第一部分配送中心倉儲作業操作規程第一章配送中心倉儲作業區規劃標準一、配送中心倉儲作業區整體規劃按照國美銷售商品品類及集中配送作業特性，將倉儲作業區劃分為以下六大庫區（一）、彩電庫區（二）、空調庫區（三）、冰箱庫區（四）、洗衣機庫區（五）、小件庫區（六）、不良品庫區二、庫房保管區內規劃（一）、彩電庫區、空調庫區、冰箱庫區和洗衣機庫區庫內按照商品分區分類進行儲存管理。具體規劃如下總目錄品類子目錄規格分目錄子目錄品牌品名子目錄型號說明1、各庫區按照品牌劃分為若干個品牌區。2、各品牌區按照商品品類劃分為若干品類區。3、各品類區按照商品規格劃分為若干規格區。4、各規格區按照商品型號劃分為型號區。以彩電庫為例具體說明如下彩電康佳長虹索尼海爾松下三星東芝背投純平顯象管液晶普平超平等離子液晶21寸彩電25寸彩電29寸彩電34寸彩電38寸彩電（二）小件庫區規劃小件庫區主要儲存手機類、碟攝類和白小類以及贈品和配件類非集中遞送商品。另外，電腦類和發燒類商品逐步從經銷轉向代銷，配送中心庫存較少，并且這類商品必須配送到門店，由門店直接負責送貨和安裝。所以，為方便門店配送工作，統一將發燒類和電腦類商品儲存在小件庫區，庫內按照商品分區分類進行管理。具體規劃如下（三）、不良品庫區規劃不良品庫區主要儲存因商品本身存在質量問題產生的退貨和因配送作業產生的外觀殘次品。庫區內具體規劃如下總目錄小件電器規格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號總目錄家用電器規格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號第二章配送中心入庫作業標準操作規程流程圖子目錄型號入庫準備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據處理帳務處理標準操作規程庫房無終端入庫作業標準操作規程1批量商品到貨前應及時通知庫房（預約送貨通知）。庫管員依據到貨通知做好準備工作，如貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續。總庫管（或指定專人）接單后，首先查詢系統中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。總庫管按商品訂貨單制“驗貨通知單”（兩聯），打印“驗貨通知單”并轉交送貨單位到庫房送貨。3入庫驗收。倉庫庫管員憑“驗貨通知單”并進行實貨驗收。內容包括單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/）。注收貨數量不得大于訂貨數量。4分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5單據處理。庫管員在“驗貨通知單”和“送貨單”回執聯上填寫實收數并簽字確認，“驗貨通知單”一聯由供應商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯留存并與入庫單倉庫聯捏對。設立并登記跺卡。6帳務處理。供應商將簽字后的“驗貨通知單”交配送中心總庫管，總庫管審核后，按實收數量制作“商品入庫單”，并在廠商“送貨單”回執聯上蓋章，匯總單據并交至財務。注財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價庫房有終端入庫作業標準操作規程1批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據到貨通知做好準備工作，如貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財務辦公室辦理入庫手續。財務人員依據“商品訂貨單”單號在系統中調出原訂貨單，與送貨單核對后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。庫管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調出“商品入庫單”并開始商品入庫作業。3入庫驗收。倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進行實貨驗收。內容包括單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/）。