1、ICS71.010G00DB37山東省地方標準DB 37/T 32052018過氧化氫行業企業安全生產風險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Hydrogen peroxide2018 - 05 - 17發布2018 - 06 - 17實施山東省質量技術監督局發布DB37/T 32052018前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標

2、準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：山東陽煤恒通化工股份有限公司。本標準主要起草人：焦榮坤、毛義田、逯登哲、王錦弟、路向賓、李欽超、徐勤、劉義強。引言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準、規范及山東省地方標準安全生產風險分級管控體系通則、化工企業安全生產風險分級管控體系細則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現代安全管理理念和過氧化氫行業企業的安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗，融合職業健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省過氧化氫行業企業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省過氧化氫行業企業開展安全生產風險分級管控工作，達到有

3、效控制風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故發生的目的。73過氧化氫行業企業安全生產風險分級管控體系實施指南1 范圍本標準規定了過氧化氫行業企業安全生產風險分級管控體系建設的基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續改進等內容。本標準適用于指導山東省內過氧化氫行業企業安全生產風險分級管控體系的建設。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業職工傷亡事故分類標準GB 18218 危險化學品重大危險源辨識GB 30871 化學

4、品生產單位特殊作業安全規范GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則DB37/T 2974-2017 化工企業安全生產風險分級管控體系細則3 術語和定義DB37/T 2882-2016 界定的術語和定義適用于本文件。 4 基本要求4.1 成立組織機構4.1.1 企業應成立由主要負責人任組長、分管負責人任副組長的安全生產風險分級管控領導小組，小組成員應包括安全、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人和各類專業技術人員。4.1.2 企業應根據規模和運行方式建立車間級和班組級安全生產風險分級管控組織。主要職責如下： 企業主要

5、負責人全面負責安全生產風險分級管控工作； 分管負責人負責分管范圍內的安全生產風險分級管控工作； 安全管理部門是安全生產風險分級管控的主管部門，負責制定公司安全生產風險分級管控管理制度、體系運行考核制度、作業指導書等并監督執行； 各科室（車間）負責組織開展本單位的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控具體工作； 各班組負責組織本班組的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控具體工作； 企業員工、承包商及相關人員，應按照工作要求，參與危險源辨識、風險評價和分級管控相關工作。4.2 實施全員培訓4.2.1 培訓要求4.2.1.1 企業應制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握風險

6、點排查、危險源辨識、風險評價的方法，保留培訓記錄。4.2.1.2 風險分級管控培訓計劃應單獨編制或融合于企業的安全培訓教育計劃中，明確培訓目的、時間、地點、內容、負責單位和負責人。4.2.2 培訓內容4.2.2.1 培訓內容應包括： 風險分級管控體系相關法律、法規、標準、制度； 風險點排查、危險源辨識和風險評價方法、評價準則； 風險管控措施； 其他相關信息。4.2.3 培訓記錄4.2.3.1 企業應保留培訓記錄，記錄包括： 培訓計劃； 培訓課件或培訓影像資料、其他培訓資料； 培訓簽到表； 培訓考核和效果評價表； 其他相關資料。4.3 編寫體系文件4.3.1 企業應建立安全生產風險分級管控制度，

7、制度中明確目的、職責、范圍、工作程序、分析評價方法和準則、具體管控要求；安全生產風險分級管控體系運行考核制度（參見附錄A），制度中應明確各級運行考核內容和標準，確定考核頻次和組織形式，規范監督檢查的方法和程序；企業應編制作業指導書，并形成以下體系文件： 安全生產風險分級管控制度； 安全生產風險分級管控體系運行考核制度； 安全生產風險分級管控作業指導書； 風險點登記臺賬； 作業活動清單； 設備設施清單； 工作危害分析（JHA）評價記錄； 安全檢查表分析（SCL）評價記錄； 風險分級管控清單； 重大風險管控清單； 其它有關記錄文件。5 風險識別評價5.1 風險點確定5.1.1 風險點劃分原則5.1

