核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳管理制度匯編9JWKFFWVGTYMJG10、管理好訂單的受理，成品出貨及客戶的投訴等工作，不斷提升客戶對銷售后勤工作的滿意度；11、建立銷售服務信息管理系統(tǒng)（客戶服務檔案、質量跟蹤及反饋等）；12、與采購部門溝通產品質量信息，提出改善意見，并配合改善；13、制訂客服的培訓計劃并實施，不斷提高客服專員的專業(yè)技能及服務水平；14、考核直屬下級，并協(xié)助制訂和實施績效改善計劃；15、受理客戶投訴，并及時為客戶解決所遇到的產品相關問題；16、根據客戶的需要及實際情況，配合相關部門或營銷人員做好指導服務工作；17、根據市場及客戶的需求變化，及時向領導及相關部門反饋信息；18、承辦領導交辦的其他事項及未盡事宜。客服專員崗位職責1、對客戶資料管理、不同類型的客戶進行不定期回訪、高效的投訴處理、與各部門密切溝通，參與營銷部工作，協(xié)助市場銷售等等職責。2、客戶資料管理資料收集。在公司的日常營銷工作中，收集客戶資料是一項非常重要的工作，它直接關系到公司的營銷計劃能否實現。客服資料的收集要求客服專員每日認真提取客戶信息檔案，以便關注這些客戶的發(fā)展動態(tài)。資料整理。客服專員提取的客戶信息檔案遞交客服主管，由客服主管安排信息匯總，并進行分析分類，分派專人管理各類資料，并要求每日及時更新，避免遺漏。資料處理。客服主管按照負責客戶數量均衡、兼顧業(yè)務能力的原則，分配給相關客服專員。客服專員負責的客戶，應在一周內與客戶進行溝通，并做詳細備案。3、對不同類型的客戶進行不定期回訪客戶的需求不斷變化，通過回訪不但了解不同客戶的需求、市場咨詢，還可以發(fā)現自身工作中的不足，及時補救和調整，滿足客戶需求，提高客戶滿意度。回訪方式電話溝通、電郵溝通、短信業(yè)務等回訪流程從客戶檔案中提取需要統(tǒng)一回訪的客戶資料，統(tǒng)計整理后分配到各客服專員，通過電話（或電郵等方式）與客戶進行交流溝通并認真記錄每一個客戶回訪結果填寫回訪記錄表（此表為回訪活動的信息載體），最后分析結果并撰寫回訪總結報告，進行最終資料歸檔。4、回訪內容詢問客戶對本司的評價，對產品和服務的建議和意見；特定時期內可作特色回訪（如節(jié)假日）注意回訪時間不宜過長，內容不宜過多。5、高效的投訴處理完善投訴處理機制，注重處理客戶投訴的規(guī)范性和效率性，形成閉環(huán)的管理流程，做到有投訴即時受理，迅速有結果，處理后有回訪；使得客戶投訴得到高效和圓滿的解決。建立投訴歸檔資料。投訴處理工作的三個方面為顧客投訴提供便利的渠道；對投訴進行迅速有效的處理；對投訴原因進行最徹底的分析。7、投訴解決宗旨挽回不滿意顧客8、投訴解決策略渠道短、代價平、速度快9、認識服務與品牌的關系顧客永遠都是對的；顧客是產品的購買者，不是麻煩的制造者；顧客最了解自己的需求、愛好，這是企業(yè)需要收集的信息。失去品牌比損失一次交易更可怕。讓顧客感覺到他的意見得到尊重，盡量用補償性方法調節(jié)與顧客的關系。10、與各部門密切溝通，參與營銷活動，協(xié)助市場銷售。五、采購部負責人采購經理（1人）直屬下級采購專員、采購管理員采購部職責1、制定并完善采購制度和采購流程根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；制訂招、投標管理辦法和各項產品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；2、制定并實施采購計劃根據公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制訂采購清單；組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；負責組織落實公司的采購、供應材料、及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應客戶所急需的物資；督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量；3、采購成本預算和控制編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；4、選擇并管理供應商根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應商，建立長期戰(zhàn)略同盟；建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；5、本部門建設工作根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。采購部經理崗位職責1、主持采購部全面工作，對崗位工作的項目負直接責任，如給公司造成的損失，負相應的經濟責任和行政責任。2、有責任對工作中和場所內一旦發(fā)現工作隱患立即整改，確保內部和崗位工作的項目無工作事故、無安全事故、無違規(guī)行為。有責任對工作范圍內違規(guī)行為和違法行為有效制止。3、積極貫徹執(zhí)行公司及財務的有關制度，定期或不定期組織本部員工學習公司相關文件、產品知識，提高采購人員的技術業(yè)務水平和團隊意識；4、結合公司規(guī)章制度制定內部考評辦法。負責本部員工的分工和日常工作上的指導協(xié)調；公正、嚴格對員工進行日常考核。5、調查研究掌握公司產品需求及消耗情況，熟悉產品及物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。提出大宗物資采購計劃，按程序審批后組織實施。6、統(tǒng)籌策劃倉管部送達的物資采購審批表的采購物資種類和需外加工的部件，確定輕重緩急采購內容，有的放矢地組織采購。7、要熟悉和掌握公司所有產品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產地及其特性。檢查購進產品是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。