹落實(shí) 證據(jù)（宣貫會記錄、落實(shí)、 實(shí)施記錄） 2）查方針和目標(biāo)的實(shí)際數(shù) 據(jù)水平是否符合或嚴(yán)于法律 法規(guī)的要求 3）方針和目標(biāo)與企業(yè)的職 業(yè)安全健康風(fēng)險的適應(yīng)性 4）目標(biāo)予以量化水平（可 以考核） 5）方針和目標(biāo)是否易于獲 得（員工隨處可見部門隨手 r Z 口、

3、安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 年度安全工作計劃 5. 1. 3 機(jī)構(gòu)設(shè) 置 企業(yè)主 要負(fù)責(zé) 人 1）查建立安委會或領(lǐng)導(dǎo)小 組的文件 查設(shè)置安全管理部門和 專 職安全生產(chǎn)管理人員任 命文 件、按規(guī)定配備注冊安全工 程師 2）查組織機(jī)構(gòu)圖及設(shè)置安 全生產(chǎn)管理部門的文件 3）安全管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 關(guān)于設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo) 小組的通知 關(guān)于安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組 的任命決定 組織結(jié)構(gòu)框圖 關(guān)于設(shè)立安全生產(chǎn)管理 部門的決定 安全管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 5. 1.4 企業(yè) 查安全管理職責(zé) 冋5. 1. 1. 1安全牛產(chǎn)責(zé) 職責(zé) 主要負(fù) 責(zé)人 1）安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管 理部門的安全職責(zé) 2）主要負(fù)責(zé)人，各級管理人 員和從業(yè)人員的安全職責(zé)

4、 3）對各級人員安全職責(zé)的 考核記錄（考核制度、方 法、獎懲） 任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核 制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核 記錄 *5. 1. 5 安全牛 產(chǎn)投入 及工傷 保險 企業(yè)主 要負(fù)責(zé) 人 1）查安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制 度 2）查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳安 全生產(chǎn)費(fèi)用范圍（ 全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳 企業(yè)主 要負(fù)責(zé) 人 安全技術(shù)措施工程建設(shè) 安全設(shè)備、設(shè)施和工藝的 更新以及技術(shù)檢測檢 驗(yàn)、改造和維護(hù)安全宣 傳、教育和培訓(xùn)勞動防護(hù) 用品配備整改安全事故隱 患其他保證安全生產(chǎn)的事 項(xiàng)） 3）查工傷繳費(fèi)單或證明（查 人務(wù)、 工傷繳費(fèi)單或工傷 繳費(fèi)單證明 5.2 風(fēng)險管 理 5.2. 1 范圍與 評價

5、方 法 廠安全 部門 查風(fēng)險評價管理制度（目 的、范圍、準(zhǔn)則） 的符合性 風(fēng)險評價管理制度 （同上的企業(yè)風(fēng)險評價的 范 圍） （同上的企業(yè)風(fēng)險評價方 法） （同上的企業(yè)風(fēng)險評價的 準(zhǔn) 貝IJ） 5.2.2 風(fēng)險評 價 廠安全 部門 查定期進(jìn)行風(fēng)險評價的相關(guān) 記錄（包括準(zhǔn)則、方法、危 險分析、可能性和嚴(yán)重程 度） 危險、有害因素識別和 風(fēng)險評價記錄 查風(fēng)險評價組織人員名單是 否符合要求 （同上記錄的簽字人員） 5.2.3 風(fēng)險控 制 廠安全 部門 查不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險 記錄（臺帳）和確定的風(fēng)險 控制措施確定風(fēng)險控制時是 否： 1）考慮了：可行性;（2）安 全性；可靠性； 2）包括了：工程技術(shù)

6、措 施；管理措施；培訓(xùn)教 育措施；個體防護(hù)措施 不可接受風(fēng)險和重大風(fēng) 險臺帳 風(fēng)險評價結(jié)果及所釆取的控 制措施應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行相 關(guān)的培訓(xùn)，查培訓(xùn)記錄 風(fēng)險評價培訓(xùn)記錄 524 隱患治 理 廠安全 部門 查隱患治理臺帳（負(fù)責(zé)人、 資金來源、治理措施、治理 期限），評價出的隱患目錄 （一般隱患，重大隱患，無 力解決的隱患，不具備整改 條件的隱患），隱患治理通 知單 隱患治理臺帳隱患 治理通知單 查重大隱患項(xiàng)目檔案，檔案 內(nèi)容應(yīng)包括： 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； 2）評審意見； 3）隱患治理方案，包括資 金概預(yù)算情況等； 4 ）治理時間表和責(zé)任人； 5）竣工驗(yàn)收報告 重大隱患項(xiàng)目臺賬 重大隱患項(xiàng)目檔