8、.1.1 設施、部位、場所、區域5.1.1.1.1 風險點劃分應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。可按照生產裝置、儲存罐區、裝卸站臺、作業場所等功能分區進行。示例1： 雙氧水生產裝置按區域布置可分為主裝置、儲運區、分析化驗室；按照功能不同將主裝置分為配制工序、氫化工序、氧化工序、萃取工序、后處理工序和公用工程（空氣、儀表空氣、脫鹽水、循環水）工序。企業應根據實際，全面、合理劃分風險點，應涵蓋全部設施、部位、場所、區域。各工序中的各類設備、設施為風險點，如氫化塔、氧化塔、萃取塔、雙氧水罐區等。5.1.1.2 操作及作業活動5.1.1.2.1 對操作及作業活動等風險點的劃

9、分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。示例1： 正常生產操作，包括過濾器的切并、白土床的切換、離心泵倒泵操作、稀品計量槽切換、成品槽勾兌、成品槽倒罐。示例2： 開停車操作，包括氫化工序、氧化工序、萃取工序、后處理工序、膨脹機組等開停車操作。示例3： 檢維修作業，包括動火、受限空間、高處、吊裝、盲板抽堵、動土、斷路、臨時用電、離心泵檢修、過濾器更換濾芯、換熱器清洗、閥門更換、配制釜檢修、空壓機檢修。5.1.1.2.2 其他作業：氫化塔塔節切換、觸媒再生、白土床（氫化白土床）內氧化鋁球的扒裝、重芳烴卸車、過氧化氫灌裝等。5.1.2 風險點排查5.1.2.1 風險點排查的內容應包

10、含公司生產經營的全部區域、場所、設備設施、作業活動，形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致的事故類型等內容的基本信息，并建立風險點登記臺賬（參見附錄B.1）。5.1.2.2 風險點的排查應先明確各級組織（車間、班組等）所負責的區域、場所、裝置和活動，再根據功能、類別、大小等要素，結合企業實際管控層級進行詳細的劃分。5.2 危險源辨識分析5.2.1 危險源辨識5.2.1.1 應全員參與危險源辨識，辨識應系統和全面，應覆蓋全部設備設施和作業活動，建立作業活動清單（參見附錄B.2）及設備設施清單（參見附錄B.3）。宜采用以下幾種常用辨識方法： 對于作業活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識

11、； 對于設備設施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識； 對涉及氫氣、重芳烴，加氫工藝、過氧化工藝的生產儲存裝置，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進行分析。5.2.2 辨識范圍5.2.2.1 危險源辨識范圍應包括： 新、改、擴建項目的設計和建設、投產、運行階段； 常規和非常規作業活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業場所人員的活動； 原輔材料卸車、產品的包裝、運輸和使用過程； 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 工藝、設備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置 氣候、地址、地震等其他自然災害以及企業周圍環境影響。5.2.3 危險源辨識實施5.2.3.1 工作

12、危害分析方法（JHA）的基本步驟和要求： 將排查出的作業活動，填入作業活動清單，明確參加分析、評價人員； 將每項作業活動劃分為若干個相連的工作步驟，應與實際作業相符，每項作業活動步驟不宜超過10個，步驟劃分和活動描述應準確；示例1： 白土床更換活性氧化鋁球作業活動，劃分為白土床切出系統、工作液吹掃、扒廢氧化鋁球、裝填新氧化鋁球、并入系統等五個步驟。 應全面辨識每一步驟的危險源，分析危險源主要后果。主要后果參考GB 6441，描述應做到“表象+后果”；示例1： 芳烴泄漏，遇火源燃燒，發生火災；泄漏的芳烴蒸汽與空氣形成爆炸性混合氣體，遇火源可能會發生燃爆。5.2.3.2 安全檢查表法分析（SCL）

13、方法的基本步驟和要求： 將排查出的設備設施，填入設備設施清單，明確參加分析、評價人員； 對設備設施按照空間順序逐項列出檢查項目和檢查標準； 對照標準逐項分析，應分析設備設施內部構件固有風險和外因導致的風險。示例1： 氫化塔從裙座、筒體分析其質量方面的固有風險，從溫度、壓力等方面分析其受外因影響而存在的風險，導致設備損壞、物料泄漏，遇明火發生著火、爆炸。5.3 風險控制措施5.3.1 控制措施的選擇原則5.3.1.1 企業在選擇風險控制措施時應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證。5.3.1.2 風險控制措施應從工程技術（或工程控制）措施、管理措施、培訓措