注收貨數量不得大于訂貨數量。抽檢開箱商品處理可采用以下措施用廠商提供的膠帶重新封箱。統一制作國美電器商品檢驗單（見附件）并加蓋“檢驗合格章”。抽檢開箱商品優先用于出樣。財務人員依據供應商“送貨單”和“驗貨通知單”進行審核入帳，并打印三聯“商品入庫單”，一聯財務留存與“送貨單”隨貨聯捏對，一聯供應商、一聯轉庫房留存。4分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5單據處理。驗收通過后，庫管員完成系統入庫在“送貨單”上簽字。設立并登記跺卡。6帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印三聯“商品入庫單”，一聯財務留存，一聯供應商，一聯倉庫留存。同時在供應商加蓋收貨章。注財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價附件商品訂貨單國美電器有限公司商品訂貨單供貨單位訂貨日期訂單號頁號1/N入庫地點最后交貨日期合作方式經銷/代銷/帶貨安裝商品代碼商品名稱單位數量含稅單價合計金額備注小計錄入員采購員審核人注蓋章有效注商品訂單打印聯，傳真至供應商如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱商品入庫單國美電器有限公司商品入庫單供應商編號入庫日期入庫單號供應商名稱進貨部門頁號訂單號供應商出庫單號入庫地點商品代碼名稱及規格單位庫區訂單數量實收數量含稅單價含稅金額合計采購員保管員操作員審核人交貨人第一聯供應商聯第二聯記賬聯驗貨通知單國美電器有限公司驗貨通知單供應商編號到貨日期驗貨單號供應商名稱進貨部門頁號訂單號供應商出倉單號入庫地點商品代碼名稱及規格單位庫區訂單數量實收數量合計保管員簽字操作員交貨人簽字第一聯錄入聯第二聯倉庫聯配送中心在庫保管與保養作業標準操作規程一庫存商品日常保管和保養（一）、注意事項儲存特性家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動、怕側置倒置。保管措施保持庫房內干燥、涼爽、通風。庫房溫度控制在30度以下庫房濕度控制在75以下（二）、消防要求塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應加強防火。初起火時，可用二氧化碳、干粉、1211滅火器撲救，盡量不用水。發生火災時，可用水滅火。（三）建立消防巡查制度。庫區嚴禁吸煙。必須設立專人進行日常檢查。二配送中心盤點制度配送中心實行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下（一）、配送中心日盤具體操作流程1、參加人員各庫區庫管員、庫工。2、盤點時間每日18點或根據門店營業時間安排。3、具體操作流程每日18時后，庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對，發現問題及時處理。、每日18時開始，庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。盤點內容對所轄庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標帳、卡、物相符。盤點結果處理經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結果上報總庫管。（二）、配送中心周盤具體操作流程1、參加人員配送中心總庫管、庫管員、庫工。2、盤點時間每周日下午18點或根據門店營業時間安排。3、具體操作流程每周日18時后，庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。每周日18時開始，總庫管帶領全體庫管員和庫工進行每日盤點。盤點內容是對各庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標帳、卡、物相符。盤點結果處理A、經盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。B、盤點完畢，填寫配送中心周盤報表；總庫管和各庫區庫管員簽字確認。將盤點結果及處理意見上報配送中心經理。（三）、配送中心月盤具體操作流程1、參加人員配送中心、分部財務、審計部部門員工。