8、參與大批量產品訂貨的業(yè)務洽談，監(jiān)督檢查合同的落實情況和執(zhí)行情況。按計劃完成各類產品的采購任務，并在預算內盡量減少開支。9、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，檢查各采購員的采購進程及價格控制。9、屬于供應商責任的不合格品，應及時通知退貨換貨。10、組織好月報表的匯總編制，嚴格按財務管理規(guī)定分類進行統(tǒng)計并報送統(tǒng)計部門。在例會上，匯報采購落實執(zhí)行情況。11、模范帶頭做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。12、完成上級臨時交辦的其他任務。采購專員崗位職責1、根據產品銷售計劃和原材料的庫存狀況，確認產品采購品種、數量及質量要求，制訂采購計劃，每月7日前報部門經理（或經理助理）審核；2、下計劃至供應商并確認交期，跟蹤計劃進度；3、負責周、月采購達成情況的分析匯總，并于每月5日前提報給部門經理每月10日前要知會各分管的供應商的交付業(yè)績，對交付達成業(yè)績不良的供應商應督促其回復整改報告并驗證其改進效果；4、負責原材料、外協(xié)件、包裝材料等安全庫存的制定，并提交部門經理審核。負責產品系統(tǒng)中的錄入和更新，始終將庫存控制在最經濟的水平；因價格因素，需超常規(guī)大量采購需提申請交部門經理和主管領導審批。5、負責供應商資料的收集，及時和供方簽訂價格協(xié)議、采購合同；6、安排提貨員提貨或倉庫收貨（下發(fā)到貨通知單，告知倉庫收貨）；7、協(xié)助客服部處理所購產品質量糾紛，每月五日前將上月供應商不良品處理完畢；8、月底核對收料清單，按照付款協(xié)議提交付款申請報部門經理和總經理審批，通知財務向供方付款；9、建立合格供應商資料并及時更新；每月底將合格供應商的供貨業(yè)績數據匯總給部門經理和經理助理10、根據現有供應商供貨能力狀況，積極搜集潛在供應商資料并備案，適時召集客服部對潛在供應商進行評審；11、根據產品價格市場行情的變化，與供應商協(xié)調進行價格調整。對次月價格有波動的產品，月底要提交價格變更申請交營銷部門和主管領導審批后錄入到產品供應系統(tǒng)；12、完成上級委派的其他任務。采購管理員崗位職責1、負責采購產品及物資的采購管理工作；檢查和驗收入庫各類產品及物資材料，核對物資的入庫憑證，清點入庫物資，與送貨人員辦理交接手續(xù)；2、對入庫物資進行數量、質量和包裝驗收，經驗收不合格的物資材料不得辦理入庫手續(xù)；3、安排產品物資的存放地點，登記保管臺賬、卡和貨位編號，做到手續(xù)齊全，收交準。產品物資存放實行“四號定位”庫號、架號、層號、貨位號；4、堅持定期盤點，月清、日盤確保帳、卡、物、資金四對口，清倉庫中及時向主管部門反映催調處理積壓、呆滯、殘損等異狀物資；5、根據物資出庫憑證（耗料單）發(fā)放，發(fā)放的物資堅持先入庫的先發(fā)、無包裝的先發(fā)；“三發(fā)”（生產用料按計劃發(fā)、工程用料按預期發(fā)、根據需要拆零散包發(fā)）；“三不發(fā)”（手續(xù)不全不發(fā)、不到期限不發(fā)、按規(guī)定不變舊、不變包裝不發(fā)）。6、對出庫物資進行復核，簽發(fā)出庫單，負責與財務核對賬目。7、按要求評估供應商的能力及合作關系，挑選合格的供應商；8、負責與供應商的談判，保證采購合同條款、有利、維護公司利益；9、嚴格按照公司下達的采購計劃及時、保質、保量完成工作任務；10、熟悉采購產品業(yè)務知識，對物資性能、規(guī)格、質量、包裝、價格、用途及生產單位和供應商渠道等要了解和掌握；11、熟悉物資提貨和發(fā)運知識，防止物資損壞和丟失，確保物資能安全到位；12、采購到位的產品及物資應及時辦理入庫手續(xù)，盡快報清賬目；13、妥善保管好本崗位的所有文件及記錄，通過原價格記錄分析價格變化，每季度上報一份產品物資價格市場分析；14、各類原始記錄應妥善保管，不得丟失、自行銷毀或涂改。15、采購過程中不得損害公司利益，中飽私囊；16、完成領導交辦的其他工作任務。六、行政人事部負責人行政經理（1人）直屬下級行政專員、人事專員行政部職責1、負責貫徹公司領導指示。做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向領導反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調工作；對和項工作和計劃的督辦和檢查。2、根據領導意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責起草年度工作計劃、年度工作總結和其他重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究。3、負責全公司日常行政事務管理，協(xié)助總經理處理日常工作，負責總經理的日常活動和外出活動的安排。4、組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，做好會議記錄和整理會議紀要，根據需要按會議決定發(fā)文。5、負責公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6、做好公司歷年大事記的原始資料收集和編纂工作，定期或不定期編輯公司簡訊、簡報或內部發(fā)行的刊物。7、負責公司保密工作和法律事務，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。8、負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。9、負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作，負責傳真機、復印機、長途電話、手提電話、計算機、手提計算機的管理和使用。