14、施、個體防護、應急處理等方面識別并評估現有控制措施的有效性。5.3.1.3 工程技術措施5.3.1.3.1 包括以下內容： 基于工藝自身的技術要求，例如溫度、流量、壓力、液位等； 基于過程控制的設備設施，例如工藝參數的檢測設施（溫度計、壓力表等）、報警和人員干預設施（可燃、有毒氣體報警聯鎖）、安全儀表系統、惰性氣體保護系統、物理保護（釋放系統）、釋放后的物理保護（圍堰、防火堤等）等工程技術類控制措施； 基于設備自身檢修維護的措施，例如：設備自檢、檢驗檢測要求等； 基于對工藝過程以外的操作或作業的工程技術措施，包括：警示標志、動火作業的氣體分析，高處作業搭設腳手架，臨時用電作業的掛牌上鎖的要求，

15、抽堵盲板作業時對設置盲板位置的分析等。5.3.1.4 管理措施包括管理制度、操作規程等文件中的管理要求，例如：維護保養的要求、巡檢的要求、復查核對的要求、記錄的要求、監護的要求、清潔的要求等。5.3.1.5 培訓教育措施包括員工的三級教育、每年的再培訓教育、轉崗培訓、“四新”培訓、特種作業人員培訓、特種設備操作人員培訓等。5.3.1.6 個體防護措施包括員工配備安全帽、勞保鞋、防毒口罩、空氣呼吸器、安全帶、防化服等適用的勞保用品。5.3.1.7 應急措施包括建立完善應急救援預案、配齊應急救援物資等應急處置措施。5.3.2 控制措施實施5.3.2.1 風險控制措施在實施前應依據DB/T 2882

16、第6.5.2.2要求組織評審。5.3.2.2 應落實改進和新增的控制措施，形成整改清單，明確負責人、整改要求和完成時間。5.3.2.3 應組織逐項落實風險點及風險點內危險源的控制措施。5.4 風險評價5.4.1 風險評價方法應根據實際情況選擇風險評價方法，本標準選用作業條件危險性分析法（LEC），參見附錄C；對風險進行定性、半定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄，參見附錄B.4和安全檢查表分析評價記錄，參見附錄B.5。5.4.2 風險評價準則5.4.2.1 企業制定風險評價準則時應結合過氧化氫行業企業生產特點，并充分考慮以下要求： 有關安全生產法律、法規； 設計規范、技術標準； 本單位的安全管

17、理、技術標準； 本單位的安全生產方針和目標等； 相關方的訴求等。5.4.2.2 企業在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合生產特點和自身實際，明確事故（事件）發生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，參見附錄C，進行風險分析。5.5 風險分級管控5.5.1 管控原則按DB37/T 2971-2017中5.5.1規定執行。5.5.2 確定風險等級 按DB37/T 2971-2017中5.5.2規定執行5.5.3 重大及較大風險判定5.5.3.1 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險： 對于違反法律、法規及

18、國家標準中強制性條款的； 發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的； 根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所，如過氧化氫罐區； 運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場10人及以上的； 涉及重點監管危險化工工藝，如加氫、過氧化、蒸餾工藝； 建設項目試生產和化工裝置開停車； 級以上動火作業、受限空間作業、級高處作業、一級吊裝作業等。5.5.3.2 屬于以下情況之一的，直接判定為較大風險： 重芳烴的卸車、過氧化氫灌裝； 公用工程崗位（如：電、蒸汽、循環水、脫鹽水）可能導致過氧化氫裝置異常停工的； 二級動火作業、級高處作業，涉及易燃易爆介質的盲板抽堵作業； 過

19、濾器和白土床的切并操作，白土床氧化鋁球的扒填操作； 系統抽料、壓料過程操作。5.5.4 風險分級管控實施5.5.4.1 企業完成風險評價分級后，應按照表1風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。表1 風險等級對照表判定方法管控級別重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色5.5.4.2 風險分級管控要求5.5.4.2.1 風險分級管控是根據風險點等級的劃分，針對不同等級的風險實施不同層級的管控，從而使控制措施得到有效的執行，上級負責

