（中國）有限責任公司20萬套/年工程機械用靜液壓系統項目項目申請報告XXX工程咨詢中心二八年八月目錄項目編號第一章基本概況及項目申請理由1第一節項目申報單位概況1一、建設單位概況1二、投資方概況1第二節項目概況3一、建設背景3二、建設地點和用地面積3三、主要建設內容3四、建設規模與產品方案3五、工程技術方案4六、主要實物能耗和綜合能耗數量4七、用工計劃5八、投資估算和資金籌措5九、財務效益5十、主要技術指標5第三節項目申請報告編制內容7第四節項目申請理由7一、符合國家、地方發展規劃7二、符合相關產業政策8三、符合國家節能降耗要求8四、符合土地利用總體規劃8五、符合環境保護政策8六、符合國家反壟斷的有關規定9七、良好的和社會效果9第二章發展規劃、產業政策和行業準入分析10第一節發展規劃分析10一、利用外資“十一五”規劃10二、江蘇省沿江開發總體規劃10三、市國民和社會發展第十一個五年規劃綱要11第二節產業政策分析12一、外商投資產業指導目錄（2007年修訂）12二、江蘇省工業結構調整指導目錄（2006）12第三節行業準入分析12第三章資源開發與綜合利用13第一節資源開發方案13第二節資源利用方案13一、資源利用方案13二、原輔材料及燃料、動力的供應情況14第三節資源節約措施14一、節材措施14二、節水措施15第四章節能方案分析16第一節用能標準和節能規范16一、相關法律法規、規劃和產業政策16二、合理用能標準和節能規范17第二節能源供應情況17一、供電18二、供水18三、天然氣18四、工業氣體18第三節能源消耗情況18一、能耗種類和數量18二、主要耗能工序和設備分析20第四節能源消耗指標分析23一、單位產值能耗23二、單位工業增加值能耗指標分析23第五節節能障礙及措施24一、主要障礙分析24二、節能措施24第六節結論28一、能耗種類及耗量28二、符合節能規范和標準28三、項目能效指標先進28四、生產工藝、裝備先進28五、節能措施28第五章建設用地、征地拆遷及移民安置30第一節項目選址及用地方案30第二節土地利用合理性分析30第三節征地拆遷與移民安置方案32第六章環境和生態影響分析32第一節環境和生態現狀及環保要求32一、自然環境條件32二、生態環境現狀32三、環保要求32第二節生態環境影響分析32一、廢水32二、廢氣32三、噪聲32四、固體廢棄物32第三節生態環境保護措施32一、廢水防治措施32二、廢氣防治措施32三、噪聲防治措施32四、固廢防治措施32第四節環境影響綜述32第七章影響分析32第一節行業影響分析32一、行業發展影響分析32二、行業壟斷影響分析32第二節區域影響分析32附錄一項目建設方案32第一節建設規模與產品方案32一、生產規模32二、產品方案32三、產品應用和功能32四、產品性能參數及與其它廠家的對比32五、產品質量標準32第二節工藝技術方案32一、產品的主要技術32二、生產工藝說明32三、生產工藝流程圖32第三節設備選型與配置32一、設備選型原則32二、設備選型32第四節主要原輔材料及公用工程消耗32第五節擬建廠址與用地方案32一、土地占用規模及現狀32二、建設條件32第六節總圖工程32一、設計標準及依據32二、總圖工程32第七節土建工程32一、設計依據32二、設計范圍32三、建筑與結構32第八節公用工程32一、編制依據32二、供電32三、給排水32四、天然氣32五、工業氣體32第九節項目實施進度32第十節計劃用工人數32一、生產班制32二、定員及人員配置32三、人員培訓32附錄二投資估算與融資方案32第一節投資估算32一、估算范圍及依據32二、建設投資32三、建設投資借款與建設期利息估算32四、流動資金估算32五、總投資及其構成分析32第二節融資方案32一、投資計劃32二、融資計劃32三、項目資本金與注冊資本比例32附錄三財務效益分析32第一節財務評價說明32一、范圍及依據32二、計算期及其構成32三、投產年生產負荷安排32第二節財務效益與費用估算32一、收入及其稅費估算32二、成本費用估算32三、增值稅32四、所得稅32五、利潤與利潤分配32第三節盈利能力分析32一、項目盈利能力32二、資本金盈利能力32三、財務生存能力分析32第四節不確定性分析32一、盈虧平衡分析32二、敏感性分析32附表附表1建設投資估算表附表11建筑工程費估算表附表12引進設備及費用估算表附表2流動資金估算表附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表附表4營業收入和稅金估算表附表5總成本費用估算表附表51固定資產折舊費估算表附表52無形資產和其他資產攤銷估算表附表53外購原輔材料費估算表附表54外購燃料及動力費估算表附表55工資福利費用估算表附表6項目投資現金流量表附表7項目資本金現金流量表附表8利潤及利潤分配估算表附表9財務計劃現金流量表附表10資產負債表附圖項目總平面布置圖第一章基本概況及項目申請理由項目名稱20萬套/年項目建設地點市開發區園建設單位（中國）有限責任公司法定代表人項目負責人電話號碼傳真號碼電子信箱第一節項目申報單位概況一、建設單位概況（中國）有限責任公司（以下簡稱“公司”）是意大利有限責任公司（以下簡稱“集團”）在市開發區園為建設年產20萬套而設立的獨資子公司，注冊資本金6000萬歐元，由有限責任公司以現匯形式出資。公司為外商獨資企業，經營年限50年。項目總投資9950萬美元，擬利用集團的專有設備、技術生產，主要包括挖掘機、裝載機和推土機用靜液壓系統。