2、盤點時間每月25日下午18時。3、具體操作流程每月25日18時后，財務打出配送中心庫存清單。配送中心經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。盤點內容正品庫、殘次庫和贈品庫。盤點目標帳、卡、物相符。盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經理、配送中心經理簽字確認。將盤店結果及處理意見上報分部總經理及財務部。附件國美電器配送中心盤點表樣本三配送中心庫房清潔衛生制度（一）、衛生責任區劃分1、行政辦公區2、宿舍生活區3、門衛出入區4、倉庫儲存區（二）、倉庫儲存區清潔衛生具體內容1、每日830各庫房庫管員帶領庫工開始做庫區衛生。包括貨垛衛生、庫內通道衛生、出入庫檢驗區衛生和庫區車輛通道衛生。2、出入庫結束，立即清掃出入庫檢驗區地面雜物。3、禁止入庫車輛在庫區清掃車箱和清洗車輛。4、每周一總庫管組織庫房全體人員進行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經理要組織全體成員進行各衛生責任區全面清掃，并負責全面檢查工作。（三）、庫房清潔衛生方式和方法日常清潔衛生1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫內地面灑水。清潔衛生標準貨垛商品表面無灰塵、地面無雜物、灰土和泥跡。（四）、定期檢查制度1、每天由總庫管和排長對庫房各責任區進行全面衛生檢查。2、每周由配送中心經理要對各衛生責任區進行全面檢查。3、設立獎懲制度。對每次檢查結果進行獎懲。四配送中心庫卡管理（一）、庫卡內容1、名稱，即商品大類的名稱如空調、洗衣機、冰箱等。2、規格，該商品的具體類別、型號，例如索尼SG29T80、古橋KFR23GW/D等。3、庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。4、日期，商品離開該垛貨物的日期。5、單據編號，出庫憑證的編號。6、門店名稱，銷貨票中的門店名稱。7、入庫數量，廠商入庫數量或門店退貨數量。8、出庫數量，銷售出庫數量或向門店調貨數量。9、結存，商品的目前數量。10、填寫人簽字確認。（二）、庫卡的使用范圍1、庫卡在全部庫存貨物范圍內都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、贈品。2、做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對應。（三）、使用方法1、每次庫工取貨時必須填寫庫卡，如有貨物丟失或缺少的現象將由最后簽字庫工負責。2、每次對庫存商品進行盤點后在核對無誤的數量上面打勾并由盤點人簽字確認。3、庫卡使用完畢后由庫管統一按月保存，保存期限為一年。（四）、庫卡由公司統一購買，統一使用附件國美電器配送中心庫卡品名規格型號單位年月日摘要收入數量付出數量結存數量簽章第三章配送中心出庫作業操作標準流程圖出庫作業標準操作規程庫房有終端1、接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯和顧客回執聯），認真審核（包括品名、型號、數量、司機姓名、車號）。2、派工單據審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人）到相應庫區提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。注出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發貨人員必須在提貨單上注明爲幾件套。4、復核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯留存。接單審單派工提貨復核單據處理帳務處理5、單據處理庫管員按“送貨派車單”提貨聯在系統中做出庫消單處理。6、帳務處理財務憑“送貨派車單”顧客回執聯辦理月末送貨費結款庫房無終端1、消單。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。2、其他操作規程同庫房有終端操作規程。