1、煤炭銷售獎罰管理制度 為進一步加強集團公司煤炭銷售工作，推進陽光工程，強化煤質管理，規范銷售秩序，做到公開、公正、合理，進一步提高經濟效益，經研究決定，制定本。 一、成立陽光銷售領導小組 組 長：劉 杰 副組長：尹承國 尹明華 成 員：各公司、煤礦銷售副總、副礦長。 領導小組下設辦公室，尹明華同志兼任辦公室主任。 二、小組職責： 1、核定各單位上報的最低銷售價格。 2、監督各單位銷售價格執行情況。 3、不定期組織人員對各單位銷售情況、煤質情況進行檢查。 4、負責與市國資局對煤質、價格等相關事宜進行協調和匯報。 三、價格管理 1、定價：各單位價格委員會委員，根據本單位煤質情況，通過廣泛市場調研，

2、于每月22日前提出下月定價方案，報公司陽光銷售領導小組辦公室，辦公室負責匯總報陽光銷售領導小組評定后，經公司主要負責人批準，報市價格管理委員會核定，由國資局下發文件批準，公司陽光銷售領導小組公布執行。 2、調價：各單位價格管理委員會委員，根據市場變化或煤質變化等情況提出調價方案，報公司陽光銷售領導小組審核，經公司主要負責人批準后執行。 3、陽光銷售領導小組公布的價格為現金價，各單位原則上一律不準收取承兌，確因需要收取承兌的報集團公司財務副總批準，扣除貼息后批煤。 四、煤質管理 1、各單位嚴格把握開采工藝，穩定煤質，避免煤質忽高忽低現象。 2、每月20日前各單位將下月開采工藝、開采煤層、煤層煤質

3、指標情況、地質條件影響、各煤層所占的比例等情況形成書面材料報陽光銷售領導小組辦公室，逾期不報，每次罰款200元。 3、井下地質條件發生變化或開采煤層發生變化影響煤質時，各公司、煤礦須提前將變化情況及價格調整意見報陽光銷售領導小組，由生產技術處落實，根據實際情況調整銷售價格，否則，對銷售工作造成影響，根據影響情況對礦長處以1000元以上罰款。 4、各單位每月化驗煤質不得低于二次，并將化驗結果及時報陽光銷售領導小組辦公室，每少一次罰款100元，經營管理處每月不定期對各公司、煤礦的煤質情況進行抽樣化驗檢查。 五、批煤管理 1、各單位制定本單位的批煤 _度，由財務科收款，銷售科憑收款收據開具煤卡，同時

4、將收款收據號、煤卡號錄入集約化銷售系統，指定專門負責人進行審核。 2、每月批煤量控制在月產量的120%以內，未發煤數量控制在15天產量以內。 3、各單位嚴禁私自低價銷售或預發煤。 4、所有發煤檢斤一律通過集約化銷售系統，否則，一經查處，按違紀論處。 六、煤場管理 1、各單位制定嚴格的發煤管理制度，實行按客戶批煤量大小公開排班發煤的辦法。 2、各單位負責各自的煤場管理，配備專職煤場管-理-員，嚴格區分煤種，嚴禁各煤種混堆。 3、信息中心視頻監控加強視頻監管，一經發現煤場管理有異常現象，立即通知經營管理處前去落實，對出現違規違紀現象的，提交集團公司嚴肅處理。 4、各單位加強提煤車輛管理，設立專人對

5、提煤車輛進行檢查。對經常性提煤車輛的皮重發現有較大變化時，應立即落實原因，正常情況作好記錄，非正常情況立即作出處理，并同時向經營管理處匯報；對進入煤場稱重皮重的車輛，因特殊原因未提煤，應做好記錄，寫明原因。 5、經營管理處將根據集約化銷售系統的實際數據進行核實檢查，對無記錄、無落實原因的按徇私舞弊論處。 6、信息中心應及時對未提煤車輛的視頻監控狀態予以落實。 7、各單位對稱重紅外對射系統要精心維護，嚴禁私自拆除，出現故障第一時間通知經營管理處予以落實維修。 8、駐礦協調員充分發揮協調監督作用，對各單位執行本制度的情況履行監督職能，對各單位違規違紀現象第一時間向公司匯報，否則，視情節對駐礦協調員