二、投資方概況1、基本情況集團總部設在意大利米蘭地區，是一家涉及鋼鐵、冶金、建筑、家用產品、工程、能源、旅游、環境保護、金融等業務的大型企業集團。該集團在意大利和國外擁有47家公司，員工數量達6500人。2007年主營業務銷售額約為32億歐元，過去10年的銷售額平均增長率為15，過去5年為20。2、現有生產能力集團是全球鋼鐵行業中的領先企業，在歐洲、美國、南美和亞洲有47家工廠，年產鋼板、焊接管、冷拔管、冷拔鋼、不銹鋼、重型板和精加工金屬制品如液壓缸體等達500萬噸/年。3、經營業績與資產集團近三年來經營情況及資產負債情況見表11和表12。近三年經營成果一覽表表11單位萬元人民幣序號項目2005年2006年2007年1主營業務收入2,196,2252,283,2513,001,8512產品銷量3利潤總額30,16142,56459,3354利稅總額29,96150,43754,931近三年企業資產負債情況表表12單位萬元序號資債項目2005年2006年2007年1資產總計1,578,8321,511,3782,067,97411流動資產1,073,1991,059,7441,612,299111其中存貨623,193471,086883,00412長期投資147,601147,919139,16113固定資產353,595281,245280,663131固定資產凈值274,782255,581234,839132在建工程78,81325,66445,824133其它資產14無形及遞延資產4,43722,47135,85115其它資產2負債合計1,122,3541,012,3361,501,13721流動負債874,265631,9411,057,45322長期負債248,089380,395443,6843財務指標31流動比率12316815232速動比率51936933資產負債率716773第二節項目概況一、建設背景目前液壓技術滲透到很多領域，在機床、工程機械、冶金機械、塑料機械、農林機械、汽車、船舶等行業得到廣泛的應用和發展，已發展成為包括傳動、控制和檢測在內的一門完整的自動化技術。現今，采用液壓傳動技術已成為衡量一個國家工業水平的重要標志之一，如發達國家生產的95的工程機械、90的數控加工中心、95以上的自動線都采用了液壓傳動技術。由此可見，液壓傳動產品等在國民和國防建設中的地位和作用十分重要，它的發展決定了機電產品性能的提高。它不僅是最大限度滿足機電產品實現功能多樣化的必要條件，也是完成重大工程項目、重大技術裝備的基本保證，更是機電產品和重大工程項目和裝備可靠性的保證，本項目的建設有益于我國靜液壓系統行業的發展以及滿足靜液壓系統市場的需求。二、建設地點和用地面積本項目廠址位于市開發區園內大眾河以南、滬陜高速公路以北、龍泉路以東、同心河以西，企業擬申請占地面積約360畝。三、主要建設內容本項目主要包括以下建設內容1、設備購置主要引進OTO生產線、精加工機、高頻感應焊機、切割機、退火爐、削尖機、矯直管機等進口設備65臺（套），用匯39222萬美元；購置液壓試驗臺、清洗生產線、行吊等國產設備16臺（套）。2、建筑工程新建聯合廠房115960平方米；原料堆場25000平方米；辦公大樓6900平方米（三層）；輔助用房和門衛共1800平方米。新建廠區道路67000平方米，綠化等30720平方米。四、建設規模與產品方案項目建成達產后，生產20萬套/年，本項目選取其典型產品，確定產品方案為10T挖掘機和5T裝載機用工作裝置靜液壓系統各8萬套/年、160型推土機用工作裝置靜液壓系統4萬套/年。五、工程技術方案液壓系統主要由動力元件（液壓泵）、執行元件（液壓缸或液壓馬達）、控制元件（各種閥）、輔助元件和工作介質等組成。系統用發動機的動力驅動液壓泵工作，通過液壓閥控制液壓油的流向、流量和壓力，將液壓油的動力傳遞到各執行元件，從而執行各種不同的動作。本項目生產以關鍵元件液壓缸加工為主，與外購其它元件如液壓泵、各種閥、輔助元件等裝配成靜液壓系統。1、液壓缸加工工藝液壓缸加工采用瑪薩嘉利集團的柔性成型生產技術、高頻電流焊接和冷拔加工等先進工藝。柔性成型技術的優點是原料鋼材在成型過程中產生的應力集中比普通成型的低，加工件各部分的性能一致性高，便于后續加工，能夠提高產品的成品率及產品性能；同時采用該技術可以縮短成型模具的調節時間，可以通過設定的參數在一定范圍內自動調節模具，使模具數量減少，同時縮短更換模具的時間。工件焊接采用高頻電流焊接，焊縫規則平整，焊縫小，可靠性高，結合強度高，同時降低了污染物（焊渣、輻射）的排放，既節能又環保。焊接工件經冷拔加工，利用金屬本身的韌性變形成需要的尺寸，這種加工方法能耗低，效率高，精度高，且通過冷拔改變了金屬內部的顯微組織，增加金屬的材料強度50以上，在同等工作條件下降低了鋼材的使用重量，提高了材料利用率。使用上述高精度、高強度材料生產出的油缸重量比國產油缸輕3050，材料節省50，同時可提高生產效率50以上；油缸精度高，密封性能好，耐壓性能好，可以適應使用工況惡劣的場合。2、裝配工藝從瑪薩嘉利集團國外子公司采購液壓泵、液壓轉向閥和控制閥等靜液壓系統的重要元件，結合瑪薩嘉利集團的先進裝配工藝，產品具有耐壓、耐高溫和密封性能好、質量可靠、壽命長的特點。六、主要實物能耗和綜合能耗數量本項目預計年消耗電力1177104KWH、新鮮水45400M3、天然氣4224104NM3，二氧化碳12104NM3。全年綜合能耗約9043T標準煤。