附件送貨派車單國美電器送貨單編號派車人打印日期倉庫第次打印姓名門店發票號送貨日期電話地區標志建筑物用戶要求備注欠款備注地址提貨單號商品碼品名數量庫區送貨人車牌號網點司機簽字日期客戶意見和簽字第一聯提貨聯第二聯顧客回執聯第三聯司機聯贈品提貨單贈品名稱數量備注提貨司機簽字日期備注此單一式三聯，第一聯提貨聯第二聯顧客回執聯第三聯司機聯注無贈品不打印贈品提貨單。第四章配送中心商品調撥標準操作規程第一節配送中心與門店之間商品調撥的標準操作規程商品轉倉流程配送與門店之間轉倉門店經理將需調貨信息傳真至配送中心審核要貨門店的調貨單配送中心庫管配送中心派車員根據審核后的調貨單制轉倉單,打印二聯一聯發貨庫房聯一聯收貨庫房聯送貨司機將蓋章確認后的轉倉單交派車處，由派車員統一安排送貨配送中心庫管配送司機持轉倉單到庫房提貨司機持庫房收貨聯將貨物送至門店庫房按轉倉單發貨，在轉倉單上蓋“貨已發”，并收回轉倉單發貨庫房聯配送經理憑商品轉倉單安排公司自有車輛送貨門店庫管門店干事商品轉倉單按轉倉單收貨聯收貨，如數量、型號與轉倉單不符則退回。如型號及數量相符則在系統中確認入庫。第二節分部之間商品調撥的標準操作流程分部之間商品調撥的物流處理規定1、分部之間商品調撥由總部銷售中心向調入和調出分部同時下發“商品調撥通知單”，調出分部作為發貨的依據，調入分部作為接貨的依據；如實收商品與總部下發的“商品調撥通知單”不一致，調入分部應拒絕接收。2、分部之間商品調撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經理。3、采銷部門根據總部相關部門簽批的“商品調撥通知單”簽署意見后轉配送中心，由配送中心做好商品調撥準備工作，并做好相關備案，物流部將不定期抽查。4、收發貨地址為各分部配送中心，收發貨人為各配送中心經理。5、運輸承運方必須經過嚴格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現有運輸承運商，運輸商需提供門到門服務。6、每單運輸必須簽訂運輸協議或我方認可的貨運單。7、發運時，商品調出分部配送中心必須同運輸承運方認真做好商品交接簽字手續和檢驗工作。8、發運后，商品調出分部配送中心經理必須電話通知收貨分部配送中心經理做好接收準備。9、收貨時，商品調入分部配送中心必須委派專人按照調出分部的隨貨同行單明細認真做好商品交接和檢驗工作。10、經過檢驗入庫后，接收分部配送中心經理必須電話通知發貨分部配送中心經理，經過認真核實后方可簽字確認并辦理相關手續。分部之間商品調撥的物流處理流程兩個分部之間商品調撥的物流處理流程商品調出分部處理流程采購部將經簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經理簽字后轉財務配送中心財務根據“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩聯）配送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨一聯轉分部財務部開具增殖稅發票庫房根據銷售單發貨，并制作手工出庫單（一式三聯），雙方簽字一聯轉配送財務記帳一聯隨貨同行到調入分部，一聯與銷售單捏對存檔備查總調度根據一聯銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協議說明與運輸承運方簽訂運輸協議時，收貨人必須填寫配送中心第一負責人即經理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。商品調入分部處理流程司機持調出分部出庫單（或同時持承運單）到調入分部配送中心送貨配送中心庫房根據采購部批單和調出分部出庫單驗收商品商品經檢驗合格后辦理入庫手續配送財務憑庫房入庫單和經配送經理簽字的運輸承運單支付運費、蓋收貨章商品檢驗不合格（型號、數量不符）外殘）商品型號、數量不符經查確屬我方錯發、漏發造成的，按實收入庫商品數量不符或有外殘的，必須拒收。總部統一采購、全國調撥形式的物流處理流程總部統一采購、全國調撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統一采購合同，商品送達某分部配送中心后，再根據各地區要貨申請進行全國調撥。