20、管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。5.5.4.3 企業應結合自身的機構設置，合理確定風險的管控層級。通常可分為四個級別進行管控： 重大風險由公司、科室（車間）、班組、崗位四級管控； 較大風險由科室（車間）、班組、崗位三級管控； 般風險由班組、崗位二級管控； 低風險由崗位一級管控。5.5.5 編制風險分級管控清單 風險辨識和評價后，應編制風險分級管控清單（參見附錄B的表B.6、B.7），包括全部風險點和風險信息，逐級匯總、評審、修訂、審核、發布、培訓、實現信息有效傳遞。5.5.6 風險告知5.5.6.1 企業應將風險點的信息在生產區域的顯著位置進行公示，公司級公示重大、較大風險（

21、A級/1級、B級/2級）的內容包括風險點名稱、位置、風險點等級、負責人；科室（車間）級在本單位區域顯著位置公示本單位風險點名稱、位置、負責人、風險點等級。5.5.6.2 應將風險分析、評價的結果及控制措施對員工進行告知。告知可采用展板、告知卡等形式，告知內容包含崗位的危險源、可能產生的后果、相應的控制措施及風險等級等。6 成果與應用6.1 檔案記錄企業應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、重大風險管控清單等內容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施

22、和改進記錄等，應單獨建檔管理。6.2 風險信息應用企業應結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業內員工應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；采取制作公告欄、告知牌、手冊等方式對風險點進行公示，對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。7 分級管控效果7.1 通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進： 每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； 完善重大風險場所、部位的警示標識； 涉及重大風險點的作業、屬于重大風險的作

23、業建立了專人監護制度； 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力得到進一步提高； 保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強； 根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 信息化管理 企業應將風險管控相關信息錄入山東省風險分級管控體系信息平臺，并保障正常運行。9 持續改進9.1 評審企業每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。企業應當根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。采取預防與糾正措施確保風險可控。9.2 更新9.2.1 企業應主動根據以下情況變化對風險管控的影響

24、，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息： 法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價； 組織機構發生重大調整； 補充新辨識出的危險源評價； 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。9.3 溝通企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。AA附錄A （資料性附錄）安全生產風險分級管控體系運行考核制度A.1 目的與適用范圍A.1.1 為規范公司的安全生產風險分級管控體系建設工作，統一對單位風險

25、分級管控建設工作的評價標準，并按照標準進行評價與考核，督促各單位推進風險分級管控建設工作，落實各級安全責任制，建立安全生產的長效機制，特制定本制度。A.1.2 適用范圍：公司所有單位與員工。A.2 職責A.2.1 安全管理部門負責制定本標準，并實施監督考核。A.2.2 科室（車間）負責落實公司的考核，細化本單位內部的考核。A.3 考核A.3.1 公司考核分為專業考核和年度考核兩種形式。專業考核對科室（車間）每月一次；年度考核每年進行一次。A.3.2 專業檢查考核內容A.3.2.1 全員培訓 未制定“兩個體系”建設培訓計劃或計劃不具體的，對科室（車間）考核*元； 培訓記錄或檔案不詳實，無簽到表，

26、無教材或課件、教師等相關記錄的，對科室（車間）考核*元； 未對全員進行“兩個體系”建設培訓，缺少一個部門/崗位的，培訓結束未組織進行閉卷考試的，對科室（車間）考核*元； 科室（車間）負責人、崗位人員未掌握企業重大風險相關內容的，對科室（車間）考核*元； 培訓檔案記錄齊全，崗位員工熟知本崗位風險點、危險源及管控措施的獎勵*元。A.3.2.2 風險告知 公司制度、作業指導書等體系文件未傳達到各部門/崗位的，對科室（車間）考核*元； 未制定風險告知牌告知一二級風險的，崗位未制定風險告知卡的，對科室（車間）考核*元； 對存在重大安全和重大職業病危害風險的工作場所和區域，未設置明顯的警示標志的，對科室（