6、予以處罰。 七、陽光公示 1、集團公司電子大屏幕對各公司、煤礦銷售價格進行公示。 2、各單位在煤場顯著位置掛牌公開當日銷售價格，切實接受群眾監督。 煤炭銷售管理制度xx-08-14 18:46 | #2樓 為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規范煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據山西省煤炭銷售票使用管理辦法（ _第212號令）及山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則等有關規定，制定本制度。 一、煤炭生產企業 1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同 時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。 2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票

7、據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。 3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據山西省煤炭銷售票使用管理辦法及山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則等相關規定進行處罰。 二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶 1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。 2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真

8、填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。 3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據山西省煤炭銷售票使用管理辦法及山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則等相關管理規定進行處罰并停止換票企業的換票處理。 管理程序 一、申報程序 （一）各煤炭生產礦井按照隸屬范圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫山西省煤炭銷售票申領函一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。 （二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫山西省煤炭銷售票申領函一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。 （三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進

9、行核實匯總后，填寫山西省煤炭銷售票申領函一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。 （四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫山西省煤炭銷售票申領函一式二份，上報省票證中心審批。 二、發放程序 （一）各縣市區煤炭工業局根據核準的煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，并開具出庫單，填寫臺帳； 各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的出庫單由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。 （二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量，

10、嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，并認真做好發放管理臺帳。 三、回收程序 （一）各煤礦生產企業每月截止25日匯總當月本企業煤炭銷量、煤炭銷售票使用情況和煤炭銷售票存根，做好回收臺帳，及時上報（上繳）各級煤炭糾察隊，上繳人、接收人要在上報報表上簽字。 （二）各縣煤炭糾察分隊對轄區內煤炭生產、經營企業煤炭銷售票回收情況，于每月底前匯總上報市煤炭糾察支隊。 （三）公路內銷煤炭銷售票由各級糾察分隊按屬地管轄關系直接向煤炭用戶查收；非產煤縣區公路內銷票由市支隊直接查驗回收；公路出省煤炭銷售票由市支隊每月底直接向出省口管理站查驗回收；回收煤炭銷售票時要做好回收臺帳，上繳人、接收人要在報表上簽字，

11、同時匯總上報上級煤炭糾察隊。 四、換領程序 （一）煤炭鐵路經營企業 1、有鐵路專用線的煤炭生產企業，根據當月實際發運量，由本企業開具發運證明，填寫鐵路換票卡，市煤炭糾察支隊票證科長審核簽字，報支隊長審批后，開具鐵路銷售票。 2、煤炭鐵路經營企業換票時，應將上月發運的上站煤回收的煤炭銷售票（回收聯）按煤源單位、票種類別分別進行，并按要求填寫明細及匯總表后，一并上報市煤炭糾察支隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回收聯）、明細及匯總表進行核查，填寫鐵路換票卡，票證科長審核簽字，報支隊長審批后，開具鐵路銷售票。 3、外地市煤炭在我市進行鐵路發運的，由企業持外地市的煤炭銷售票回收聯填寫明細及匯總表，由

12、市煤炭糾察支隊核查批注意見并加蓋公章后，交經營企業到煤源地的煤炭管理部門換開鐵路煤炭銷售票，同時市糾察支隊留底備份；經營企業取得的各國有重點煤炭企業的煤炭銷售票回收聯應到各國有重點煤炭企業換開鐵路煤炭銷售票。 4、對審核中發現的不按規范填寫、填寫字跡模糊不清及有套開現象的票據要剔除出來，一律不予換開，并進行核實；對確定為套開票據的依照相關規定追究原開票單位和個人的責任并立案查處。 （二）洗（儲）煤企業 1、全市儲煤企業換票統一由市煤炭糾察支隊換發，儲煤企業回收的銷售票（回收聯）按煤源單位、票種類別分別進行，并按要 求填寫明細及匯總表后，一并上報市煤炭糾察支隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回

13、收聯）、明細及匯總表進行核查，根據回收量填寫山西省煤炭銷售票申領函，票證科長審核簽字，報支隊長審批后，保管員嚴格按照審批數量發放。 2、洗煤企業換領銷售票按屬地管理的原則進行換領，洗煤企業回收的銷售票（回收聯）按煤源單位、票種類別分別進行，并按要求填寫明細及匯總表后，一并上報所屬煤炭糾察隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回收聯）、明細及匯總表進行核查，根據回收量填寫山西省煤炭銷售票申領函，票證科長審核簽字，報隊領導審批后，保管員嚴格按照審批數量發放。 3、對審核中發現的不按規范填寫、 煤炭銷售票監督查驗 一、各縣市區煤炭主管部門糾察機構每月必須對本區域內的煤炭生產、洗（儲）煤、加工轉化、中轉