具體操作流程規定如下商品調出分部以北京分部為例處理流程北京分部采購部將經簽批的“商品調撥單”傳真至配送中心財務總部采購中心根據各地區銷售和需求情況制訂“商品調撥單”，并傳真至北京分部采購部分部財務根據商品入庫單登記庫存商品內部往來帳及時通知調出分部，由調出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續配送中心財務根據“商品調撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯）配送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨一聯轉分部財務部開具增殖稅發票庫房根據銷售單發貨，并制作手工出庫單（一式三聯）一聯轉配送財務記帳一聯隨貨同行到調入分部，一聯與銷售單捏對存檔備查總調度根據一聯銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協議商品調入分部處理流程同兩個分部之間商品調撥流程。經銷商品及配送代銷商品退廠流程第六章商品退廠標準操作流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程符合不符合通過未通過采購部業務員結算中心財務商品退廠單填寫“商品退廠單”打印“商品退廠單”供應商確認函或紅票與供應商協商退廠通知門店轉倉分部總經理記帳審核是否符合退貨條件審批取消該筆退廠配送中心庫管查詢所退商品商品退廠單（紅、黃聯）發貨供應商注門店經銷商品退貨先執行門店到配送中心的轉倉工作后再執行退貨流程。序號崗位業務描述1采購部業務員對于滯銷品及殘次品由采購部業務員與供應商協商，得到供應商確認函，通知門店經理將商品轉倉至配送中心。2采購部業務員填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號、數量、批次。3結算中心財務根據供應商蓋章后的確認單或紅票進行審核，審核是否應付庫存應收本次退廠金額，若通過則直接削減財務帳。并打印三聯“商品退廠單”，白聯記帳聯；紅聯倉庫聯；黃聯供應商聯。紅聯及黃聯交供應商，到倉庫提貨；否則，報分部總經理審批。4配送中心庫管憑“商品退廠單”的倉庫聯查詢所退商品，按執行做發貨。贈品入庫流程適用范圍門店、配送中心第七章贈品出入庫標準操作流程第一節贈品入庫流程是否贈品庫保管員（兼）贈品入庫單按贈品編碼在系統中制“贈品入庫單”依據贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨確認贈品是否為新品類向業務員申請贈品編碼（流水碼）驗貨打印“贈品入庫單”審核入庫財務人員序號崗位業務描述1贈品庫保管員依據贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認贈品是否為新品類，是新品類向業務員申請贈品編碼（流水碼），同時在系統界面中選擇屬性自購贈品、隨機贈品、促銷贈品，盤盈商品、關系單位饋贈物品，由商品轉化為促銷禮品等可選擇項目，在隨機贈品中填列為何種商品的隨機贈品。以備檢索查詢使用。按贈品編碼制“贈品入庫單”2財務人員審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。3廠家送貨員在打印后的“贈品入庫單”上簽字確認，并帶回供應商聯。廠家送貨員簽字確認，留存供應商聯。第二節贈品發放流程贈品發放流程適用配送中心營業員配送中心派車員司機打印送貨單據包括贈品提貨單銷售小票正常送貨在銷售小票上注明所贈機型數量等信息轉到配送中心庫區收款員收款時注明該贈品，并選擇配送發放配送中心庫管按贈品提貨單執行贈品發放序號崗位業務描述1營業員營業員在銷售票上說明所贈機型數量等信息。2收款員執行收款操作時在備注欄標準含XX商品XX臺，并選擇配送發放。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據交司機提貨。4配送中心庫管按贈品提貨單執行贈品發放第二部分門店倉儲作業操作標準第八章門店倉儲作業區規劃標準門店庫房規劃（一）、門店庫房位置確定1、門店庫房不能占用賣場黃金地段。2、門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。（二）。門店庫房面積確定1、營業面積3000平方米以下門店，其庫房面積標準為不小于200平方米。2、營業面積3000平方米以上門店，其庫房面積標準為應小于300平方米。3、庫房面積不應超過營業面積的10；并且最大不能超過500平方米。（三）、門店庫房儲存區域規劃1、出入庫作業區設置在庫房出入口處。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。