27、車間）考核*元。A.3.2.3 責任考核 未將考核結果與員工安全結構工資相掛鉤的，對科室（車間）考核*元； 未根據“兩個體系”考核結果落實獎懲的，對科室（車間）考核*元。A.3.2.4 更新 未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價的，對科室（車間）考核*元； 未及時更新風險管控清單或控制措施實效性不強的，對科室（車間）考核*元。A.3.2.5 溝通 風險信息未及時傳達至相關方的，對科室（車間）考核*元； 重大風險信息更新后未對從業人員進行告知的，對科室（車間）考核*元。A.3.3 年度考核內容A.3.3.1 組織機構 各部門未建立部門“兩個體系”建設組織領導機構的，對科室（車間）

28、考核*元； 各部門“兩個體系”組織領導建設組織機構組成人員不全面，缺少一個崗位的，對科室（車間）考核*元； 未明確部門主要負責人、分管負責人及專職人員“兩個體系”建設職責的，對科室（車間）考核； 未制定“兩個體系”建設實施方案的，“兩個體系”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，對科室（車間）考核。A.3.3.2 風險分級管控體系建設A.3.3.2.1 風險點排查、確定： 未建立作業活動清單的，對科室（車間）考核*元； 未建立設備設施清單的，對科室（車間）考核*元； 作業活動、設備設施清單齊全的給與單位獎勵*元。A.3.3.2.2 危險源辨識、分析： 未針對作業活動清單逐個進行

29、危險源辨識、分析的，對科室（車間）考核*元； 未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析的，對科室（車間）考核*元； 危險源辨識無缺項、漏項的，給與單位獎勵*元。A.3.3.2.3 風險評價： 評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確的， 對科室（車間）考核*元； 應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合的，對科室（車間）考核*元； 風險評價過程及結果符合準則要求，給與單位獎勵*元。A.3.3.2.4 控制措施： 控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，對科室（車間）考核*元； 崗位人員未參與控制措施制定的，崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的，對科室

30、（車間）考核*元； 部門未按程序組織進行控制措施評審確定的，對科室（車間）進行考核*元； 風險控制措施齊全有效的，給與單位獎勵*元。A.3.3.2.5 風險分級管控： 風險管控層級不符合地方標準要求的，對科室（車間）考核*元； 各風險點和危險源未根據管控層級確定責任部門及人員，落實管控責任的對科室（車間）考核*元。A.3.3.2.6 風險分級管控清單： 未建立作業活動類風險分級管控清單的，對科室（車間）考核*元； 未建立設備設施類風險分級管控清單的，對科室（車間）考核*元； 風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的，對科室（車間）考核*元。A.3.3.2.7 信息系統的應用： 風

31、險分析、評價記錄填寫不完整的， 對科室（車間）考核*元； 信息系統中未建立風險分級管控清單的，相關數據內容缺失的，對科室（車間）考核*元。A.3.3.2.8 評審 每年未進行一次風險分級管控體系運行情況評審的，對科室（車間）考核*元。A.4 相關文件A.5 記錄與表式BB附錄B （資料性附錄）風險分析記錄表B.1 風險點登記臺賬（記錄受控號）單位： 雙氧水廠 No:序號風險點名稱類 型可能導致的主要事故類型區域位置 所屬單位備注1動火作業作業活動火災、容器爆炸通用區域雙氧水工段2高處作業作業活動高處墜落通用區域雙氧水工段3受限空間作業作業活動中毒和窒息、火災、物體打擊通用區域雙氧水工段4盲板抽

32、堵作業作業活動物體打擊、灼燙、其他傷害通用區域雙氧水工段5動土作業作業活動車輛傷害、淹溺、其他爆炸、中毒和窒息通用區域雙氧水工段6吊裝作業作業活動起重傷害、高處墜落通用區域雙氧水工段7臨時用電作業作業活動觸電、火災通用區域雙氧水工段8斷路作業作業活動車輛傷害，人身傷害通用區域雙氧水工段9防腐作業作業活動物體打擊、高處墜落通用區域雙氧水工段10保溫作業作業活動灼燙、高處墜落通用區域雙氧水工段11離心泵更換機封作業作業活動物體打擊、觸電、火災通用區域雙氧水工段12系統正常開車作業活動火災、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段13系統計劃停車作業活動火災、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段