7、案 查無力解決的重大事故隱患 控制措施及向上級報告的記 錄（報告內(nèi)容：隱患的現(xiàn) 狀及其產(chǎn)生原因 隱患的危害程度和整改難 易程度分析隱患的治理方 案） 無力解決重大事故隱患的 報告 廠安全 部門 查不具備整改條件的重大事 故隱患： 是否采取防范措施并納入計 劃，限期解決或停產(chǎn) 重大事故隱患整改計戈 V *5. 2. 5 重大危 險源 廠安全 部門 查重大危險源辨識記錄，查 重大危險源檔案 （檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名 稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位 置、管理人員、安全規(guī)章制 度、重大危險源安全評估報 告，危險源管理與監(jiān)控實(shí)施 方案，危險源監(jiān)控檢查表， 應(yīng)急預(yù)案和演練方案，重大 危險源報農(nóng)） 重大危險源檔案 查重

8、大危險源設(shè)置的安全監(jiān) 控報警系統(tǒng) 安全監(jiān)控報警系統(tǒng)臺賬 查定期對重大危險源的評估 報告 重人危險源安全評估記 錄 查重大危險源的設(shè)備設(shè)施定 期檢查檢驗(yàn)的記錄 重大危險源設(shè)備設(shè)施檢 查檢驗(yàn)記錄 查重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 和預(yù)案的演練記錄 重大危險源應(yīng)急救援預(yù) 案 重大危險源應(yīng)急救援預(yù) 案演練記錄 查重大危險源備案相關(guān)材料 重大危險源備案材料 查企業(yè)重大危險源防護(hù)距離 的國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定 查企業(yè)實(shí)際狀況是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求 查不符合時應(yīng)米取的防范措 施限期整改意見 平面布置圖 重大危險源防范措施限 期整改記錄 526 風(fēng)險信 息更新 廠安全 部門 查風(fēng)險評價管理制度規(guī)定和 適時風(fēng)險評價記錄查經(jīng)評價 的

9、危險、有害因素和隱患目 錄 危險有害因素和隱患風(fēng) 險評價記錄 危險有害因素和隱患目 錄 查定期評審或檢查風(fēng)險評價 結(jié)果和風(fēng)險控制效果的記錄 “風(fēng)險評價”評審記錄 或 風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控 制效果檢查記錄 廠安全 部門 杳企業(yè)在以下情況時的風(fēng) 險 評價記錄 1）新的或變更的法律 法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工 藝改變； 3 ）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）有對事件、事故或 其他信息的新認(rèn)識； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的 調(diào)整 （同上文件的時機(jī)） 5. 3 法律法 規(guī)與管 理制度 5. 3. 1 法律法 規(guī) 廠安全 部門 查識別和獲取適用的安全 生 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求的管理制度，該制度應(yīng)： 1、

10、明確責(zé)任部門 2、獲取渠道（各級政府 行業(yè)協(xié)會或團(tuán)體數(shù) 據(jù)庫和服務(wù)機(jī)構(gòu)媒 體、網(wǎng)絡(luò)等） 3、獲取方式和時機(jī) 4、及時識別和獲取 5、定期更新記錄（風(fēng)險評價 記錄） 6、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 識別和獲取適用的安全 生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求的制度 查培適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的培訓(xùn)計 劃 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求的培訓(xùn)記錄 杳法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到 相關(guān)方的記錄 產(chǎn)品說明書委托項(xiàng)目 協(xié)議書 5. 3.2 符合性 評價 廠安全 部門 查適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情 況進(jìn)行符合性評價的記錄

11、 （每年至少有一次的評價記 錄） 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行符合性 評價記錄 533 安全牛 產(chǎn)規(guī)章 制度 廠安全 部門 查安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄 及 發(fā)布令 核對要求的32項(xiàng)內(nèi)容在制 度屮體現(xiàn)是否全面 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 廠安全 部門 查發(fā)放記錄、簽收，并到現(xiàn) 場查驗(yàn) 制度文件發(fā)放記錄 *5. 3. 4 操作規(guī) 程 廠安全 部門、 技術(shù)部 門、生 產(chǎn)部門 查安全生產(chǎn)崗位目錄查崗位 操作規(guī)程（有編、審、批） 發(fā)布令和崗位操作規(guī)程目錄 查崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄 操作規(guī)程管理規(guī)定 安全生產(chǎn)岡位目錄 操作規(guī)程目錄 操作規(guī)程發(fā)放記錄 查所編制的操作規(guī)程 同上 5. 3. 5 修訂 廠安 全部門