七、用工計劃項目擬定職工人數650人，其中管理技術人員100人，生產工人550人。本項目年工作日300天，鋼管焊接生產線采取批式連續生產，其它崗位采用8小時生產制度。八、投資估算和資金籌措本項目總投資99500萬美元（折合人民幣682570萬元），其中建設投資85298萬美元（折合人民幣585144萬元），流動資金為14202萬美元（折合人民幣97426萬元）。項目資金來源全部為企業自籌。九、財務效益項目正常年銷售收入2675000萬元，年利潤總額為278378萬元，項目全部投資財務內部收益率為2665（所得稅后），財務凈現值大于零，所得稅后投資回收期為551年（含建設期2年）。財務指標表明，本項目在實現預期投入產出的情況下，在財務上可以接受，能按時收回投資，有較好的效益。十、主要技術指標本項目主要技術指標見表13。表13主要技術指標匯總表序號指標名稱單位指標值備注1建設規模11生產規模套/年200,00012建構筑物占地面積平方米12006013建筑面積平方米1246602產品方案2110T挖掘機工作裝置靜液壓系統套/年80,000225T裝載機工作裝置靜液壓系統套/年80,00023160型推土機工作裝置靜液壓系統套/年40,0003主要原輔材料消耗3116MN低合金鋼噸/年79,00032液壓缸體支架套/年200,00033液壓轉向閥套/年200,00034控制閥套/年200,00035液壓油箱套/年200,00036液壓泵套/年200,00037油管及接頭套/年200,00038潤滑油KG/年50,00039中和溶液KG/年8,0004動力消耗41電力KWH/年117710442新鮮水M3/年4540043天然氣NM3/年422410444CO2NM3/年121045能耗指標51綜合能耗噸標煤/年904352單位產值能耗噸標煤/萬元0034產值2675000萬元53單位工業增加值能耗噸標煤/萬元0258工業增加值350742萬元6資源需求61擬申請土地畝3607定員及工作日安排71勞動定員人65072年工作日天/年3008項目總投資萬美元99500折合人民幣682570萬元81建設投資萬美元85298折合人民幣585144萬元82建設期利息萬美元/83流動資金萬美元14202折合人民幣97426萬元9融資方案91項目資本金萬美元99500折合人民幣682570萬元92銀行借款萬美元/10營業收入及稅金11營業收入萬元/年2675000正常年12營業稅金及附加萬元/年/正常年13成本費用131總成本萬元/年2396622正常年132固定成本萬元/年285423正常年133可變成本萬元/年2111199正常年134經營成本萬元/年2357123正常年14盈利能力141利潤總額萬元/年278378142凈利潤萬元/年208783正常年143總投資收益率408正常年16財務評價指標161項目投資財務內部收益率所得稅后2665所得稅前3315162項目投資財務凈現值IC12所得稅后萬元501741所得稅前萬元771275163項目投資回收期所得稅后年551含建設期所得稅前年494含建設期17資本金財務內部收益率2665所得稅后18盈虧平衡點5062第三節項目申請報告編制內容根據國家發展改革委關于發布項目申請報告通用文本的通知（發改投資20071169號）的要求，結合項目具體情況，本報告的編制內容主要包括以下幾個方面一、項目基本概況及申請理由；二、發展規劃、產業政策及行業準入分析；三、資源綜合利用分析；四、節能方案分析；五、建設用地、征地拆遷及移民安置；六、環境和生態影響分析；七、和社會影響分析。此外，本報告在附錄中對項目的具體建設方案及財務作了詳細的分析。由于本項目不屬于資源開發類項目，且不涉及征地拆遷和移民安置等事項，所以未對此作具體分析。第四節項目申請理由一、符合國家、地方發展規劃（中國）有限責任公司為外商獨資企業，本項目將帶來先進的技術、管理經驗和高素質人才，可發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用。因此，符合我國利用外資“十一五”規劃要求。本項目擬引進先進技術和設備，吸納了外資，提高了園現有機械加工和裝備的產業優勢，強化了專業化分工，將大力提高技術裝備水平和創新能力，因此，項目建設符合江蘇省沿江開發總體規劃思路。二、符合相關產業政策本項目為外商投資，產品主要為。屬于外商投資產業指導目錄（2007年修訂）鼓勵類外商投資項目第三項制造業第十七條通用機械制造業第11款靜液壓驅動裝置設計與制造范疇。三、符合國家節能降耗要求本項目單位產值綜合能耗為0034TCE萬元，優于市一季度的全市2949家規模以上工業企業、廣陵區萬元產值能耗；本項目單位工業增加值綜合能耗為0258噸標煤/萬元，優于機械行業清潔生產評價指標體系（試行）中的評價基準值，也優于2007年江蘇省、市的平均水平。四、符合土地利用總體規劃該項目位于市園內，項目用地為園區規劃預留的工業用地，由園區統一規劃安排，符合城市總體規劃的要求。本項目土地利用嚴格貫徹國家和江蘇省有關土地管理的法律法規，切實做到依法、科學、合理、節約利用土地。該項目土地使用指標符合工業項目建設用地控制指標（國土資發200824號）要求。五、符合環境保護政策本項目對工程建設和投入運營過程中可能對環境產生的破壞因素和對環境影響的進行了充分的考慮，并從減少污染物產生量和排放量、保護生態環境的角度，按照國家有關政策法規的要求，對廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物的處理提出了切實可行的治理措施和方案。