33、14氫化塔鈀觸媒再生，扒裝作業作業活動灼燙、火災、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業作業活動灼燙、火災、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段16氫化液過濾器切換作業作業活動火災、容器爆炸氫化工序雙氧水工段17膨脹制冷機組的開停車作業作業活動機械傷害、火災氧化工序雙氧水工段18成品槽車灌裝作業作業活動車輛傷害、灼燙、高處墜落萃取工序及成品罐區雙氧水工段19重芳烴卸車作業作業活動車輛傷害、火災、容器爆炸后處理工序及中間罐區雙氧水工段20送重芳烴至配制釜操作作業活動火災、容器爆炸后處理工序及中間罐區雙氧水工段21事故槽清理作業作業活動灼燙、中毒和窒息后處理工序及中間罐區雙氧水工段

34、22氫化工序正常操作作業活動火災、容器爆炸氫化工序雙氧水工段23氧化工序正常操作作業活動火災、容器爆炸氧化工序雙氧水工段24取樣作業作業活動火災、爆炸、中毒、化學性傷害化驗分析室雙氧水工段25容量分析作業活動化學性傷害、灼燙、機械傷害、污染環境化驗分析室雙氧水工段26重量分析作業活動火災、觸電、中毒、污染環境化驗分析室雙氧水工段27儀器分析作業活動火災、中毒、觸電、化學性傷害化驗分析室雙氧水工段28電氣倒閘作業作業活動觸電、火災雙氧水配電室雙氧水工段29氫化塔設備設施火災、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段30氫化液氣液分離器設備設施火災、容器爆炸氫化工序雙氧水工段31氫化液白土床設備設施火

35、災、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段32氫化液貯槽設備設施火災、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段33氫氣緩沖罐設備設施火災、容器爆炸氫化工序雙氧水工段34氫化液過濾器設備設施火災、容器爆炸氫化工序雙氧水工段35工作液泵設備設施機械傷害、觸電、火災、雙氧水工段36氫氣輸送管道設備設施火災、其他爆炸氫化工序雙氧水工段37氧化塔設備設施火災、高處墜落、容器爆炸氧化工序雙氧水工段38氧化液氣液分離器設備設施火災、容器爆炸氧化工序雙氧水工段39萃取塔設備設施火災、高處墜落、容器爆炸萃取工序雙氧水工段40萃余液分離器設備設施火災、容器爆炸萃取工序雙氧水工段41稀品計量槽設備設施灼燙、高處墜落、容器

36、爆炸萃取工序雙氧水工段42凈化塔設備設施火災、高處墜落、容器爆炸萃取工序雙氧水工段43干燥塔設備設施火災、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段44白土床ABC設備設施火災、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段45工作液中間貯槽設備設施火災、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段46粗芳烴貯槽設備設施火災、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段47粗芳烴泵設備設施機械傷害、觸電、火災后處理工序雙氧水工段48工作液輸送管道設備設施火災、其他爆炸雙氧水工段49蒸汽輸送管道設備設施灼燙、其他爆炸氫化工序雙氧水工段50過氧化氫成品槽設備設施灼燙、高處墜落、容器爆炸包裝工序雙氧水工段51雙氧水生產框架

37、設備設施高處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段52雙氧水管廊設備設施灼燙、高處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段53工作液配制釜設備設施機械傷害、火災、容器爆炸配制工序配制工段54離心式空壓機設備設施機械傷害、觸電空壓站配制工段55循環水泵設備設施機械傷害、觸電循環水配制工段56低溫干式變壓器設備設施火災、觸電低壓配電室電氣運行班填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB 6441的要求填寫。）表B.2 作業活動清單（記錄受控號）單位：雙氧水廠 No: 序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1動火作業作業票證辦理

38、、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；動火作業過程；動火結束檢查。通用區域維修班特定時間進行2高處作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；高處作業過程。通用區域維修班特定時間進行3受限空間作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；受限空間作業過程；作業結束檢查。通用區域維修班定期進行4盲板抽堵作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；盲板抽堵作業過程；懸掛盲板牌。通用區域維修班特定時間進行5動土作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；動土作業過程；作業結束防護。通用區域*公

