1、最新 料推薦ERP流程配套制度制度名稱：產品主數據維護管理制度制度編號：SD-020二四年四月1 目的和適用范圍1.1 目的為規范ERP 系統產品主數據的更改、新增和凍結操作，方便集團公司各級用戶使用和查詢ERP系統的主數據，避免出現產品編碼的一碼多物和多碼一物的現象，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于各類用戶的產品主數據（含集團外部合同、內部合同以及客戶詢價單）需要ERP系統進行更改、 新增時提出申請的所有部門， 對產品數據的相關信息進行歸口管理和審批的業務或職能部門，歸口進行主數據維護的部門，以及所有參與上述工作的員工。2 職責2.1 申請的提出當存在有下列情形時，營銷部及相關經營

2、單位必須提出申請對產品主數據進行更改、新增。2.1.1當新增的集團外部合同（或內部合同，或客戶詢價單）需要進入ERP系統處理業務時由營銷部及相關經營單位填寫產品主數據維護（創建）申請表。2.1.2當集團外部合同（或內部合同，或客戶詢價單）因產品的規格參數、零部件配置或其他要素發生變化時 , 營銷部及相關經營單位填寫產品主數據維護（修改）申請表。2.1.3當集團公司由于產品經營戰略調整（或產品利潤低等原因）而淘汰（或決定不生產）某種產品時， 營銷部及相關經營單位提出，集團公司審核后 （一般是每年一次） 向 ERP系統主數據維護員報送相應的產品主數據維護（刪除標記）申請表。2.1.4當營銷部及相關

3、經營單位因為特殊原因需要對產品進行刪除標記時，財務部或營銷部及相關經營單位均可以向ERP系統主數據維護員報送相應的主數據維護（刪除標記） 申請表，但必須通知其余相關部門。2.2 申請表相關數據的完善2.2.1 申請部門的申請表格交ERP系統主數據維護員后，由主數據維護員對照表格判斷是否有另外的數據需要其他部門進行完善時，由系統主數據維護員將相應表格分發至相關部門。2.2.2營銷部及相關經營單位對產品主數據的“基本數據1”、“基本數據 2 ”、“銷售：銷售組織數據 1”、“銷售：銷售組織數據 2”和“銷售：一般/ 工廠數據”等銷售視圖進行完善。2.2.3財務部對產品主數據的會計成本視圖進行完善。

4、2.2.4生產部門對產品主數據的生產視圖進行完善。2.2.5相關部門對產品主數據的物料視圖進行完善。2.3 產品主數據的維護產品主數據的維護只能由ERP系統的產品主數據維護員進行相應的更改、新增和刪除標記，ERP系統的產品主數據維護員必須憑各部門審批簽字蓋章的申請才能進行維護，數據不完整不得維護。3 工作程序3.1 正常維護流程和處理時間規定由申請部門的主數據歸口管理人員根據需要填寫表格，經本部門主管領導批準，通過OA 系1最新 料推薦統將表格發送給產品主數據維護員，同時還必須用電話通知主數據維護員接收；主數據維護員必須在接到表格的4 小時內對表格進行處理，需要其它部門完善相關數據時，通過OA

5、 系統將表格轉發給其他部門的客戶主數據歸口員，同時用電話另行通知；其他需要對主數據維護申請表上相關項目進行完善或審批的部門在接到ERP 系統的產品主數據維護員轉發的表格后必須在4 小時內處理完表格并轉回ERP系統的產品主數據維護員；ERP系統的產品主數據維護員在接到相關部門轉回的表格后必須在4 小時內處理完畢并通知主數據維護申請表提出部門。3.2 因特殊情況的產品主數據維護時間規定當因集團外部合同 （或內部合同， 或客戶詢價單） 所需的產品規格參數等變更等原因需要變更（或刪除標記）產品主數據時，為了不給公司造成損失，提出申請部門必須在申請表上標明（緊急處理） 字樣， 各處理環節必須在兩小時之內

6、處理完畢。 同時提出部門必須另外發函通知相關部門。3.3 其他規定3.3.1 為了使產品主數據維護員能夠有針對性地聯系各相關部門的人員，各相關部門必須將產品主數據的處理歸口一個崗位負責， 并明確主管領導， 產品主數據維護員只同歸口人員進行聯系。3.3.2 為了避免同一產品重復編碼，減少不必要的檢查工作，產品主數據維護申請表提出人員必須反復對系統產品信息進行檢查，查看所需維護的產品信息在系統中是否已經存在。3.3.3 產品主數據維護員對檢查的產品主數據維護申請表的結果及處理時間進行登記，作為對申請表提供數據的相關部門人員的考核依據， 相關人員對客戶主數據維護員的處理時間進行記錄，同樣可以檢查產品主數據維護員的工作效果。4 考核辦法4.1 處理時間超時考核產品主數據的處理部門必須在規定的時間內處理完規定的業務，沒有按期完成， 每次扣歸口人員 50 元，扣處理部門分管領導20 元，月累計達到3 次或 3 次以上按每3 次另扣責任部門200 元。4.2 對申報不實的考核產品主數據維護申請部門所報需要增加的新產