12、 廠辦公 室 查管理制度和操作規(guī)程評審 和修訂規(guī)定是否明確評審、 修訂的時機(jī)和頻次查管理制 度和操作規(guī)程評審、修訂的 記錄（時機(jī)、頻次、有效 性、適用性），是否在左側(cè) 要求的八種情 況時進(jìn)行了評 審 管理制度和操作規(guī)程評 審和修訂制度規(guī)定 管理制度和操作規(guī)程評 審和修訂記錄 廠安全 部門 查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作 規(guī)程評審和修訂的評審記錄 是否有相關(guān)管理人員、技術(shù) 人員、操作人員和工會代表 參加及其生效日期 管理制度和操作規(guī)程 評審和修訂記錄簽字 廠辦公 室 查對相關(guān)人員培訓(xùn)記錄 安全規(guī)章制度和操作規(guī) 程培訓(xùn)記錄 廠辦公 室 查現(xiàn)場的管理制度和操作規(guī) 程是否有效版本 同上 5.4 培訓(xùn)教 育

13、5. 4. 1 培訓(xùn)教 育管理 廠辦 公室 廠教育 部 門 查安全培訓(xùn)教育制度： 是否有適宜的安全培訓(xùn)教 育目標(biāo)和要求、 是否定期識別安全培訓(xùn)教 育需求， 是否制定了安全培訓(xùn)教育 計劃查安全培訓(xùn)教育計劃的 實(shí)施記錄 安全培訓(xùn)教育制度 查安全費(fèi)用臺帳安全培訓(xùn)投 入記錄 安全費(fèi)用臺帳安全培訓(xùn) 投入記錄 查從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育 檔案 從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育 檔案 安全培訓(xùn)教育記錄 查安全培訓(xùn)教育計劃變更記 錄 安全培訓(xùn)教育計劃 安全培訓(xùn)教育計劃變更 記錄 查安全培訓(xùn)教育主管部門對 培訓(xùn)效果的評價記錄 （評審報告或考試試卷） 培訓(xùn)效果的評價記錄 查制度和培訓(xùn)記錄：是否有 相關(guān)的規(guī)定和記錄，經(jīng)常性 教

14、育的形式、內(nèi)容（錄像、 講座、板報、標(biāo)語、標(biāo)志、 班前班后會、安全文化知識 競賽、事故現(xiàn)場分析會、安 全生產(chǎn)會議等） 同上 *542 管理人 員培訓(xùn) 教育 廠辦 公室 廠教育 部 門 查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生 產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)監(jiān)管部 門頒發(fā)的安全資格證書 安全資格培訓(xùn)48/32學(xué)時， 每年再培訓(xùn)16/12學(xué)時 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全資格 證書 安全生產(chǎn)管理人員安全 資格證書 安全資格培訓(xùn)48/32學(xué) 時，每年再培訓(xùn)16/12學(xué)時 的記錄 查其他管理人員培訓(xùn)記錄及 考核合格成績 管理部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)記錄 及成績 基層單位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)記錄 及成績 專業(yè)工程技術(shù)人員培訓(xùn) 記錄及成績 543 從業(yè)人 員培訓(xùn)

15、 教育 廠辦 公室 廠教育 部 門 查對從業(yè)人員的培訓(xùn)記 錄，從業(yè)人員是否進(jìn)行安全 培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后 上崗 從業(yè)人員每年再培訓(xùn)時間 20學(xué)時 在崗人員培訓(xùn)記錄或上 LXj y-r* 岡證 查企業(yè)特種作業(yè)崗位、和特 種作業(yè)人員臺帳特種作業(yè)人 員資格證并定期復(fù)審（人、 證相符） 特種作業(yè)崗位臺賬 特種作業(yè)人員臺帳 特種作業(yè)人員資格證 查企業(yè)從事危險化學(xué)品運(yùn)輸 人員的從業(yè)資格證書 危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)木I駛 員、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資 格證 查培訓(xùn)教育制度，培訓(xùn)記錄 新工乙、新技術(shù)、新裝 置、新產(chǎn)品培訓(xùn)記錄 *544 新從業(yè) 人員培 訓(xùn)教育 廠教育 部 門 查培訓(xùn)制度是否有相關(guān)內(nèi)容 規(guī)定 查新從業(yè)人