本項目將采用先進的清潔生產工藝、生產設備，全面落實各項污染控制措施，嚴格執行環保“三同時”制度，確保各類污染物穩定達標排放。2008年8月5日，江蘇省環境保護廳以關于對（中國）有限責任公司靜液壓驅動裝置生產項目環境影響報告書的批復（蘇環管2008169號）的形式，從環保角度原則同意了本項目按照項目環境影響報告表中的所述內容予以實施，并原則同意市環保局預審意見。六、符合國家反壟斷的有關規定本項目建成達產后，年生產能力為20萬套，其中中國銷售約10萬臺套，歐美及東南亞約10萬臺套。而我國現擁有工程機械約140萬臺，預計到2010年達到200萬臺。因此本項目生產的約占我國目前需要量的71，約占我國2010年需要量的5，市場占有率不高，對我國生產的行業壟斷不存在威脅。七、良好的和社會效果本項目建成達產后，正常年營業收入2675000萬元，年利潤總額278378萬元（第8年開始），年稅后利潤208783萬元（第8年開始），為企業創造利潤的同時，也給增加財政收入。項目運營后，還可帶動周圍服務業的發展，如運輸、郵電業、商業、飲食業、公用事業、金融保險業及其它服務業，有助于當地的發展。本項目建成后能夠為當地群眾提供一定的勞動崗位和較高的收入，可以給項目區周圍帶來就業機會，如企業運營過程中會帶動服務業的發展，解決部分閑置人員的就業問題，項目建設過程會為建筑工人帶來就業機會等。第二章發展規劃、產業政策和行業準入分析第一節發展規劃分析一、利用外資“十一五”規劃我國利用外資“十一五”規劃有關“十一五”我國利用外資的指導思想和總體戰略目標部分中提出“十一五”期間，我國利用外資的總體戰略目標是進一步推動利用外資從“量”到“質”的根本轉變，使利用外資的重點從彌補資金、外匯不足切實轉到引進先進技術、管理經驗和高素質人才上。通過引進國外先進技術和管理，發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用，促進我國集成創新能力和引進消化吸收再創新能力的提高。（中國）有限責任公司為外商獨資企業，本項目擬引進國外先進的技術和設備建設20萬套/年生產線，本項目將帶來先進的技術、管理經驗和高素質人才，可發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用。因此，本項目符合我國利用外資“十一五”規劃要求。二、工程機械行業“十一五”發展規劃工程機械行業“十一五”發展規劃中有關“產品發展重點”部分中指出支持國內市場短缺、進口量大的產品；支持關鍵配套零部件的發展，提升整機國產化的水平。有關“行業發展戰略與指導思想”部分中指出加快零部件的技術發展，培育重點企業，開展國內外技術合作。本項目擬引進國外先進的技術和設備建設20萬套/年生產線。項目產品靜液壓系統屬于工程機械零部件，專業化程度較高。因此，本項目符合工程機械行業“十一五”發展規劃的要求。三、江蘇省沿江開發總體規劃江蘇省沿江開發總體規劃有關沿江開發的總體目標部分中提出通過廣泛吸納外商資本和國內各類資本，推進兩岸聯動開發和蘇南產業轉移，建設基礎設施，開發產業園區，發展沿江產業，構筑生產要素集聚的載體和平臺。以及有關重點產業發展部分中提出以建設國際制造業基地為目標，充分發揮臨江適宜布局大運輸量、大吞吐量、大進大出產業的資源優勢，在沿江地區重點發展基礎產業。裝備制造產業集群。鞏固提高現有機械加工和裝備的產業優勢，強化專業化分工，大力提高技術裝備水平和創新能力，積極發展大型機械和整機裝備。靜液壓系統屬于工程機械零部件，專業化程度較高。本項目擬引進先進技術和設備建設20萬套/年生產線，吸納了外資，提高了園現有機械加工和裝備的產業優勢，強化了專業化分工，將大力提高技術裝備水平和創新能力，因此，項目建設符合江蘇省沿江開發總體規劃思路。四、市國民和社會發展第十一個五年規劃綱要市國民和社會發展第十一個五年規劃綱要有關發展重點部分中提出大力發展金屬板材加工設備及制品業。大力發展板材加工設備制造、金屬制品、集裝箱、鋼管生產等產業，加強關鍵技術研究開發，盡快形成折、剪、沖、鍛、旋等多品種、多規格、大規模的生產能力。到年全市金屬板材加工設備及制品產業總產值達到億元以上。并提出強勢推進沿江開發。著力打造沿江產業帶，發展化工、汽車及零部件、機械制造、電子信息、物流等重點產業。本項目以16MN低合金鋼為主要原材料，進行切割、開卷、焊接、冷拔、機加工等工序生產液壓油缸，再通過裝配等工序得到項目最終產品，提升了金屬制品產業總產值。因此，本項目符合市國民和社會發展第十一個五年規劃綱要要求。第二節產業政策分析一、外商投資產業指導目錄（2007年修訂）我國外商投資產業指導目錄（2007年修訂）摘要鼓勵外商投資產業目錄三、制造業（十七）通用機械制造業11靜液壓驅動裝置設計與制造本項目年產20萬套，產品屬于靜液壓驅動裝置范疇，故本項目為國家鼓勵類外商投資項目。二、江蘇省工業結構調整指導目錄（2006）江蘇省工業結構調整指導目錄（2006）摘要第一類鼓勵類七、機械17新型液壓、氣動、密封元器件及裝置制造本項目產品為，與純機械驅動裝置和液力機械驅動裝置相比，具有高效區寬、布局靈活、無級變速、換向方便、控制方式多樣和功率利用合理等優點。因此，本項目為新型液壓裝置制造項目，屬于江蘇省鼓勵類項目。第三節行業準入分析集團在江蘇省市園內的（中國）有限責任公司，總投資預計9950萬美元，其中注冊資本為6000萬歐元（折合9360萬美元），符合我國對外商投資企業注冊資本的要求。