39、司特定時間進行6吊裝作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業分析；作業條件現場確認；吊裝作業過程；作業結束。通用區域*公司特定時間進行7臨時用電作業作業票證辦理、風險告知；作業前準備；作業條件現場確認；配送電作業；用電作業過程；用電結束。通用區域*公司特定時間進行8斷路作業作業前準備；作業過程中；作業結束。通用區域*公司特定時間進行9防腐作業施工人員安全交底；辦理相關作業票證；設備、管道外部除銹、防腐。雙氧水裝置*公司特定時間進行10保溫作業施工人員安全交底；辦理相關作業票證；設備、管道外部保溫。雙氧水裝置*公司特定時間進行11離心泵檢修作業關閉離心泵進出口閥，撤料；辦理相關票證；離心泵檢

40、修。雙氧水裝置一樓維修班特定時間進行12系統開車開車方案交底；開車前準備；投空氣，系統循環；系統升溫、升壓，加循環量。氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段特定時間進行13系統停車停車方案交底；停空氣、停氫氣、停泵；系統泄壓、置換。氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段特定時間進行14氫化塔鈀觸媒再生，扒裝作業氫化塔鈀觸媒通蒸汽再生；拆人孔、加盲板；進人扒惰球和觸媒；將觸媒裝入塔內。氫化工序雙氧水工段特定時間進行15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業氫化白土床切出系統；置換、撤料、蒸汽吹掃；拆人孔、加盲板；進人扒廢氧化鋁；裝入新氧化鋁；置換合格并入系統。氫化工序雙氧水工段定期進行16氫化液過濾器切換作業備用氫

41、化液過濾器置換；備用氫化液過濾器并入系統；在用氫化液氫化液過濾器切出系統；切出的過濾器撤料、置換。氫化工序雙氧水工段定期進行17膨脹制冷機組的開停車作業開啟油泵，開氣封氣；打開膨脹機副線閥、進出口閥；膨脹機復位；逐步關小副線閥；逐步打開副線閥；關閉進出口閥；膨脹機手動保護。氧化工序雙氧水工段特定時間進行18成品槽車灌裝作業停車、堰車；安裝灌裝鶴管；灌裝過程；灌裝完畢，恢復鶴管。萃取工序及成品罐區雙氧水工段頻繁進行19重芳烴卸車作業停車、堰車；連接靜電接地；取樣分析；接管、查閥、卸車；結束后恢復流程。后處理工序及中間罐區雙氧水工段定期進行20送重芳烴至配制釜操作查閥、開泵；觀察配制釜液位情況；停

42、泵，恢復流程。后處理工序及中間罐區雙氧水工段頻繁進行21事故槽清理作業事故槽撤料；通蒸汽吹掃、置換；進人檢查、清理。后處理工序及中間罐區雙氧水工段定期進行22氫化工序正常操作控制氫化塔壓力、溫度穩定；控制貯槽液位穩定；控制分析指標合格。氫化工序雙氧水工段頻繁進行23氧化工序正常操作控制氧化塔壓力、溫度穩定；控制貯槽液位穩定；控制分析指標合格。氧化工序雙氧水工段頻繁進行24取樣作業氣體取樣、液體取樣化驗分析室化驗分析室頻繁進行25容量分析分析前準備、滴定分析、廢樣處理化驗分析室化驗分析室頻繁進行26重量分析分析前準備、重量分析、廢樣處理化驗分析室化驗分析室頻繁進行27儀器分析分析前準備、儀器分析

43、、廢樣處理化驗分析室化驗分析室頻繁進行28電氣倒閘作業作業許可、票證確認，模擬試驗，現場操作，匯報記錄低壓配電室電氣運行班頻繁進行填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）表B.3 設備設施清單（記錄受控號）單位：雙氧水廠 No:序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1氫化塔塔類T1101/一樓塔區氫化工序是2氫化液氣液分離器儲罐及容器類V1103/一樓氫化工序是3氫化液白土床儲罐及容器類V1104/一樓氫化工序是4氫化液貯槽儲罐及容器類V1105/一樓氫化工序5氫氣緩沖罐儲罐及容器類V1110/一樓氫化工