16、員三級教育臺帳 安全培訓(xùn)教育制度新 從業(yè)人員三級教育臺帳 廠教育 部 門 查培訓(xùn)記錄，是否符合危化 等高危險行業(yè)72 （其他行業(yè) 24小時） 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教 育時間記錄 5. 4. 5 其他人 員培訓(xùn) 教育 廠辦 公室 廠教育 部 門 查培訓(xùn)記錄，變更記錄（人 員）是否在轉(zhuǎn)崗、脫離崗位 一年以上（含一年）應(yīng)進(jìn)行 車間（工段）、班組級安全 培訓(xùn)教冃，經(jīng)考核合格后， 方可上崗 轉(zhuǎn)崗脫崗車間（工段）、 班組級安全培訓(xùn)教育記錄 查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培 訓(xùn)記錄 外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培 訓(xùn)記錄 查承包商管理制度，培訓(xùn)記 錄 承包商管理制度 外來作業(yè)入現(xiàn)場前安全培 訓(xùn)教育記錄 546 日常安 全教育

17、 各部門 查管理部門、班組月安全活 動計劃，計劃制定部門審批 人 查開展安全活動和基本功訓(xùn) 練的記錄 管理部門月度安全活動計 劃 管理部門月度安全活 動記 錄 班組月度安全活動計戈 V 班組月度安全活動記錄 班組 查班組安全活動記錄是否符 合左側(cè)要求條件 （班組月度安全活動記 錄） 各管理 部門 查管理部門安全活動記錄 是 否符合左側(cè)要求條件 管理部門安全活動記 錄 廠安全 部門 查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ?安全生產(chǎn)管理人員安全活動 記錄記錄是否符合左側(cè)要求 條件 安全生產(chǎn)管理部門或 專職 安全生產(chǎn)管理人員安全活動 記錄 廠安全 部門 查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ?安全生產(chǎn)管理人員的管理部 門、班組

18、月度安全活 動計 劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和 要求計劃 安全生產(chǎn)管理部門或 專職 安全生產(chǎn)管理人員的管理部 門、班組月度安 全活動計 劃 5. 5 生產(chǎn)設(shè) 施及工 藝安全 5. 5. 1 生產(chǎn)設(shè) 施建設(shè) 廠安全 部門 查制度規(guī)定： 建設(shè)項(xiàng)目三同時管理制 度 是否符合危險化學(xué)品建設(shè) 項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法 建設(shè)項(xiàng)目三同時管理制 度 查建設(shè)項(xiàng)目三同時相關(guān)資 料：建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立審查意 見 書、安全設(shè)施設(shè)計審查意見 書、試生產(chǎn)方案備案意見 書、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收意見 書 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立審查意見 書 安全設(shè)施設(shè)計審查意見 書 試生產(chǎn)方案備案意見書 建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收意見 書 查設(shè)計單位、施工單位、監(jiān) 理單位、安裝單

19、位：諸單位 的資質(zhì)；簽訂安全管理協(xié)議 書，施工單位安全設(shè)施施工 情況報告等，是否有序管 理。 設(shè)計單位資質(zhì)施工單 位資質(zhì)監(jiān)理單位資質(zhì) 安裝單位資質(zhì)及其安 全設(shè)施施工情況報告 查建設(shè)項(xiàng)目變更管理規(guī) 定； 查設(shè)計、施工等過程變更的 風(fēng)險管理是否符合變更程序 規(guī)定。 建設(shè)項(xiàng)目變更管理規(guī)定 施工等過程變更風(fēng)險管理 記錄 技術(shù)部 門 查生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目采用的 新技術(shù)、新工乙、新設(shè) 備和 新材料是否先進(jìn)、安全性能 可靠。 相關(guān)資料 5.5.2 安全設(shè) 施 廠安全 部門 查安全設(shè)施管理制度，安全 設(shè)施臺帳 安全設(shè)施管理制度是否 科學(xué)、安全設(shè)施臺帳是否完 整齊全。 安全設(shè)施管理制度 安全設(shè)施臺帳 安全部 門

20、生產(chǎn)部 門 技術(shù)部 門 生產(chǎn)車 間 1）查易燃、易爆、有毒區(qū) 域安全設(shè)施臺帳和現(xiàn)場是否 設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和 /或有毒氣體的檢測報警設(shè) 施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝 裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或 操作室； 2）查酸、堿罐區(qū)安全設(shè)施臺 帳和現(xiàn)場是否設(shè)置圍堤并進(jìn) 行了防腐處理 3）查輸送易燃物料的設(shè) 備、管道是否采取了防靜電 措施。 4）查廠區(qū)建筑防雷安全設(shè) 施臺帳和防雷設(shè)施是否符 合GB50057的要求。 5）查廠區(qū)消防安全設(shè)施臺 帳和建筑的消防設(shè)施與器材 是否符合GB50016、 GB50140的要求。 6）查廠區(qū)電力裝置安全設(shè) 施臺帳和現(xiàn)場是否符合 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力 裝置設(shè)計規(guī)范 （GB500