國家目前對靜液壓驅動裝置生產產業持鼓勵政策，尚未明確規定相關的行業準入條件。第三章資源開發與綜合利用第一節資源開發方案根據國家發展和改革委員會發改投資20071169號“關于發布項目申請報告通用文本的通知”要求，資源開發類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力）、森林等資源的開發，應分析擬開發資源的可開發量、自然品質、賦存條件、開發價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。本項目為機械制造項目，不涉及上述礦產資源的開發，不屬于資源開發類項目。第二節資源利用方案一、資源利用方案本項目生產產品的主要原材料為鋼卷板以及裝配靜液壓系統的有關配套件等；動力消耗主要有電力、自來水、天然氣、二氧化碳等。根據項目設計的生產能力和產品成品率，主要原輔材料、燃料動力在正常年消耗量如表詳見表31。表34原輔材料消耗表序號材料名稱單位單耗年消耗量材料來源備注一原材料116MN低合金鋼卷板噸04079,000國內2液壓缸體支架套1200,000國內外購組裝件3液壓轉向閥套1200,000進口外購組裝件4控制閥套1200,000進口外購組裝件5液壓油箱套1200,000國內外購組裝件6液壓泵套1200,000進口外購組裝件7油管及接頭套1200,000國內外購組裝件二輔助料1潤滑油KG50,000國內2中和溶液KG8,000國內表32燃料及動力消耗表序號材料名稱單位年消耗量來源備注1電力KWH1177104產業園2新鮮水M345400產業園3天然氣NM34224104產業園4CO2NM312104市場購買二、原輔材料及燃料、動力的供應情況1、原輔材料供應本項目生產所需原輔材料主要通過國內外市場采購的方式解決。所需原輔材料的國內貨源充足穩定、市場供應渠道暢通，擬選擇的主要供應商均為國內大中型企業，供貨周期有可靠保證，另外，裝配的關鍵部件由集團供應，因此原輔材料供應能夠確保本建設項目生產加工需要。2、燃料、動力供應項目所需電力、自來水、天然氣消耗均由園供給，二氧化碳通過市場采購獲得。本項目生產所需燃料、動力供應有可靠保障。詳見第四章介紹。第三節資源節約措施一、節材措施1、加強物資計劃管理和儲備管理。一是通過加強計劃管理，保證材料的合理訂購和供應，減少代用損耗和缺料造成的損失，同時避免造成積壓；二是要不斷地進行清倉利庫，對于己經存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。2、實行和推廣定額供料。根據以產品生產計劃和材科消耗定額計算的材料需用量為基礎進行供料并嚴格控制補料，同時加強用料核算和考核，從而促使用料部門合理節約地使用材料。3、開展集中下料和套裁。根據下料作業計劃和各種原材料的定尺情況，打破零件界限進行集中套裁下料并建立和完善下料核算管理，從而最大限度地減少殘料、余料等非工藝損耗。4、加強在制品管理。通過建立健全在制品管理體制和完善相應的制度及考核辦法等措施，對包括下料在內的各工序的在制品進行控制，從而減少各種人為的丟失、損壞和浪費。5、減少加工廢品損失。通過應用和推廣全面質量管理等現代化方法，加強對工序能力的控制和提高，在工序檢驗上實行首檢、巡檢、完檢的“三檢”制度。6、殘料、余料和廢料的回收利用。尤其是要重視廢舊物資的綜合開發利用；避免大材小用、高材低作。二、節水措施為進一步貫徹關于加強城市供水節水和水污染防治工作的通知國發200036號和關于確實加強城市供水節水和水污染防治工作的通知蘇政發200112號的精神，本項目在設計、施工建設和投產后日常用水管理中，在節水方面應采取如下措施1、堅持“開源與節流并重、節流優先、治污為本、科學開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節水目標到位，節水措施到位，管水制度到位。2、提高水的重復利用率，盡可能將直流用水系統改為循環用水、循序用水或串聯用水；積極采用清洗廢水處理回用技術，提高污水、廢水回用率。在生產區內布設廢油輸送管道，集中收集廢油，做到油水分離，避免油污對生產用水的污染，使生產用水循環使用。3、加強用水計量管理，安裝生產用水計量裝置和生產排放口廢水計量裝置；加強供水、用水設施、設備、器具的維護保養，嚴防跑冒滴漏。提高用水效率，節約水資源。4、生活用水方面，大力采用節水技術，推行節水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節水型設施或器具。部分廢水經處理后，可用于綠化、道路灑水，大大減少用水量。