14、及煤炭用戶企業的煤炭銷售票使用情況進行不少于三次監督檢查。 發現有下列行為之一的，依法沒收非法生產、經營和使用的煤炭及違法所得，并處違法所得三倍以上五倍以下的罰款： （一）煤炭生產企業違法組織生產的煤炭或者銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票的； （二）煤炭經營企業、煤炭加工轉化企業、煤炭用戶購買、運輸、銷售、使用無煤炭銷售票的煤炭的。 對非法印制、偽造、買賣、轉讓、涂改以及套開煤炭銷售票的單位和個人及其使用者，依據山西省人民政府第212號令沒收其非法票據，并對個人處以違法所得二倍以上五倍以下的罰款，對單位處以一萬元以上五萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法移送公安部門。 二、各縣市區煤炭主管部門糾察

15、機構每月必須對各煤焦營業站和出省口管理站的煤炭銷售票的查驗情況進行不少于五次隨機監督檢查。 各煤焦營業站點、出省口管理站及電煤管理站對無票運輸煤炭車輛，按照省煤炭工業局規定進行處罰，對能說明所拉煤炭是合法煤炭生產企業生產的，按20元/噸的標準處罰；對 _明是合法煤炭生產企業生產的，按50元/噸的標準處罰，對已進行處罰的車輛開具煤炭銷售票（稽查專用票）后予以放行。 各煤焦營業站點、出省口管理站及電煤管理站對處罰后的運輸車輛、煤源單位進行登記，由各級煤炭糾察隊對登記使用無煤炭銷售票的煤源單位，依法進行處罰。 三、市煤炭主管部門糾察機構負責對全市涉煤涉票單位的煤炭銷售票使用管理進行隨機監督檢查。負責

16、對全市涉煤涉票單位違反煤炭銷售票使用管理的行為依法進行查處。 獎懲 鼓勵煤炭用戶及其他單位和個人對不使用煤炭銷售票、偽造、買賣、轉讓煤炭銷售票行為進行舉報，并對舉報有功的單位和個人予以獎勵。 各級負責管理、查驗煤炭銷售票部門的工作人員濫用職權、 _或者循私舞弊的，由監察機關或者所在單位依法給予行政處分；構成犯罪的，依法移送公安部門。 煤炭營銷管理制度xx-08-14 17:53 | #3樓 煤炭營銷管理制度 第一節 總 則 為加強煤炭營銷管理，進一步規范煤炭營銷工作，使企業營銷管理規范化、程序化、正規化、制度化，特制定煤炭營銷管理制度。 第二節 市場調研 市場調研的目的就是廣泛收集市場信息，對

17、市場需求和銷售前景做出合理的預測，從而制定積極有效的市場營銷戰略，為礦決策者提供科學、準確的決策依據，以達到及時根據市場變化、煤質變化靈活調整價格的目的。 一、市場調研的內容 1價格及其發展趨勢 (1)價格：各煤種的價格，汽運價格，水運價格，港務費及其他價格。 (2)價格趨勢：價格變化范圍及原因分析。 2煤炭庫存及產銷量情況 (1)各礦的煤炭庫存情況。 (2)各礦的產量及銷售量包括日產（銷）量，月產（銷）量。 3煤炭流向情況 各礦煤炭通過哪些運輸方式，銷售到什么地方。 二、市場調研的方式及時間 1市場調研的方式 (1)市場調研由企管辦牽頭，組織運銷部、財務、審計、政工、工會參加，到周邊礦井進行

18、調研。每次調研的對象一般不少于5家生產礦井，且調研的礦井必須具有當地煤炭市場的代表性。 (2)通過電話詢問或利用網絡信息的方式調研全國各地的煤炭市場行情。 2市場調研次數、時間 每月5號、15號組織兩次市場調研，特殊情況可再增加。 三、市場調研信息的處理 市場調研結束后，由企管辦、運銷分部將市場調研信息，做出市場分析和預測報告并對企業實際情況提出意見或建議。形成書面材料，所有參加調研人員必須在材料上簽字。市場調研報告一式八份，呈送礦長、經營助理、運銷部、財務科、審計、政工科、工會、集團公司市場部。 第三節 煤炭價格控制與管理 為適應市場經濟的環境，及時根據市場行情和煤質變化，在集團公司最低限價