21、58的規(guī)定。 7）查個體防護(hù)設(shè)施制度和 臺帳以及生產(chǎn)現(xiàn)場的個體防 護(hù)設(shè)施是否符合 GB11651的要求（過濾式防毒 面具、酸、堿場所，必須設(shè) 置應(yīng)急洗眼沖淋裝置等） 8）查廠房、庫房建筑是否 符合 GB50016 GB50160 的 要 求。 9）查工藝裝置上可能引起 火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置 超溫、超壓等檢測儀表、聲 和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置 等設(shè)施。 固定式可燃有毒氣體檢 測報警設(shè)施臺賬可燃 液體罐區(qū)防火堤臺賬 酸堿罐區(qū)圍堤臺賬防 雷設(shè)施臺賬臺賬消防設(shè) 施與器材臺賬電力裝置 臺賬 個體防護(hù)設(shè)施臺賬 廠房、庫房建筑消防資 料 火災(zāi)爆炸部位超溫超壓 檢測儀表臺賬 火災(zāi)爆炸部位超溫超壓 聲光報

22、警裝置臺賬 火災(zāi)爆炸部位安全聯(lián)鎖 裝置臺賬 各級安 全部門 按安全設(shè)施管理制度，安全 設(shè)施臺帳查安全設(shè)施的 疋期 檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄 安全設(shè)施的定期檢查和 維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)備部 門 查設(shè)備檢維修計劃是否包括 按全設(shè)施；（根據(jù)安全設(shè)施 臺帳）現(xiàn)場查安全設(shè)施使用 情況 設(shè)備檢維修計劃 查監(jiān)視和測量設(shè)備管理制 度；查監(jiān)視和測量設(shè)備臺 帳；定期校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制 度 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 監(jiān)視和測量設(shè)備定期校準(zhǔn) 和維護(hù)記錄 5. 5. 3 特種設(shè) 備 查特種設(shè)備管理規(guī)定是否符 合特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例管理規(guī)定 特種設(shè)備管理制度 查特種設(shè)備臺帳和檔案 特種設(shè)備臺帳、特種 設(shè)備檔案 設(shè)備部

23、 門 登記注冊證明 :特種設(shè)備注冊登記證 查維護(hù)保養(yǎng)記錄和 1次/ 月檢查記錄 在用特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記 錄 查定期校驗(yàn)、檢修記錄 在用特種設(shè)備附屬儀器儀 表定期校驗(yàn)檢修記錄 現(xiàn)場查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)檢 測合格標(biāo)志是否在有效期 特種設(shè)備定期檢驗(yàn)檢測合 格證 特種設(shè)備定期檢驗(yàn)檢測 合格標(biāo)志 查報費(fèi)或封存記錄 特種設(shè)備封存報廢注銷 登記記錄 *5. 5. 4 工藝安 全 技術(shù)部 門 查崗位操作規(guī)程程是否包 括：化學(xué)品危險性信息、工 藝信息、設(shè)備信息；查培訓(xùn) 內(nèi)容記錄，現(xiàn)場詢問操作人 1 1 貝 崗位操作規(guī)程程臺賬 設(shè)備部 門 查設(shè)備管理制度，并查 1）壓力容器和壓力管 道，包括管件和閥門； 2）泄壓和

24、排空系統(tǒng)； 3 ）緊急停車系統(tǒng)； 4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)； 5）聯(lián)鎖系統(tǒng)； 6）各類動設(shè)備，包括 備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢查記 錄、設(shè)備完好記錄 現(xiàn)場 安全部 門 查工藝過程的風(fēng)險分析和評 價記錄 工藝過程風(fēng)險分析和評價 記錄 生產(chǎn)車 間 查裝置開車前安全條件確認(rèn) 記錄（新裝置和檢修后開 車） 裝置新開車前安全條件 確認(rèn)記錄 生產(chǎn)車 間 查停車方案和操作 生產(chǎn)裝置停車方案 生產(chǎn)裝置操作規(guī)程 生產(chǎn)車 間 查緊急停車方案和緊急停車 記錄 緊急停車方案 緊急停車記錄 現(xiàn)場查看泄壓系統(tǒng)和排空系 統(tǒng)是否符合要求 查操作規(guī)程和生產(chǎn)記錄當(dāng)X 藝參數(shù)運(yùn)行岀現(xiàn)偏離情 況時 是否及時分析，保證工藝參 數(shù)控制不超出安全限值