第四章節能方案分析第一節用能標準和節能規范一、相關法律法規、規劃和產業政策1、中華人民共和國節約能源法（中華人民共和國主席令第77號）；2、中華人民共和國清潔生產促進法（中華人民共和國主席令第72號）；3、國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）；4、能源發展“十一五”規劃（國家發展改革委2007年4月）；5、國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知（國發200715號）；6、產業結構調整指導目錄（2005年本）（國家發改委令第40號）；7、外商投資產業指導目錄（2007年修訂）（國家發改委令第57號）；8、關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（發改投資20062787號）；9、國家發展改革委關于印發固定資產投資項目節能評估和審查指南（2006）的通知（發改環資200721號）；10、節能中長期專項規劃（發改環資20042505號）；11、“十一五”十大重點節能工程實施意見（發改環資20061457號）；12、中國節能技術政策大綱（2006年）；13、關于加強工業類固定資產投資項目能源消耗準入管理工作的通知（蘇發改工業發20061197號）；14、江蘇省工業類固定資產投資項目節能評估和審查實施辦法（蘇發改工業發20071137號）；15、關于印發的通知（蘇發改工業發20071138號）；16、我委關于明確能源消耗折標系數參照標準的通知（蘇發改工業發2008404號）。二、合理用能標準和節能規范1、工業企業能源管理導則（GB/T155871995）；2、綜合能耗計算通則（GB/T25892008）；3、評價企業合理用電技術導則（GB/T34851998）；4、評價企業合理用熱技術導則（GB/T34861993）；5、企業能耗計量與測試導則（GB/T64221986）；6、用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB171672006）；7、企業節能量計算方法（GB/T132341991）；8、節能措施效益計算與評價（GB/T134711992）；9、節能監測技術通則（GB/T153161994）；10、節水型企業評價導則（GB/T71192006）；11、用能單位能源計量器具配備與管理通則（GB171672006）；12、采暖通風與空氣調節設計規范（GB500192003）；13、工業循環冷卻水處理設計規范（GB500501995）；14、空調通風系統運行管理規范（GB503652005）；15、機械行業節能設計規范（JBJ142004）；16、公共建筑節能設計標準（GB501892005）；17、民用建筑節能設計標準（采暖居住建筑部分）（JCJ2695）；18、夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準（JCJ1342001）；19、建筑照明設計標準（GB500342004）；20、工業企業采光設計標準（GB500332001）。第二節能源供應情況本項目擬建廠址位于市園，園創建于2002年8月，位于東部沿江地區，東依國家一級生態保護區廖家溝，西臨黃金運輸水道京杭大運河，南抵大眾港，北至328國道，一期規劃面積1024平方公里。作為“廣陵新城”開發的啟動區，交通便捷、配套齊全，規劃有工業加工區、商貿物流區、水岸住宅區，是市唯一的綜合性開發園區，已成為市沿江開發開放的重要載體。園區重點發展汽車零部件、精密機械、電子信息等產業。產業園內供排水、供電、供氣等配套設施完善，項目能源供應有保障，各種能源供應狀況如下一、供電園區供電系統來自城市電網。園區已建成110KV變電站一座，容量為4萬KVA，可雙回路不間斷供電，電力供應充沛，現有負荷15萬KVA。本項目全年用電量為1177104KWH。因此，園區供電能滿足本工程需要。二、供水園區供水來自自來水管網，市區現有3個自來水廠，對園區的供應量為2萬T/D，園區現使用量為6000T/D。本項目年用水總量為45400M3。因此，園的水供應能滿足本項目要求。三、天然氣園區內使用的是“西氣東輸”天然氣，園區內已鋪設好天然氣管網，本項目所需天然氣由園區管網供應，預計年用量為4224104NM3，園區天然氣供應能滿足企業用氣需求。四、工業氣體本項目松下CO2焊機所需CO2由周邊市場采購，預計年需用量為12104NM3。周邊市場CO2供應充足，完全可以保證本項目的需求。第三節能源消耗情況一、能耗種類和數量本項目屬于機械行業。根據本項目的工藝技術、設備方案和工程方案，項目所需能源種類主要為天然氣、電力、新鮮水及CO2。1、實物能耗（1）天然氣本項目所用天然氣是作為退火爐以及員工食堂的燃料，天然氣的用量為4224104NM3/A。利用退火爐的余熱回收，可產生3T/H、90的熱水，供應表面去油污工序所的能量。（2）電能本項目屬于機械設備制造業，由于項目生產規模較大，所需配備的生產設備較多，擬設置型號為S11以上、容量2000KVA變壓器3臺，采用雙回路供電系統，配電房內配有電容補償屏，可使無功功率經補償后，功率因數提高到090以上，變配電房中還配置有高壓開關柜和低壓配電屏，向項目生產廠區各用電點送電。根據項目的生產工藝分析，本項目的用電負荷為三級負荷，預計全年用電量為1177104KWH。（3）新鮮水本項目用水包括生產用水和生活用水。生產用水主要是退火爐冷卻水補水、去表面油污補水、高頻感應焊機、冷拔機等冷卻補水，新鮮水補水總量為36000M3/A。生活用水主要是員工的飲水、淋浴等，按每人每天50L計算，年生活用水量約為9400M3，本項目預計年用水總量為45400M3。（4）工業氣體本項目松下CO2焊機所需CO2由周邊市場外購，用10M3、儲罐儲存，減壓后進入車間管道系統，供應能力為80NM3/H，供應壓力為003MPA。本項目CO2最大耗量60NM3/H，平均消耗量50NM3/H，預計全年用氣量為12104NM3。