19、規定范圍內及時靈活調整煤炭價格，礦成立以礦長為組長，經營助理為副組長，企管、財務、審計、運銷、政工、工會負責人組成的價格管理小組。管理小組下設辦公室，辦公室設在企管辦，具體負責市場調研及名，煤種價格的制定、監督、管理工作。 一、價格管理小組的職責 (1)根據市場行情及企業的實際情況，及時組織市場調研。 (2)根據市場行情變化，煤炭質量、品種和生產情況，運銷分部在集團公司最低限價的基礎上制定煤炭價格。 (3)根據客戶用量和資信情況，對煤炭戰略用戶(年購煤15萬t以上者，每月均勻供貨)、重點用戶(一次性購煤5000t以上者)、市場用戶(零星散客戶)進行界定，確定對各類客戶 的價格策略及價格調整的目

20、標。 (4)負責對價格執行情況的監督檢查。 (5)對信譽差、連續3個月不能完成的客戶，根據情況進行淘汰。 (6)小組成員應嚴格保守企業秘密，不得違反企業相關制度。 二、價格制定及調整 (1)價格管理小組不定期對煤炭市場價格行情進行調研分析，根據本礦煤炭庫存、市場變化及煤質情況，聽取企管辦、運銷部匯報，形成價格調整意見，經組長審批，報集團公司備案，價格調整書面材料分發礦有關領導和部門。 (2)當煤炭市場或煤質發生變化，需要調整價格時，由運銷部提出調價分析報告，由組長或副組長召集價格管理小組成員進行研究，確定價格調整幅度。 (3)價格調高時，運銷部到磅房核實通知單及代存余量、通知單及封存開票聯，代

21、存數量相符后按新價格補交煤款差價后，方可組織發煤。 (4)價格調整時代存單必須從煤價調整日起分開結算。 (5)建立價格通報制度，運銷部次月10日前將各品種煤的銷量及價格執行情況向礦領導及有關部門進行匯報，定期繪制煤質、價格及產、銷量曲線圖，以便礦各級領導掌握銷售情況。 (6)價格制定及調整的程序： 運銷部申請企管辦組織財務、審計、工會、政工、運銷部等部門共形成價格調整意見經營助理礦長抄報集團備案 三、以質論價的操作辦法 (1)為真正體現煤質、價格的合理、公平，實現企業與客戶雙贏的目的，礦采取以質論價的辦法。 (2)以質論價的辦法僅用于戰略用戶。 (3)礦制定煤質和價格的基準，高出或低于基準熱值

22、，按單位熱值價格上浮或下調價格，月底結算開具發票。 (4)正常情況下，以礦出廠的化驗結果為準，發運中出現質量疑義，供需雙方現場取樣分成三份，一份封存后交礦留作備查、一份交礦檢驗一份、一份交濟寧市質量技術管理部門檢驗，雙方對共同檢驗結果無疑義，由礦企管辦按檢驗報告平均熱值確定最終結果。 (5)根據確定的熱值最終結果，對照礦制定的熱值、價格擬定處理意見，即填寫商品煤商務糾紛處理單，經礦 _審批后執行。 第四節 煤炭銷售程序 一、煤款的收納 (1)所有購煤客戶交付煤款時，必須先到運銷部開票室登記來款單位、時間、金額、票據編號等。銀行承兌匯票應注明出票日期和到期日。 (2)運銷部開票室負責將來款詳細情

23、況電話或當面告知財務科，礦財務科應堅持銷售業務優先辦理的原則。 (3)煤款收納一般分為三種類型： 現金。現金交納時由財務科直接辦理現金收款并開具收據，客戶憑收據，到礦運銷部開票室辦理發煤手續。 銀行匯票。銀行匯票或支票直接進入本礦或集團公司結算中心銀行賬戶，收妥后，由礦財務科負責辦理收據并登記入賬，客戶憑收據，到礦運銷部辦理發煤手續。 銀行承兌匯票。銀行承兌匯票交付財務科，由財務科負責到銀行查詢，經相關銀行核實出具查詢單后辦理煤款收據，財務科應及時通知運銷部，由開票室具體辦理發煤手續，并按照礦有關文件進行加息。銀行承兌匯票必須經查詢核實，無誤后方可辦理發煤手續，特殊情況，須經礦 _同意后方可辦