25、，偏 差及時得到糾正 （生產(chǎn)裝置操作規(guī)程） 5. 5. 5 關(guān)鍵裝 置及重 點(diǎn)部位 安全部 門 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全 管理臺帳、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干 部聯(lián) 系點(diǎn)管理機(jī)制文件 重點(diǎn)部位安全管理臺帳 領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)鍵裝置重點(diǎn) 部位聯(lián)系點(diǎn)文件 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全 管理制度內(nèi)容是否涵蓋 要求 內(nèi)容 關(guān)鍵裝賈、重點(diǎn)部位安 全管理制度 安全部 門 查聯(lián)系人是否1次/月參加安 全活動記錄 領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)鍵裝置重點(diǎn) 部位聯(lián)系活動記錄 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安 全管理制度、臺帳和檔 案， 及定期監(jiān)督檢查記錄是否符 合要求 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位檔案 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位定期 進(jìn)行監(jiān)督檢查記錄 是否有關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位 應(yīng)急預(yù)案，

26、查2次/年的預(yù)案 的演練記錄 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急 預(yù)案 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位應(yīng)急 預(yù)案演練記錄 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重 大危險源時，按5. 2.5條檢 查 （重點(diǎn)部位安全管理臺 帳） 重大危險源臺賬 5. 5.6 檢維修 設(shè)備部 門 查檢維修管理制度 檢維修管理制度 設(shè)備部 門 查年度檢維修計劃，是否符 合“五定”要求落實(shí)“五疋 年度檢維修計劃 設(shè)備 部門 根據(jù)檢維修計劃查檢維 修記錄是否符合要求： 1) 檢維修前： 進(jìn)行危險、有害因素 識別； 編制檢維修方案； 辦理工藝、設(shè)備設(shè)施 交付檢維修手續(xù)； 對檢維修人員進(jìn)行安 全培訓(xùn)教育； 檢維修前對安全控制 措施進(jìn)行確認(rèn)； 為檢維修作業(yè)人員配 備

27、適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品； 辦理各種作業(yè)許可 證； 2) 對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全 檢查； 3) 檢維修后辦理檢維修交 付生產(chǎn)手續(xù) 檢維修記錄 危險有害因素識別 記錄 檢維修方案 交付檢維修手續(xù) 檢維修人員安全培 訓(xùn)教育記錄 檢維修前對安全控 制措施進(jìn)行確認(rèn)記錄 檢維修作業(yè)人員配 備勞動保護(hù)用品記錄 作業(yè)許可證記錄 檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安 全檢查記錄 檢維修后辦理檢維修交 付生產(chǎn)手續(xù) 5. 5. 7 拆除和 報廢 設(shè)備部 門 查生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理 制度 查相關(guān)記錄：危險、有害因 素識別、計劃和方案、拆除 設(shè)施交付手續(xù) 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管 理制度 拆除計劃或方案拆除 前進(jìn)行危險有害因素識別記 錄 查拆除容

28、器、設(shè)備和管道的 記錄 容器、設(shè)備和管道拆除 檢杳記錄 查仍存有危險化學(xué)品的容 器、設(shè)備和管道的報廢記錄 同上 5.6 作業(yè)安 全 5. 6. 1 作業(yè)許 可 安全部 門 查作業(yè)許可管理制度查作業(yè) 許可證內(nèi)容和記錄 作業(yè)許可管理制度 作業(yè)許可證記錄 5. 6. 2 警不標(biāo) 志 安全部 門 查易燃、易爆、有毒有害現(xiàn) 場的安全標(biāo)志是否符合 GB2894規(guī)定 (作業(yè)許可管理制 度) 查重大危險源現(xiàn)場的安全警 示標(biāo)志 查廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限 高、禁行等標(biāo)志 限速、限咼、禁行標(biāo)志 臺賬 相關(guān)部 門 查檢維修、施工、吊裝等 作 業(yè)現(xiàn)場警戒區(qū)域和安全標(biāo)志 查檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、 溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和