10、協(xié)助信息部門做好信息系統(tǒng)總體開發(fā)工作，提高行政辦公效率，重點監(jiān)控計算機聯(lián)網后的信息保密。11、負責公司總務工作，做好后勤保障。主要是員膳食、衛(wèi)生保潔、電話總機服務、安全門衛(wèi)、宿舍管理工作。12、負責公司車輛調度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領導和職工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗。13、為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動。14、完成總經理交辦的其他任務。行政部經理職責1負責組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標計劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；2負責制定公司人事管理制度。設計人事管理工作程序，研究、分析并提出改進工作意見和建議；3負責對本部門工作目標的擬訂、執(zhí)行及控制；4負責人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期戒不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；5制定勞動人事統(tǒng)計工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計核算標準，定期編制勞資人事等有關的統(tǒng)計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或專題統(tǒng)計報告；6負責做好公司員工勞動紀律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假、調動等管理工作；7嚴格遵守“勞動法“及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負責招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；8負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調動等工作；9負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作；10負責編制培訓大綱，抓好員工培訓工作。在抓員工基礎普及教育的同時，逐步推行崗前培訓與技能、業(yè)務的專業(yè)知識培訓，專業(yè)技術知識與綜合管理知識相結合的交替教育提高培訓模式及體系；行政專員職責1、協(xié)助行政部經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。2、協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理。3、協(xié)助領導辦理文件起草、收發(fā)、登記、呈批、催辦、轉送、傳閱和文書檔案工作；4、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作。5、對各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行，并參與公司績效管理、考勤等工作。6、協(xié)助行政經理進行內務、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務。7、對外相關部門聯(lián)絡接待，對內接待來訪、接聽來電、解答咨詢及傳遞信息工作。8、協(xié)助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節(jié)假日慰問等。9、會務安排做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作。10、負責公司快件及傳真的收發(fā)及傳遞。11、參與公司行政、采購事務管理。12、負責公司各部門辦公用品的領用和分發(fā)工作。13、協(xié)助綜合辦主任做好公司各部門之間的協(xié)調工作。14、做好各種信息反饋工作；15、負責安排和協(xié)調其他事務性工作；16、上級安排的其他工作。人事專員崗位職責1、負責公司的人力資源整體規(guī)劃2、負責公司的人力資源招募選拔、培訓上崗、文件檔案、薪資福利、升遷調動、獎懲制度、考勤考績、離職出公司整個過程的運作及事物性工作處理3、負責部門文件及單據的審核4、負責部門日常事務的檢查、督促、落實、改進；5、負責員工投訴、處罰事務的調查核實工作；6、負責各個部門之間的人事溝通及協(xié)調和發(fā)展7、負責對外人事溝通和協(xié)調，發(fā)展公司內部的人事關系8、負責建立和完善企業(yè)文化，營造良好的企業(yè)文化氛圍9、負責對外宣傳公司人事政策，創(chuàng)造具有競爭力的企業(yè)人事環(huán)境10、負責辦理公司員工社會福利保險事宜，保障員工合法權益11、負責處理日常勞資糾紛，協(xié)調公司和員工的利益平衡12、負責公司員工的每月薪資計算核對工作13、負責推動人事部分的順暢運行；14、負責部門財產保值增值及辦公文具的領用報廢事務15、負責收集員工思想動態(tài)，并針對思想動態(tài)開展人事活動；16、負責人力資源的成本評估17、負責公司員工發(fā)展，職業(yè)生涯規(guī)劃18、負責定期對直接上司匯報工作情況；19、負責總經理臨時交辦的事務20、其他臨時性的指定項目和階段性任務。檔案管理員崗位職責1、接受主管領導的指導、監(jiān)督及檢查，使檔案管理標準化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。2、負責公司所有文件材料的收集、鑒定、整理、歸檔和保管工作。對各部門形成的各種資料的收集、整理、立卷、歸檔工作進行監(jiān)督和指導。3、積極主動地收集各部門的有關檔案材料。