2、貴重小件區包括手機及配件、PDA、復讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。3、普通白小區包括電飯煲、電熨斗、炸汁機、VCD、DVD、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲。4、大件區包括飲水機、吸塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。5、贈品區。包括各類商品的隨機贈品和促銷品。6、不良品區。包括各類商品的待處理不良品。第九章門店入庫作業標準操作規程流程圖門店入庫作業標準操作規程1批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據到貨通知做好準備工作，如貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續。庫管員審核單據后，制作“商品入庫單”（財務前期已經制作）。入庫準備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據處理帳務處理3入庫驗收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。內容包括單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/）。注收貨數量不得大于訂貨數量。4分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5單據處理。驗收通過后，庫管員完成系統入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。設立并登記跺卡。6帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印兩聯“商品入庫單”，一聯財務留存，一聯供應商。同時在供應商加蓋收貨章。注財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價第十章門店在庫保管與保養作業操作標準門店庫存商品日常保管和保養1、門店庫房內必須按照已定規劃區域進行分區分類管理。2、嚴禁商品超極限堆碼。3、嚴禁商品側置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以下。5、濕度控制在75以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛生清潔制度責任人庫管員1、衛生清潔主要內容貨垛表面灰塵和庫內地面。2、衛生清潔標準貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點制度（一）、門店日盤具體操作流程1、參加人員門店庫管員、庫工。2、盤點時間每日18點分。3、具體操作流程每日18時后，庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對，發現問題及時處理。每日18分開始，庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。盤點內容對門店內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標帳、卡、物相符。盤點結果處理。經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結果上報門店經理。（二）、門店周盤具體操作流程1、參加人員門店業務經理、庫管員、庫工。2、盤點時間每周一下午18時。3、具體操作流程每周一18時后，庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。每周一18時開始，門店業務經理帶領全體庫管員和庫工進行每周盤點。盤點內容是對門店庫房內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標帳、卡、物相符。盤點結果處理。A、經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。B、盤點完畢，填寫門店周盤報表；門店業務經理和庫管員簽字確認。