29、警示燈 安全部 門 查產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗 位的現(xiàn)場告知牌，職業(yè)危害 因素檢測結(jié)果等 職業(yè)危害警示標(biāo)識臺賬 查現(xiàn)場風(fēng)向標(biāo) *563 作業(yè)環(huán) 節(jié) 生產(chǎn)車 間 查危險性作業(yè)沽動： 應(yīng)有危險性作業(yè)活動的危 險、有害因素識別，制定控 制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相 應(yīng)的安全防護(hù)用品 （具）及消防設(shè)施與器材， 抑范頊場人吊作|必為 危險性作業(yè)活動作業(yè)前 進(jìn)行危險、有害因素識 別 記錄 現(xiàn)場查看或其他證據(jù)：作業(yè) 活動的負(fù)責(zé)人是嚴(yán)格按照規(guī) 定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員 是嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違 章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律 查作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)活動 時，是否持相應(yīng)的作業(yè)許可 證作業(yè) （作業(yè)許可證記錄） 查作業(yè)監(jiān)護(hù)人職責(zé)的執(zhí)

30、行情 況 作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人作業(yè)許可 證 現(xiàn)場查看作業(yè)環(huán)境 安全部 門 查同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以 上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動 的承包商之間簽訂安全生產(chǎn) 協(xié)議，是否明確各自的安全 生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)米取的 安全措施，并指定專職安全 生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查 與協(xié)調(diào) 承包商之間安全生產(chǎn)協(xié) 議 查機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置 區(qū)、罐區(qū)手續(xù) 機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火 器、按指定線路行駛 機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置 區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù) 貯運(yùn)部 門 查危險化學(xué)品儲存、出入庫 安全管理制度 現(xiàn)場檢查相關(guān)記錄是否符合 左側(cè)要求 危化品儲存出入庫安全 管理制度 危化品儲存出入庫安全 檢杳記錄 貯運(yùn)部 門 查劇毒化學(xué)品管理制度、報

31、當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理部門備案的相 關(guān)證明 劇毒化學(xué)品存放安全 規(guī) 定 劇毒化學(xué)品備案記錄 危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全 管理制度，現(xiàn)場查看人員行 丿、J O 危化品運(yùn)輸裝卸安全管理 制度及執(zhí)行 564 承包商 與供應(yīng) 商 采購部 門 查承包商管理制度、合格承 包商名錄、檔案和安全協(xié)議 書； （承包商的資質(zhì)證書復(fù)印 件，過去二年的安全生產(chǎn) 業(yè) 績，安全生產(chǎn)表現(xiàn)評價報告 及其他有關(guān)資料。） 承包商管理制度 合格承包商名錄 合格承包商檔案承 包商安全協(xié)議書 供應(yīng)部 門 供應(yīng)商管理制度 合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)檔 案 （安全生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、 一書一簽，供應(yīng)合同中應(yīng)保 括安全管理要求條款，供應(yīng) 商

32、的年度評價），查與采購 有關(guān)的風(fēng)險識別記錄 供應(yīng)商資格預(yù)審、選用 和續(xù)用記錄 定期識別與采購有關(guān)風(fēng) 險的記錄 5. 6. 5 變更 安全部 門 查變更管理制度的內(nèi)容是否 符合 1）明確變更的內(nèi)容（人 員、管理、工藝、技 術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性 的變化）； 2）規(guī)定實(shí)施變更的程序； 3）對由于變更可能導(dǎo)致 的 風(fēng)險進(jìn)行評價； 4）根據(jù)評價結(jié)果，制定控 制措施； 5）將變更的內(nèi)容及時傳達(dá) 給相關(guān)方，對操作 人員進(jìn)行培訓(xùn)。 查變更申請表包括（申請、 審批、實(shí)施、驗(yàn)收）并及時 將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和 相關(guān)人員記錄 變更管理制度 變更申請變更審批變更 實(shí)施變更驗(yàn)收記錄 查變更過程風(fēng)險分析和控制 記錄

33、 變更過程風(fēng)險分析和控制 記錄 5. 7 產(chǎn)品安 全與危 害告知 5. 7. 1 危險化 學(xué)品檔 案 安全部 門 查危險化學(xué)品檔案：是否符 合要求 危險化學(xué)品檔案 5. 7.2 化學(xué)品 分類 安全部 門 查“產(chǎn)品和所有中間產(chǎn)品分 類目錄”和“危險化學(xué)品檔 案” 同上 5. 7. 3 化學(xué)品 安全技 術(shù)說明 書和安 全標(biāo)簽 生產(chǎn)部 門 查危險化學(xué)品產(chǎn)品的一書 簽，提供給用戶的記錄 儼品安全技術(shù)說明書 安全標(biāo)簽 采購部 門 查采購危險化學(xué)品的-書- 簽 釆購品書簽 5. 7. 1 化學(xué)事 故應(yīng)急 咨詢服 務(wù)電話 安全部 門 查電話設(shè)立情況（深層次要 求錄音電話） 電話號碼 *5. 7. 5 危險化