接受檔案、文件、材料時，必須認真驗收并辦理好移交手續(xù)。4、將收集的資料進行系統(tǒng)整理、編排、立卷，并根據標準分類法進行加工和保管。將永久、長期、短期分類存放，編寫案卷目錄、專題索引、卡片，分類匯編。對各類檔案要做到目錄齊全、類別清楚、排架有序，便于查閱。5、嚴格執(zhí)行檔案管理制度，確保檔案管理安全。6、嚴格遵守保密制度，做好檔案的保密工作，不得將檔案內容外泄，未經公司領導批準，任何人不得私自調檔。更不得讓外來人員隨便進入檔案室。7、按各類檔案借閱規(guī)定出借檔案，既要態(tài)度熱情、優(yōu)質服務，又要秉公辦事、不徇私情，同時做到手續(xù)完備，并督促做好檔案利用效果的登記工作。8、做好檔案統(tǒng)計工作。收集、銷毀、使用檔案都必須登記、造冊，對檔案收進、移出和保管情況清楚。9、做好檔案鑒定工作，對應銷毀的文件材料及時清理，按規(guī)定銷毀。其中密級較高的文件要按有關保密規(guī)定辦理；超過保存期限的一般文書材料的銷毀，要登記文號或在收入登記簿上加蓋銷毀章。所有須作銷毀處理的檔案材料，均需提交主管領導鑒定后方能銷毀。10、積極完成領導安排的其他臨時性工作。七財務部負責人財務經理直屬下級會計、出納財務部職責1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。財務經理職責1、審核企業(yè)的重要財務報表和報告，并與總經理、常務副總（以下稱副總經理）共同確認其準確性后上報；2、參與制定企業(yè)的財務管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查企業(yè)各級財務運作和資金收支情況；3、財務經理與總經理、副總經理聯(lián)簽批準董事會規(guī)定限額范圍內的企業(yè)經營性、融資性、投資性、固定資產資金支出及擔保貸款事項；4、負責制定公司利潤規(guī)劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準。為總經理，擬定企業(yè)年度財務預算、決算方案；5、參與擬定企業(yè)的利潤分配或虧損彌補方案；6、參與擬定公司所屬部門費用開支方案及公司的利潤方案；7、審核企業(yè)新項目投資的可行性方案；8、定期向總經理報告企業(yè)的資產和經濟效益變化情況，對企業(yè)有關經營的重大問題及時報告；9、參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，重大的投資項目決策和重大項目實施監(jiān)控；會計職責1、按照企業(yè)會計準則、企業(yè)財務通則、企業(yè)會計制度及會計科目使用規(guī)范的要求處理會計帳務。2、認真學習業(yè)務知識，熟練運用會計技巧和財務軟件，不斷提高工作水平。3、負責運作每個項目公司的全盤帳務處理工作。4、按照會計基礎工作規(guī)范的要求，認真審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制會計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費用明細表。5、規(guī)定編制各類會計報表及稅務申報表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規(guī)定時間內提交報表和進行納稅申報工作。6、在每月月結日25日，將公司當期發(fā)生費用進行歸集分類，同時按財務檔案管理要求做好會計資料的整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。7、負責往來帳的核對及調節(jié)工作。出納職責1、會同制訂現金、銀行存款、有價證券、票據、收據的管理與核算辦法；2、貫徹現金管理制度，把好現金收支關；3、負責登記現金、銀行存款日記帳，并作到日清日結；4、每日核對庫存現金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況；第三章銷售管理制度一、總則為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定銷售工作流程與管理制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部總監(jiān)對所屬銷售員進行考核和管理。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排2、產品報價、投標的流程銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后，第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和客服部協(xié)助）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協(xié)助和支持采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標3、商務談判與簽訂合同的流程銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同正式銷售合同經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程銷售員或分部銷售內勤根據銷售合同填寫需貨申請單需貨申請單經分部經理審核確認后上報銷售部由銷售部經理審核銷售合同及需貨申請單由銷售內勤根據銷售部經理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管庫管辦理出庫手續(xù)將客戶簽字的客戶確認單交銷售內勤存檔5、回款流程銷售員催款銷售員填寫收款申請單銷售部和財務部確認反饋給客戶客戶回款6、開票流程銷售員填寫開票申請單銷售部審核財務部開票交客戶簽收7、售后服務流程接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認銷售內勤填寫售后服務申請表后發(fā)給客服部客服部和客戶溝通客服部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通8、退貨（換貨）流程客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數量由銷售員配合采購部鑒定退貨（換貨）產品的真?zhèn)斡射N售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核由銷售內勤根據審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管。庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌。2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費用（如臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨8、銷售內勤開出的銷售出庫單內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部。14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協(xié)調解決15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表周工作計劃表月工作計劃表銷售情況月統(tǒng)計表銷售員工作月統(tǒng)計表市場狀況月統(tǒng)計表經銷商進貨情況統(tǒng)計表區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表每月經銷商管理匯總表目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10100元附銷售工作流程圖銷售工作流程圖本流程適用于公司所有產品。建筑工程施工企業(yè)其他企業(yè)最終供貨價格、儲運方式及費用、付款方式及周期A了解原使用產品性能及價格等B了解其廠家的服務情況及相關人員關系銷售過程中需掌握的專業(yè)知識需了解鋼材使用的工藝流程等。尋找目標客戶與采購部取得聯(lián)系，提供產品的可能需求量赴客戶公司與相關部門人員接洽，闡述產品的卓越性能，向廠方遞交經濟效益估算報告，商討產品購買試用對比方案達成意見共識同相關部門達成共識，由使用部門報計劃完成試用產品，計劃落實試用成功后與供應部門進行商務談判簽訂長期供銷合同市場維護，回收貨款確立可實施因素第四章業(yè)務提成管理辦法一、目的強調以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。二、適用范圍本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。三、業(yè)務員薪資構成1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構成；2、發(fā)放月薪底薪提成四、業(yè)務員底薪設定業(yè)務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食五、銷售任務公司根據市場的發(fā)展以及年度的經營計劃，結合業(yè)務員的上年度工作情況，給每個業(yè)務員指定銷售任務。業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50計算任務額。在任務范圍內，按照規(guī)定的比例提成，超出任務部分額外再提作為年終獎勵。六、提成制度1、提成結算方式銷售產品后，業(yè)務員協(xié)助財務部催收貨款，公司收到貨款后即結算該合同的利潤，隔月發(fā)放提成。貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；2、貨款超過3個月未收到的，該項應收款項即進行壞帳準備處理。3、進入壞帳準備處理的貨款，如果由于公司的原因造成的產品規(guī)格型號有誤，產品質量問題，或者交貨延遲造成的對方拒付部分或者全部款項，相關人員提交情況報告，交總經理審核，最后確定責任，并按公司的獎懲規(guī)定進行處罰。4、如果由于對方的原因不能支付貨款的，業(yè)務員提交情況報告，交總經理審核，按實際情況確定處罰辦法。5、進入壞帳準備處理的貨款，經過協(xié)調后又收到貨款，按照責任的劃分，相關人員承擔公司墊付資金的利息。利率采用銀行同期貸款利率，進入壞帳準備之日到收到貨款之日為實際天數。七、提成考核本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；八、提成計算辦法銷售利潤銷售收入銷售成本運輸費用稅金及其他費用銷售提成凈銷售額銷售提成百分比高價銷售提成凈銷售額產品總計金額產品采購費用公司成本百分比（業(yè)務提成辦法及標準提成比例按照累進制遞進）1當月銷售利潤元（含）提成比例為利潤的2當月銷售利潤元（含）超過元部分提成比例為利潤的3當月銷售利潤元（含）超過元部分提成比例為利潤的4當月銷售利潤元（含）超過元部分提成比例為利潤的5當月銷售利潤超過元以上提成比例按照累進制遞進提成。備注提成比例最高不超過利潤的306提成與隔月基本工資同時匯總、發(fā)放。注1、運輸費用指的是該貨物銷售中產生的各類運輸費用。2、其他費用指的是該貨物銷售中產生的稅金、給客戶的提成以及為該項銷售而產生的招待費、差旅費等直接費用。九、銷售提成比率提成等級銷售任務完成比例銷售提成百分比第一級100以上第二級5099第三級50以下十、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策。十一、低價銷售業(yè)務員必須按公司規(guī)定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比；十二、高價銷售提成為規(guī)范價格體系，維持銷售秩序，避免業(yè)務員之間出現惡性競爭，如果業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產品的，高出部分的將做為高價銷售提成。