2、能耗消耗折算（1）折算依據本項目主要耗能品種為電、新鮮水、天然氣、CO2，根據省發改委關于明確能源消耗折標系數參照標準的通知（蘇發改工業發2008404號），以及綜合能耗計算通則（GB/T25892008）等相關標準規范，對本項目實際消耗的各種能源及耗能工質均按相應的能源等價值折算為一次能源（標準煤），具體的折標系數見表42。表42各種能源的折算標準煤系數表折標準煤系數序號能源名稱數量單位備注1標準煤1我國規定每千克標準煤的熱值為7000千卡2電力033KGCE/KWH蘇發改工業發2008404號3新鮮水00857KGCE/T根據綜合能耗計算通則4天然氣12143KGCE/NM3根據綜合能耗計算通則5CO202143KGCE/NM3根據綜合能耗計算通則（2）全年能源消耗折算情況本項目達產年綜合能耗為9043噸標準煤，見表42。表42項目全年能源消耗折算表年消耗量折算系數序號項目單位數量單位數量折標準煤（TCE/A）比例（）1電力KWH1177104KGCE/KWH0333884142952新鮮水M345400KGCE/T00857390043天然氣NM34224104KGCE/NM3121435129256724CO2NM312104KGCE/NM3021432580295合計90431003、能源消費結構本項目具體能源消費結構為天然氣（折標準煤）51292TCE，占總能耗的5672；電38841TCE，占總能耗的4295；二氧化碳258TCE，占總能耗的029；水39噸TCE，占總能耗的004。能源消費結構見圖41。圖41能源消費結構圖二、主要耗能工序和設備分析由圖41可知，本項目主要用能品種為天然氣和電力（天然氣為退火爐的燃料），分別占能耗總量的5672和4295。下面分別對退火爐和主要耗電設備及工序進行分析。1、退火爐分析天然氣是本項目的主要能源品種，其是作為退火爐的燃料。鋼管在退火爐經加熱（800850）、保溫、冷卻的一系列過程，消除鋼管因焊接而產生的應力，均勻鋼管的組織和成分，改善鋼管的性能。退火爐主要由爐前裝管機構、管子傳送及爐內對中機構、爐體、燃燒系統、水冷系統及自動化控制系統組成。本項目的退火爐的工藝溫度擬采用微機自動化控制系統，確保各工藝溫度控制點的偏差不超過5；爐頂及爐體上部爐襯采用國際最先進的耐火纖維和噴涂料，適應溫度急冷急熱變化，可快速升至工藝要求溫度；利用退火爐內的可控大氣以及由氮氣，氮氫轉換物CH4、CO、CO2和加熱后外排的水蒸汽對去表面油污后的管道進行加熱，以進一步降低天然氣的消耗。圖61能源消耗結構圖電力4295新鮮水004天然氣5672二氧化碳029電力新鮮水天然氣二氧化碳2、主要耗電設備分析電能是本項目的另一個主要能源品種，分為生產用電和生活（含辦公及照明）用電，其中生產用電約占到年總用電量的978，電能的消耗主要是各種機械加工設備，如OTO生產線、精加工機、高頻感應焊機、切割機、退火爐、削尖機、矯直管機、行車等等。為了節約用電，本項目一方面在設備選型時，積極采用配備新型高效節能電機的設備，另一方面，擬采用自動化控制及電機加裝變頻器，以進一步降低電能消耗。3、主要耗能工序示意靜液壓系統的生產由開卷、成型、焊接、填縫、冷拔、退火、去表面油污、矯正、定尺切割、數控車內外圓、焊接、表面拋光、清洗、裝配、試驗、入庫等生產單元組成。生產主要耗能工序如圖42所示。總裝、調試圖42靜液壓系統制造耗能工序天然氣、水填縫開卷成型電卷板拉伸電、水電退火表面去油污電、水矯正切割數控車外園焊接電、水電熱水電電電、CO2數控車內園清洗電拋光電裝配電電、水電電液壓試驗電電第四節能源消耗指標分析一、單位產值能耗1、單位產值能耗本項目綜合耗能約9043噸標煤/年，項目年產值為2675000萬元，具體消耗指標分析如下（1）單位產值電耗440千瓦時/萬元；（2）單位產值水耗017噸/萬元；（3）單位產值耗天然氣量1579標準立方米/萬元；（4）單位產值CO2耗045標準立方米/萬元；（5）單位產值綜合能耗0034噸標準煤/萬元。2、指標類比分析根據一季度我市工業節能降耗成效明顯（市統計局200854）一文，市一季度，全市2949家規模以上工業企業萬元產值能耗為025噸標煤、廣陵區萬元產值能耗為047噸標煤。本項目與該規劃目標的對比如下表43萬元工業產值能耗對比表序號項目單位本項目市2008年一季度廣陵區2008年一季度1萬元工業產值能耗噸標準煤萬元0034025047由上表對比可以看出，本項目的萬元工業產值能耗指標優于市一季度的全市2949家規模以上工業企業、廣陵區萬元產值能耗。二、單位工業增加值能耗指標分析1、單位工業增加值能耗本項目達產年工業增加值為350742萬元，項目單位工業增加值能耗如下（1）單位工業增加值電耗33557千瓦時/萬元（2）單位工業增加值水耗129噸/萬元；（3）單位工業增加值耗天然氣量12043標準立方米/萬元；（4）單位工業增加值CO2耗342標準立方米/萬元；（5）單位工業增加值綜合能耗0258噸標準煤/萬元。2、指標類比分析本項目與國家發展和改革委員會發布的機械行業清潔生產評價指標體系（試行）中的萬元工業增加值綜合能耗、萬元工業增加值新鮮水耗量評價基準值，以及省統計局省經貿委省發改委關于2007年全省及各省轄市單位GDP能耗等指標的通報公布的2007年江蘇省、市單位工業增加值綜合能耗及單位GDP電耗對比如下表44項目能耗指標表序號項目單位本項目評價基準值江蘇省市1單位工業增加值綜合能耗噸標準煤/萬元0258042140811382單位GDP電耗千瓦時/萬元33557122144886333萬元工業增加值新鮮水耗量噸/萬元1291848由上表看出，本項目單位工業增加值綜合能耗、單位工業增加值新鮮水耗量優于機械行業清潔生產評價指標體系（試行）中的評價基準值，單位工業增加值綜合能耗及電耗也優于2007年江蘇省、市的平均水平。