34、 學(xué)品登 記 安全部 門 查危險化學(xué)品登記證明文 件 和登記編號 危險化學(xué)品登記證書 5. 7.6 危害告 知 安全部 門 1）查培訓(xùn)記錄 2）危害告知牌（產(chǎn)生職業(yè)危 害的種類、后果、預(yù)防以及 應(yīng)急救治措施、危險有害因 素檢測結(jié)果等內(nèi)容） 3）現(xiàn)場抽查作業(yè)人員掌握 情況 危險化學(xué)品培訓(xùn)記錄 危險化學(xué)品危害告知牌 5.8 職業(yè)危 害 5. 8. 1 職業(yè)危 害申報 安全部 門 1）查職業(yè)衛(wèi)生管理制度內(nèi) 容 2）查職業(yè)危害因素申報 （內(nèi)容包括用人單位基本 情況；作業(yè)場所職業(yè)危害因 素種類、濃度或強(qiáng)度；產(chǎn)生 職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、 工藝和材料；職業(yè)危害防護(hù) 設(shè)施，應(yīng)急救援設(shè)施。）記 錄 職業(yè)衛(wèi)生管

35、理制度 職業(yè)危害因素申報記 錄 *5. 8. 2 作業(yè)場 所職業(yè) 危害管 理 安全部 門 1）查職業(yè)衛(wèi)生危害防治計 劃和實(shí)施方案（明確責(zé)任 人、責(zé)任部門、目標(biāo)、方 法、資金、時間表等），對 防治計劃和實(shí)施方案落實(shí)情 況定期檢查并記錄。 2）查職業(yè)衛(wèi)生檔案（用人 單 位基本情況；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù) 設(shè)施的設(shè)置、運(yùn)轉(zhuǎn)和效果； 職業(yè)危害濃度監(jiān)測結(jié)果及分 析；職業(yè)健康檢 查組織、檢 查結(jié)果及評價等） 3）查從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔 案（職業(yè)史；職業(yè)危害接觸 史；職業(yè)健康檢查結(jié)果；職 業(yè)病的診斷、治療和療養(yǎng)； 職業(yè)危害事故的搶救情況 等） 職業(yè)衛(wèi)生危害防治計劃和 實(shí)施方案職業(yè)衛(wèi)生檔 案 從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案 生產(chǎn)車

36、 IHj 查生產(chǎn)作業(yè)場所符合 GBZ1 GBZ2 查現(xiàn)場查看符合情況：生活區(qū) 分開、作業(yè)場所不住人、有害 作業(yè)與無害作業(yè)分開、咼毒作 業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。 一般有毒作業(yè)場所設(shè)置黃色 區(qū)域警示線，高毒作業(yè)場所設(shè) 置紅色區(qū)域警示 線。 總平面圖 查有毒有害作業(yè)場所報警設(shè) 施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具 專柜，應(yīng)急撤離通道和必要的 泄險區(qū)等安全設(shè)施的臺帳、定 期檢查記錄 有毒有害作業(yè)場所報警設(shè) 施沖洗設(shè)施防護(hù)急救器具臺 賬 查生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因 素檢測管理制度 查現(xiàn)場查危害檢測結(jié)果告知 dLiii 牌 杏頭II/R圧超安 生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害 因素檢測管理制度危 害檢測結(jié)果告知牌 職業(yè)衛(wèi)生檔案

37、 查作業(yè)人員職業(yè)健康檔案 *583 勞動防 護(hù)用品 安全部 門 查勞動防護(hù)用品管理制度和 個體防護(hù)裝備規(guī)定查監(jiān)督、 教育從業(yè)人員正確佩戴、使 用記錄 現(xiàn)場查人員正確佩戴情況 勞動防護(hù)用品管理制度 個體防護(hù)用品和器具發(fā)放 記錄 安全部 門 現(xiàn)場查各種防護(hù)器具定期校 驗(yàn)和維護(hù)記錄 防護(hù)器具足期校驗(yàn)和維護(hù) 記錄 查職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體 防護(hù)用品管理臺帳 防護(hù)用品 使用情況的檢查記錄 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個 體防護(hù)用品管理臺帳 5.9 事故與 應(yīng)急 5. 9. 1 事故報 告 安全部 門 查事故管理制度和事故報告 程序、事故報告記錄，是否符 合左側(cè)要求 事故管理制度 事故報告程序 事故被告記錄 事故補(bǔ)報記錄 5. 9.2 搶險與 救護(hù) 安全部 門 應(yīng)急救援制度、事故