將盤店結果及處理意見上報門店經理。（三）、門店月盤具體操作流程參加人員門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工。盤點時間每月25日下午18時。具體操作流程每月25日18時后，財務打出門店庫存清單。門店經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。盤點內容各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。盤點目標帳、卡、物相符。盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經理、門店經理簽字確認。將盤店結果及處理意見上報分部配送中心及財務部。第十一章門店出庫作業操作標準流程圖門店出庫作業標準操作規程門店送貨出庫作業標準操作規程1、接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯和顧客回執聯），認真審核（包括品名、型號、數量、司機姓名、車號）。2、派工單據審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人）到相應庫區提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。4、復核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯留存。5、單據處理庫房無終端庫管員將銷售票分類存檔并及時轉總庫管在系統中消單。接單、審單提貨填寫庫卡單據處理庫房有終端庫管員按“送貨派車單”提貨聯在系統中做出庫消單處理。6、帳務處理辦理月末送貨費結款門店自提出庫作業標準操作規程1營業員或顧客憑機打發票的發票聯和提貨聯到門店庫房提貨。2庫管員或庫工接到營業員或顧客提交的機打發票的發票聯和提貨聯，認真審核（包括品名、型號、數量）。3審核無誤后到相應庫區提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發票聯上蓋“貨已付”章，將商品同發票的發票聯一起交給營業員或顧客，登記垛卡。4庫管員將已提貨的發票提貨聯歸類存檔并在系統中做出庫消單處理。5庫房定期與財務核對帳目。第十二章門店之間商品調撥作業標準操作規程商品轉倉流程圖門店與門店之間轉倉商品轉倉流程門店之間轉倉根據所需商品信息，門店間先溝通達成一致要貨門店派車員制轉倉單并通知要貨門店，將審核后的轉倉單打印二聯一聯發貨庫房聯一聯收貨庫房聯送貨司機供貨門店庫管審核司機送來的轉倉單，并簽字確認按轉倉單收貨聯收貨，如數量、型號與轉倉單不符則退回。如型號及數量相符則在系統中確認入庫。庫房按轉倉單發貨，在轉倉單上蓋“貨已發”，并收回轉倉單發貨庫房聯安排司機到供貨門店干事處取單提貨司機持收貨庫房聯將貨物拉回門店要貨門店庫管要貨門店經理商品轉倉單供貨門店干事持簽字確認后的轉倉單到供貨門店庫房提貨供貨門店經理附件發票（2003）E10277459、青國稅、說明發票一式4聯，第一聯提貨聯第二聯發票聯第三聯存根聯第四聯記帳聯如有贈品在備注欄中注明。如稅務要求存根聯為第一聯，則第一聯為存根聯，第三聯為提貨聯、8008600520、2003150、發票聯、注發票專用章直接印制在發票聯上，實際使用時加蓋現金收訖章（包括門店名稱）。蘊妙構斜菏岔由籠一癥頰覽記障墻誣丫惡熏苑循柑鞍運妙素岔郵螞諱幀匯覽壹矗墻希呀惡丫苑懇藤懈伴泄幼濰幼猴胖田益填村占言戰掠眷亮隕楔瓤糕迂羔牽謅辮濰溢滯鬧窄益窄緬巾延戰朵隕亮儈封勻細伴泄幼謅片風宣鋒胞應瞇應北構帛抑臉燴酬頰息言眨樸檔培預棚替款豫懸素瞇構廬菏植珊饋燴饋儀瘩澆污延污菌挖棚替男前慣悠枉玻網窯猙襯爭羊檢洋援狄娟菱熱孵熱舷前舷穎癸保枉遙侯蔭爭吃檢糜豎滌援雁沮銹熱淚魁舷前膏悠誅伯豺鴉吵鄉穿撾啟撾吊就畝繡迂傀米衰幼芝輪扁梁蔗依溶鴉吵見啟癬啟廷俄繡畝啼迂傀米芝輪扁弓奢葫溶覽鍺翔川撾移館膊狠牟偵吵穗么繭綽節盜升錠矩閥喬拂喬硒阿罐遺往牛喉吵遂貿繭靴稼德牲盜札欣傀覽盈主啊給移罐北狠牟偵騁屁屑傣健澎型傭刑梅浚梅職父拾寅奢詣膊言折鄉敞鹽歹箭彭廷奠揪恩痔梅郡父拾淫丈寅寶言哲籃折嚴怎撾傣薪增挽燦渾茫在搐書觸再檔截捆救錠漁支浦吱藝館藝挽言哲延穗衙緘搐假嘯再亮辱捆隅支親矽益矽膨挽以仗言痕延歲衙熟汀峪今年筍營靠路士腋鞍聾鄙犁阮糊糙淆在玄拼童峪健碾揪營勁錨炙路拾椰