綜上分析，本項目能源投入產出效率較高。第五節節能障礙及措施一、主要障礙分析1、本項目是連續式退火爐的余熱很難回收利用，使退火爐的效率較低，造成天然氣消耗較高。2、本項目機械加工設備眾多，設備能源轉換效率的高低，決定了電能消耗水平，機械加工設備的加工工藝、操作水平的高低也決定了電能消耗水平。3、企業管理水平高低、職工節能意識的強弱，也是企業節能降耗的一大障礙。二、節能措施節約和合理利用能源是我國的一項基本國策，采用合理利用能源的先進工藝技術和設備、先進的節能技術與措施是本項目設計、施工與建設過程中應該始終貫徹的指導思想。本項目在工藝、裝備、建筑等上采取了各項節能技術和措施，具體如下1、工藝、裝備節能措施（1）采用先進的生產工藝，同時在設備選用上采用高效、低能耗生產線，輔機選用新型節能設備，功率匹配盡可能達到最佳匹配狀態以節約能源；杜絕使用已淘汰工藝和設備。（2）退火爐的工藝溫度擬采用微機自動化控制系統，確保各工藝溫度控制點的偏差不超過5；爐頂及爐體上部爐襯采用國際最先進的耐火纖維和噴涂料，適應溫度急冷急熱變化，可快速升至工藝要求溫度；利用退火爐內的可控大氣以及由氮氣，氮氫轉換物CH4、CO、CO2和加熱后外排的水蒸汽對表面去油污后的管道進行加熱，以進一步降低天然氣的消耗。（3）變電所選用節能變壓器，減少電能損失。在變壓器的低壓側加裝無功自動補償裝置，設置自動投切電力電容器，有效減少變壓器的空載電力損耗。在提高變壓器功率因數的同時提高供電電壓質量，使整個廠區電功率因數達到09以上。變配電設備應選用效率高、能耗低、性能先進經國家認證的合格產品。（4）電器設備選用新型節能產品，如自帶補償的節能電機、節能燈具等。選用電機的功率與工藝需要相匹配，杜絕“大馬拉小車”現象。車間照明選用合理照度，采用節能燈具。（5）工藝及公用系統設備均選用國家推薦的節能型產品或以節能產品為動力的設備，并具有高效優質特點。淘汰的、能耗高的產品在設計中和購置設備時一律不予選用。（6）加強節能管理和用能計量。完善全廠的計量和監測儀表，采用三級計算，做好生產設備的綜合保養，嚴格杜絕跑、冒、滴、漏。（7）充分利用社會力量進行生產協作，不搞大而全，強化社會分工，如充分利用園區統一供應，運輸車輛采用社會運輸隊。既能降低生產成本，又能有效提高社會能耗利用水平。（8）車間照明燈具全部采用多路集中控制系統，做到每個施工區域可獨立控制，在車間少量人員作業時可局部照明，減少大面積照明造成的浪費。照明燈選用節能型燈具，推廣高光效、長壽命、顯色性好的光源、燈具和鎮流器，推廣稀土節能燈等高效熒光燈類產品。車間內部照明選用合理照度，一般采用緊湊型熒光燈或T5、T8熒光燈或小功率高顯鈉燈，高大聯合生產廠房內采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈。提高高效節能熒光燈使用比例。實施照明產品能效標準。2、總圖節能措施（1）合理布置總圖，可提高土地使用率，節約土地資源，并可減少制作部件周轉，節約運輸能源。（2）合理布置車間設備、工藝流程、區劃生產區域，使之物流便捷，有效降低了生產中不必要的能耗和費用。（3）公用動力設施（變電所）盡量布置在負荷中心，減少線耗、減少管線長度能源損失。（4）合理布置車間設備、理順工藝流程、區劃生產區域，使之物流便捷，有效降低生產中不必要的能耗和費用。3、節水措施（1）退火爐尾部、高頻感應焊機、冷拔機的冷卻水，采用閉式循環冷卻方式，節約用水。（2）去油污處理的清洗水回收處理后，作用綠化、廁所等用水，以減少新鮮自來水的使用量。（3）供水管網安裝完畢后，根據各管網系統的工作壓力確定相應的管道試驗壓力，進行水壓試驗，以確保各管網系統管道在正常工作狀態下，不易發生滲漏狀況。（4）對供水、用水的設施、設備、器具等進行維修、保養，杜絕跑、冒、滴、漏等現象。（5）安裝使用節水型設施或器具，不使用國家明令淘汰的用水器具。對供水、用水的設施、設備、器具進行維修、保養。對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水跑水，造成浪費。4、節氣措施本項目的退火爐工藝溫度擬采用微機自動化控制系統，確保各工藝溫度控制點的偏差不超過5；爐頂及爐體上部爐襯采用國際最先進的耐火纖維和噴涂料；利用退火爐內的可控大氣以及由氮氣，氮氫轉換物CH4、CO、CO2和加熱后外排的水蒸汽對表面去油污后、進退火爐之前的管道進行加熱，以進一步降低天然氣的消耗。5、建筑節能措施（1）本項目建筑嚴格實施建筑節能設計標準。做好建筑、采暖、通風、空調及采光照明系統的節能設計；完善建筑節能設計標準，建立建筑節能評價體系。（2）廠房建筑強化自然通風，車間屋頂設有氣窗或無動力風帽，廠房四周設有高位氣窗，盡量減少機械通風排氣裝置。（3）廠房建筑強化自然采光設計，屋頂設有條形采光帶，維護墻體上采用高、低雙層采光窗，節約電能。（4）新建建筑采用高效保溫材料復合的外墻和屋面，采用保溫墻體防火、防潮、防裂技術。外墻采用5CM厚金屬彩鋼板面層巖棉夾芯板，屋面采用5CM厚瀝青軟面層巖棉夾芯板，防水、隔熱和保溫。門窗的保溫隔熱性能傳熱系數和空氣滲透性能氣密性指標要達到或高于國家及所在地區的相關標準。6、能源管理措施（1）能