24、理。 二、發煤手續的辦理 (1)發煤通知單分為現款銷煤通知單、合同銷煤通知單、電煤通知單。 (2)發煤通知單一律由運銷部開票員負責辦理并進行登記、，經有關領導簽字和財務科蓋章后由分片業務員送交貨運組，煤場磅房登記發運，煤炭自運業務一般由客戶自我負責辦理，分片業務員協助辦理。 (3)發煤通知單辦理程序： 現款銷煤通知單，必須經運銷部經理簽字(特殊情況經請示后補簽)，財務科加蓋財務專用章后，方可發煤。 合同銷煤通知單，必須經運銷部經理簽字(特殊經請示后補簽)，礦長簽批或由礦長授權的人員簽批，審計科審核蓋審核章，財務科加蓋財務專用章后，方可發煤。 電煤通知單，必須按照集團公司市場部的要求辦理。經運銷

25、部經理簽字，礦長簽批或由礦長授權的.人員簽批，審計科審核蓋章，財務科加蓋財務專用章和相應印鑒后，煤場方可按要求發煤。 三、退換票手續的辦理 (1)發票開具后，原則上不予辦理退票手續，可以增補差價更換煤種(發煤數量不能變)。 (2)確實需要退票時，必須符合以下條件： 因產量或質量原因達不到用戶要求，客戶提出退票，運銷部可辦理退票手續。 合同戶因退票達不到要求的數量，礦上扣回煤炭優惠價差。 客戶辦理退票時，除符合第條外，必須未開具增值稅發票。 (3)因煤質或市場等情況變化，價格變動時，必須增補完差價后方可發煤，不同煤種換票時，必須先退票再重新辦理發煤通知單，發票已開具，不予辦理更換煤種，特殊情況更

26、換煤種必須調整價格，并補交差價。礦上有這種品種的煤，原則上不予辦理退票手續。 第五節 煤炭的發運管理 一、運輸方式的規定 (1)原則上所有出礦的煤炭，均采取托運方式，由礦運銷部貨運組根據客戶指定的港口統一安排運輸。 (2)特殊情況需要自運時，由運銷部請示礦領導后方可辦理，且每次開票量不超過1000t。 二、運輸車輛的管理規定 (1)所有進礦車輛必須辦理進礦證，車型、車輛牌號必須與進礦證相符，并持煤場派車單，否則不準進礦。 (2)所有進礦車輛必須嚴格遵守煤場管理制度和礦上的有關規定，否則對車輛進行經濟處罰。 (3)運輸車輛必須按用戶指定卸貨地點，保質、保量地完成運輸任務，汽運損耗超過礦規定時，超

27、耗部分由該車自己承擔，對于煤炭摻假等損害礦信譽和利益的行為，按照礦有關管理規定進行處罰，造成嚴重后果的，司-法-部門處理。 (4)運銷部貨運組直接對運銷部經理負責，其他任何人不得隨意安排運輸車輛，貨運組調度員必須按照礦上規定合理地安排調配車輛，保證煤炭的發運工作正常進行，否則處罰責任者50元/次。 (5)礦保衛科和運銷部共同負責煤場內外及發運過程中的秩序，不定期聯合上路進行巡查，保證運輸中安全。 三、運輸結算 托運運費一律交礦財務科，運銷部開票室具體辦理運輸通知單，財務科負責收款蓋章，無財務收款蓋章的運輸通知單，貨運組不得辦理發運手續。貨運組負責車輛安排并具體負責承運單位的運費結算。 第六節

28、票據管理 增值稅發票及普通發票統一由運銷部開票員負責領購、保管、使用、登記和等。ic卡和增值稅發票每天下班前必須存放在專用保險柜內。 發煤通知單和相關資料統一由運銷部內勤負責保管、使用、登記、封存。 第七節 售后服務 一、客戶管理 1新客戶的開發 (1)根據礦年初制訂全年的煤炭運銷計劃和方案，明確新客戶的類型、需求量及煤質的要求等相關內容。 (2)建立客戶資料、臺賬，確定客戶資源責任人、開發或鞏固的方式、聯系辦法等相關內容。責任人應定期對客戶購買時間、時機、購買數量、購買質量等有關情況進行分析比較，確定客戶對運河礦的忠實程度，以此區別優惠幅度，確定一些重點客戶。 (3)根據客戶的類型，經營地區、需求量，建立客戶網絡圖，根據合作情況確定一些客戶列入礦重點客戶庫，可享受礦上一定的優惠政策。 (4)客戶資源開發在日