1、倉庫管理制度與流程一、目的 通過制定倉庫作業規定及流程，指導和規范倉庫人員日常作業行為，同時提高倉 庫作業效率，降低和監控庫存風險。二、范圍2、3、4、5、1 、涉及人員：倉庫管理員、采購、財務及相關人員； 倉庫管理員和采購共同負責物料的收貨、退貨、報修等工作； 倉庫管理員負責入庫、發貨、擺放、檢查、儲存、防護、臺帳等工作； 倉管、財務、采購共同負責盤點、廢棄品處理工作； 技術部負責對物料的檢驗和不良品的核實確定。三、倉庫管理員職責1 、準確地做好貨物進出倉庫的帳務工作，按分區分別建立臺帳。2 、嚴格按照貨物的驗收要求做好驗收工作。3 、認真做好倉庫貨物的分類擺放和保管工作。4 、認真做好倉庫

2、安全防范及倉庫衛生工作。5 、認真做好倉庫發貨、出貨、退貨及盤點工作，并及時補充備用物料。6 、認真做好工具和物料的借收登記工作。7 、根據實際提出對倉庫管理的合理建議。四、倉儲管理規定 （ 1 ） 收貨及入庫1.1 嚴格按照收貨流程進行作業：來料核對填入庫單財務、采購復核 入庫。倉庫管理員根據采購的訂貨單，核對來貨物料是否與一致，核對好后填寫入庫單辦 理貨物入庫手續， 入庫單一式三聯，一聯留底保管，一聯財務聯，一聯采購存檔， 入庫 單需經采購、財務復核簽字后方可將來料入庫。1.2 倉庫管理員核對好后要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放 在倉庫外，下班前必須將貨物檢查完放在倉

3、庫內部。1.3 收貨時須要求采購給到 “訂貨單 ”，沒有訂貨單不可辦理入庫。倉庫管理員負有 追查和保管單據的責任。1.4 所有產品入庫確認必須由倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。 新產品需要仔細核對物料的產品型號、描述等，以避免出錯。1.5 倉庫確認入庫單物料數量時，如發現送貨單上的數量不符，應找采購簽字確認， 由采購聯絡處理數量問題。不得隨意擺放物料， 不得在規劃的區1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放， 域外擺放物料，特殊情況需要當天內進行整理歸位。1.7 物料擺放分為庫存備貨區、項目備貨區、不良品區、報廢品區等。入庫時如入 庫物料是項目備貨，則在包裝箱上標明具體“項目

4、名稱 ”，以便快速查找。1.8 當天收貨的物料需要當天處理完畢。如需檢驗測試的物料， 后， 告測試由主要由技術部負責，測試產品數量必須進行登記。測試檢驗完成后歸還倉 由倉庫管理員點數確認，并將良品和不良品進行區分放在指定區域。先辦完入庫手續入庫 再安排測試，測試須在一周內完成，測試人員在檢測完成后需出具產品檢測報 ，一聯提交給倉庫、一聯給采購、一聯留底保存。1.9 庫，1.10 倉庫管理員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認， 即確認登 帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有 借料的需要見到產品借用單據， 測試如來料不良的開 “退貨單 ”并扣除

5、等同入庫數量) 。 ( 2 )出庫規定及流程2.1 嚴格按照出貨流程進行作業：出貨申請填寫出貨單倉庫管理員、財 務核實簽字出庫。由申請出貨人員填寫出貨申請單，倉庫管理員根據相關部門已申請通過的出貨 申請單，填寫出庫單辦理貨物出庫手續，出庫單一式四聯，一聯倉庫聯， 一聯財務聯，一聯客戶簽字后歸檔保存、一聯客戶保管。出庫單由領用人、倉庫 管理員及財務簽字方可實物出庫。2.2 項目出貨，倉管員需根據對應項目入庫的實際數量進行出貨。特殊情況下，如 此項目有新增訂貨，可先從備用庫中補上，登記入帳時須注明從備用庫出貨；如備用 庫中無庫存，在急需的情況下，倉管員需與其他項目負責人進行溝通，在情況允許下 可從

6、其他項目中借貨出庫， 但出貨申請人需寫借貨申請，經采購、 財務簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請人申請采購及時補上，避免影響到其他項目物料出庫。2.3 所有售后維修、 更換貨物一律從庫存備用區出貨，不得將項目備貨區中借用出貨，如備用區中物料少于 10 個以下時，應填寫采購申請給下單員及時補充物料。2.4 出庫單應根據項目逐項填寫，不能缺項、漏填、涂改，如填寫不一致的情 況下，視為作廢。2.5出庫單 一經簽字不得擅自修改， 倉庫管理員需根據當天實際出庫填寫的 出 庫單記賬，所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將 ”出庫賬目 ”每日 發送給財務、部門經理審核。2.6 出庫單、入庫單都需填

7、寫原始單據編碼作為備查依據，且入庫單 及出庫單應按順序編號，不得有漏號現象。(3) 退貨規定及流程3.1 需嚴格按照退貨流程進行作業。3.2 來料退貨：倉管員根據測試檢驗報告填寫退貨單經采購確認并簽字 辦理退貨記賬內扣除退貨數。退貨單一式三聯，一聯采購、一聯財務、一聯 倉庫留底保存。另明顯來料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫及記帳。3.3 客戶退貨：不良原因退貨，由技術測試確認為產品本身質量問題后，直接交采購負責與廠家 溝通辦理換貨事宜；如人為原因導致不良則將不予退換貨，轉技術售后部處理。4 其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負責人申請退貨，經公司同意，填寫 “客戶退貨單 ”由倉管員辦理退

8、貨手續，但入庫前需進行檢驗，確認產品無損壞、無質 量問題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫。否則不予退貨及入庫。(4) 借貨規定4.1 需嚴格按照 “產品借用 “的流程進行作業。產品借用申請 部門經理簽字 財務審核 倉庫確認簽字 借用出庫 - 歸還4.2 “借用單 ”上特別需要注明物料產品名稱及規格等，以便于后續識別進行物料 入庫作業。4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務表上即時消掉，到期未歸還的，需對當事 人進行追查，如需延長期限的辦理延長期限申請，確定不能歸還的按出貨處理，責任 由申請人承擔。4.4 物料借用歸還時，倉管員需在申請單上注明歸還時間及簽名確認。(5) 物料報廢5.1 需嚴

9、格按照報廢的流程進行作業：物料報廢申請 財務確認 總經理簽字5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、 客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。(6) 退貨物料處理6.1 填寫來料不良退貨單交采購簽字，由采購跟廠家辦理退換貨。6.2 來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。五、倉庫衛生、安全管理1 、 每天進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和 設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。2 、衛

10、生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。3、物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。4 、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，檢查貨物，異常情況及時處理和報 告。5 、非倉庫人員不得進入倉庫重地，如需要進入必須經管理員同意可進入。7、6 、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。六、物料管理1、物料品質維護：在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，應 小心輕放，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。2、發現物料異常信息，如帳物不符、品質問題需要及時通知采購處理。3、保持物料的正確標示和定期檢查。七、單據、卡、

11、帳務管理1、倉庫所有單據的登帳當天必須完成。2 、需要給到財務的單據電子檔和手工單據要當天給到財務。3 、每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據進行分類保管。遺失需要追 查相關責任。4 、每月底 28-30 日進行倉庫庫存盤點，由倉庫員初盤，采購、財務復盤核對。5 、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。6 、盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，不按盤 點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。7、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。八、8 、庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。 倉庫工作作風及態度1、倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。2、倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。3、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質