44、序是6氫化液過濾器通用機械類X1103/二樓氫化工序是4臺7工作液泵通用設備P1101、P1102 P1201、 P1401/一樓氫化工序8臺8氫氣輸送管道其他設備類H1101/裝置北側管廊氫化工序是9氧化塔塔類T1201/一樓塔區氧化工序是10氧化液氣液分離器儲罐及容器類V1202/二樓氧化工序是2臺11萃取塔塔類T1301一樓塔區萃取工序12萃余液分離器儲罐及容器類V1302/五樓萃取工序13稀品計量槽儲罐及容器類V1305/一樓萃取工序14凈化塔塔類T1302一樓塔區萃取工序15干燥塔塔類/T1401一樓塔區后處理工序16白土床ABC儲罐及容器類V1409ABC/一樓后處理工序3臺17工

45、作液中間貯槽儲罐及容器類V1503BC/一樓儲槽區后處理工序2臺18粗芳烴貯槽儲罐及容器類V1511/一樓儲槽區后處理工序19粗芳烴泵通用設備P1502/一樓儲槽區后處理工序20工作液輸送管道其他設備類HP1301/包裝區包裝工序是21蒸汽輸送管道其他設備類LS1501/裝置北側管廊氫化工序是22過氧化氫成品槽儲罐及容器類V401ABCDEFGH/包裝區包裝工序8臺23雙氧水生產框架其他設備類S1101/裝置區包裝工序24雙氧水管廊其他設備類GL1101/裝置北側包裝工序25工作液配制釜反應器類R1501/配制框架二樓配制工序3臺26離心式空壓機通用機械類G46/空壓站空壓站2臺27循環水泵通

46、用機械類P601ABCD/循環水站循環水4臺28低壓干式變壓器其他設備低壓配電室電氣中心2臺填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）表B.4 工作危害分析（JHA）評價記錄（記錄受控號）單位：雙氧水廠 崗位：雙氧水裝置 風險點（作業活動）名稱：系統

47、開車 No：sys-gy-012序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1開車前準備工作運轉設備電氣信號不到位，DCS系統數據顯示錯誤，自控調節閥調節失靈，導致開車時物料輸送不暢，發生冒料事故。火災，爆炸，人身傷害DCS系統聯鎖報警，固定式可燃氣體報警儀，火災報警系統，現場有視屏監控。1、現場操作與室內總控操作人員對講機聯絡，一一對照試驗檢查，并做好記錄；2、電氣、計控專業人員專項檢查機柜、配電柜內信號顯示正確，并填寫記錄。1、培訓操作規程中開車步驟和注意事項；2、三級安全

48、培訓合格3、每月包保活動培訓火災現場處理方案4、操作人員必須每年培訓一次，持特殊工種作業證上崗，并且在有效期內。戴好防護手套，安全帽，防護面罩，口罩，防靜電工作服，工作鞋，攜帶便攜式可燃氣體報警儀。不符合條件，禁止開車。32402402橙2氧化工序開車空氣量太大，導致尾氣量大，尾氧超標，易發生火災。冒料、火災、容器爆炸、污染環境在DCS上顯示氧含量、溫度、壓力在線檢測數據，現場視屏監控。1、嚴格按照操作規程中氧化塔開車操作步驟控制進空氣量，總控室雙人監控，及時校正調整指令。DCS控制快速停止進空氣。1240803黃氧化液氣液分離器B液位調節不及時，易發生冒料。火災、爆炸、污染環境DCS設置液位高低限報警聯鎖。現場操作人員和室內操作人員配合操作，對講機確認液位準確。打開分離器出口調節閥副線，減少進塔空氣量。1240803黃氧化塔超溫引起超壓。火災，爆炸DCS設置超溫聯鎖排放系統，聯鎖停車，安全閥。1、冷卻水控制塔內升溫速度；2、前工序加過濾裝置，進氧化塔介質不含雜質；3、每小時分析一次氧化液酸性，酸度在指標范圍內。緊急聯鎖停車，塔內物料緊急排放至應急池。1240803黃泵開啟不及時，貯槽冒料，流量調節不當，致貯槽抽空。冒料、火災DCS設置液位高低限報警，現場設可燃氣體報警儀。根據氧化液貯槽液位及時開泵，適當調節流量。緊急停車