十三、激勵制度為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員營銷工作的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設三種銷售激勵方法1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予元獎勵；2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予元獎勵；3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予元獎勵；4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放）5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；6、各種獎勵中，若發(fā)現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。十四、各種費用的承擔業(yè)務員個人承擔的費用如下1、招待費招待費指的是招待客戶產生的費用，該項開支由公司進行總量控制，業(yè)務員需要招待客戶的，需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的招待費，公司予以報銷2、差旅費差旅費指的是業(yè)務員為了業(yè)務需要，前往外地開展業(yè)務而產生的費用，該項開支也由公司進行總量控制，需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的差旅費，公司予以報銷公司承擔的費用1、交通費交通費指業(yè)務員外出聯(lián)系業(yè)務產生的車費，該項開支實行每月定額報銷，報銷標準按實際發(fā)生的費用。當業(yè)務人員完成當年的任務后，超出報銷標準的交通費公司給予墊付2、電話費電話費指的是業(yè)務員聯(lián)系業(yè)務而產生的通訊費用，包括業(yè)務員個人的手機費用以及辦公固定電話費用。業(yè)務員的手機費包括本地話費以及漫游話費，該項開支實行每月定額報銷，標準是每月50元，當業(yè)務人員完成當年的任務后，超出報銷標準的電話費公司給予墊付。辦公固定電話只能用作辦公用途，原則上不能撥打私人電話，固定電話的費用由公司承擔。十五、其他說明1、業(yè)務員需提供的材料采購合同、銷售合同、收款證明。2、產生損失時，暫停發(fā)放提成，待公司給出處理意見后，恢復提成的發(fā)放。3、業(yè)務員有損害公司利益、欺詐公司及客戶的行為，未發(fā)放的提成不予發(fā)放。5、業(yè)務員工作未滿一年就離職的，離職日前應提取的提成仍發(fā)放給個人，但是離職日前仍未收到貨款的，不發(fā)放提成。第五章采購管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1請購單的要素應包括以下要素請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料等；請購的物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；財務審核人；公司總經理。3請購單及其提報規(guī)定請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；其他材料設備及產品申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；請購部門在提報請購單時應要求采購部簽字接收人請購部門備份；涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4公司物資請購單的提報部門公司經營的產品物資、勞務、固定資產、由營銷部門、采購部提報；公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由行政部提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單，采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規(guī)定常規(guī)產品采購周期在10天，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在7天時間；三、詢價及其規(guī)定1、詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6、遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10、比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四、比價、議價1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。五、比價、議價結果匯總1、比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定。1、合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及鋼材產品買賣合同。、合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；、合同總額應含稅、運費等，特殊情況應注明；付款方式；工期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。2、合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；針對不同的合同約定不同的付款方式，一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；違約責任一定要詳細、具體；比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定所有已簽訂合同，付款時應按照公司財務管理中的相關規(guī)定執(zhí)行；按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同，在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2、合同執(zhí)行已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；八、報驗與入庫1、報驗供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時進行驗收；對于不同類型的合同，驗收標準參照公司的相關規(guī)定執(zhí)行；采購部門在接到報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤營銷部門或客服部門使用或不能入庫的情況，采購部門應負主要責任；用于公司生活和辦公的物資不在公司采購部質檢范圍之內。2、入庫公司所有的產品采購，入庫前均應通過采購部的檢驗或驗收；采購的產品，在運達公司后采購部應及時安排卸貨與搬運；采購部門將已經驗收的產品，及時入庫，并及時出具入庫清單；外協(xié)加工件應按照原材料入庫；附件1、采購申請單2、固定資產購置申請表3、物資采購審批單4、擬報價/招標單位名單5、材料（設備）詢價表6、比價/招標匯總表7、合同審查批準單8、付款申請審批單附表一采購申請表申請部門填報日期年月日采購類別設備材料工程服務低值易耗其他購置原因序號名稱規(guī)格型號/工程概況數量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注編制人部門經理分管副總采購經理財務經理總經理附表二固定資產購置申請表企業(yè)名稱編號申請部門申請時間購置資產名稱購置數量預算單價預算金額購置原因購置后效益分析部門負責人常務副總財務經理總經理年月日附表三物資采購審批單部門名稱年月日序號項目名稱規(guī)格單位數量單價金額審批備注總經理財務經理常務副總合計金額大寫財務審核經辦人部門負責人復核人附表四擬報價/招標單位名單單位名稱填報日期年月日經辦人采購經理財務經理總經理序號投標單位名稱資質情況業(yè)績情況聯(lián)系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345附表五材料（設備）詢價表日期年月日需求單位序號材料名稱規(guī)格型號單位數量單價小計備注1234567合計報價單位（蓋章）供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真郵箱公司網址供方信息辦公地址公司名稱商務聯(lián)系人技術電話傳真郵箱公司網址需方信息辦公地址郵編備注1本報價含17的增值稅，含運費；2本單只做詢價用，非正式訂單。附表六比價/招標匯總表企業(yè)名稱制表時間年月日物料名稱規(guī)格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購部意見經辦人采購部經理常務副總財務經理總經理備注附表七合同審查批準單合同編號合同名稱產品（承攬）單價/合同總額元（人民幣元整）。招（評）標情況詳見報價及合同。合同洽談人營銷部意見采購部意見常務副總意見財務經理意見公司總經理意見附表八付款申請審批單合同編號合同名稱付款依據合同金額、已付款額申請付款方式、付款金額合同金額元；已付款額元；申請付款金額元；質保金；本次申請付款大寫合同洽談人采購部意見財務經理意見總經理意見第六章倉庫管理制度一、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，面向銷售，服務周到，降低費用，加速資金周轉。二、倉庫設置要根據公司產品需要統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準、標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。三、物資驗收入庫1、保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。2、物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3、材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。5、驗收中發(fā)現的問題，要及時通知采購部經理和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直至消除掛帳。四、物資的儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2、物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告采購部經理，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5、保管物資，未經常務副總同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經批準。13倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經常務副總批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。五、物資發(fā)放1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。2、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批