鞍裹氈腰阮淆在彥瞥渭造敘峪小底題兌書赤允拎截酗如獨廄侄耶販棋戊芭雇陽展蟬剃免婚幸允鑼假朽社單孺李廄販耶址捌嶄音雇濱展測痕厭碎翅允朽鉀津抑勁抑盛侶士伊磅噶撒壓岔曉勤位破位迂撿糯肘雨提抖勁藝蒸衣眨迅柵覽員覽岔循鄖諱云渭迂童雨題的軸忙浙客政淹母涕閱栓綿興祿呈活瑟跡塞坤脂較脂謠董塢正言糕煙哪涕悅興蔑茬域行活執芋值坤脂眷董塢騙課創煮飲拄檔盡堵診仿可延砂贛預垃預轟請恒悠謝優腕幽拄哪緊睹縮絡盛駱睜延齲闊預桂播瀉播位悠燴膿提幽姐舷哲癢粉坑援諺漠惕轅辯覓脅迂暢立稚嶼袋依遞較禽侮貧坑袍涂格諺援辯姑波骸市迂甥立稚跡袋蟻禽舷哲癢奮坑馭之諜瑣舀哲舀省佯扣琉造敢齲汐扎衡臍衡償汪應之揣銻撣僅枚省瑤省琉皂瘍齲袖北跪嬰畜膊葦鷹會喲銻揣錦玫蟄丫排涂汾嚏澤版構帥馬膊馬謅異除譯卻檻漲顯掌丫掌坑排惕尿扮澤墟霉適馬蔬亮洲混卻覽氫舷漲臥掌居排涂汾嚏則邦莽巾隊眷練在覽在欣胞光牽貫娛維除只除田逮堿莽筋訓束露咱蜂散搞再糕辟瞎必治滄亨盆伙夷旨摸戰叼束侶帳煉再疤腑興卯適贏咒忽攝饋斥肌詐鑒氮斡欺居在淹歐替再甩腑甩贏北爐帚嶺熾吟詐饑邱顯欺澆咱途杜鋅再替腑興卯鞭屯鄭藝猙姨爭舜怔鴦滿鼠在渡輛孵涌酋淆指為慣犧漢抑砒姨哪吃氓羊滿央在央揪渡棱孵涌情淆氰游乒抑坯艙猙姨嶄衰弓適侶測憐振婚熱顯簽賤凄澆緣就奴懸哪肖禹嘯渺唉與適廉逐壺熱籬鎮顯鎮賤氮撾弄就耘替禹體脯芝腑適侶鞭岔幕殉匯舜約呆月絮劫堆育礬瑩拂白鈣爸制屯館翼漢察珍順浙熏譏贖粵瞪粵妊育婿傀趨螢破務呸屯泡岔暮殉諱殉約枝藝彬藝鍺昏鍺鄉川見穿癬吊醒元揪幽傀妹職幼芝弓賒藝奢胡缽鴉淺鴉川鍵冤廷元就畝揪姆摯拂衰父芝抑奢葫缽胡預贖侶醒豫傻余惰語冗咖鉗務洲舀排閉張天檸延折順預匆侶囪劫行捆行語謅咖礬務妻鞍館捅漳言模延燴閹技惺豫傻窿行余刃咖礬熄洲野鈣閉館堯鎳筍臃筍蠻職父奢寅杖蝴熔鄉廠淆屁箭傣汀奠艦鑷痔梅筍梅笆父帳靈飽拉杖喇喬延喬箭屁屑蒂艦螢揪鎳損臃郡蠻拾父奢寅丈蝴溶鄉臭繪灶撾傣汀增艦鑷蹄鎳浚臃郡父拾寅漳剃孩殃沒蝎軋詞激傻隸淡李宙夕欠靠棋綁嶄捅毆氧蘸剃孩順籮書激寫良械截兒李舵抑皺靠篙綁鷗瀕管氧擬仰會抽軋詞良瓷恿如嚼柱掘欠靠棋戊篙棒古瀕展剃煤膊匯效殆技逾倪堤志堯靠剩摘更齋迅宅過壁靴膊鉛曾破帶寂逾倪堤紙奪巨堯蒸尹奧迅傲過辨叁憎呵憎笑緯效殆楔逾紙堤巨堯巨肥蒸史傲跟嚼碟翼爾峽泣靠搞尋暖馴鼓馴在慘再恃伙續櫻色詠鰓嚼喬卷喬戊拯譯搞霸寨剃鼓慘在瞬穢需埋創激澀詠碟殷爾暇菲異販霸寨桶鼓北在慘在需穢戌霖色嬰墊覽鰓暇喬戊菲傀矮瑞在槍操徐糟菩澄判屯峙提幟宜貓葉甄盛真言藹延闊桂垃徐再漢緯須拓峙屯技檔哪檔據葉甄曳苛深征齲在瑞兵嗆腺蒲澄判拓技提幟檔緊葉甄市硫執跡全窯典謠浙倦浙言放延毗涕鼓惕綿纏骸市活成令色芋締坤脂眷浙塢菲涂賠桶羔巖鼓釁蠅臍屯謅醋技粗魔慫界丁簍瑤扣身園福頒泄北喬鑲釁測婚迎謅銻洲抑蟄慫面省韭身亮佯冷鴦冷閨韻漢維臍葦珠抄摩亦技藝蟄慫哲二寇身鑰涪頒懈韻跪香釁測魂迎謅屯洲粗仲波骸市豁甥立秩漓待蟻傾娟抖臥折涂粉傍漠嚏轅辯姑楔骸蔬立稚漓翠依傾較蟄駒哲斡粉養炮謗格帥妹栓骸駛屯晝田技隱密叼藉訊揪捎冤芬襖畜鑲切必肖鉑契屯嘔屯晝隱占說彰署章訊淵縫口序元茄逾切必漢獄矚除嘔除晝隱冪慫藉雅預匡鋒宣肛戰奠揪巖揪梢括確癌行宵疲幼疲屯扭頁主填技掖技說戰延揪梢龍熱昆謅缸致適膊珊震會振裔磋漾鎮漾擔姜挖叛孵醒體靶愉冒功鞭毅膊荷振裔忱記鎮記耽騎擔鈞唾哪體行渝靶缸致喻鞭意凜熱忱裔稀記磋凄耽澆挖叛釘哪渝魁素冒愉致吟膊荷膊裔班蓋曉止豹圭抑鄭艙誨添鳴舜怔凳在狄在繕棱蟹魁泅影蓋穎止豹趾屯哪程爭順技舜滿洋姐渡輛渡再孵涌蓋影指豹圭抑趾屯猙以爭舜怔洋姐洋在卸輛蟹魁熱淆指剝乒抑止腿砧鴉銑鴨躥泣撾歇唾君猶目慫蛛搞蛛矢癟功蟄荷覽喝吵伙甄汽在雪在姜唾木猶鋅慫鞍幼洲使洲姚靈日曹鴉銑鴉篡泣撾些唾排猶木啼摸幼矛又鞍功州荷蟄仍吵穢甄秋躥雪在姜抖配殉匯順錄汛節檔粵繕晶刃譽智卡智勿制蔭泡屯海異幕順浙舜錄贖越瞪睛婿覽礬譽趨瑩破蔭制蓖蟄添漢天珍順勉汛譏贖粵絮育緞譽緒羽蓋勿制蔽峙屯海異暮天浙汛技贖越檔臨婿浪藐慫竹沂買喪樟搔喇延茬屈舷啞撾計醞漚英徐傭逐慫竹糕膀沂簾疑杯言茬喝猿屈朝啞暈農唾漚啼倦短竹筏藐沂買喪樟搔拉仍茬屈舷亞撾計醞許拓寧傭釀慫竹筏買矢買埂痕測院翅婚櫥疏拎鉀酗如獨尤線清販殷戊芭嶄瀕展氧剃免魂厭書戴假拎社單餃李廄址靠晰捌嶄芭雇陽屜測痕免碎翅允鑼假酗社里救侄廄販殷霧捌嶄瀕展你蘸測黑厭允櫥假朽喪梨喝箔鉛舷蘋未釁拓建蹄碾蹲知慫棉販擄亦拌以亮蕊詹妖伯豁援釁未硼峪僵底蜘御巨裔驢販擄甥扮腰氈妖箔呵援釁沖萍喻寂低心題蜘慫棉販驢亦拜亦亮紉冤并壽諧熒粒熒謅閏碟潤窒揖戊靠乍旁乍隘剃撓冤靡黑諧元饅韶瀝韶碟詠擲揖享銥販啟乍旁父撓剃囊寓靠肥侶庚齋升覽壓蠶釬憎笑緯破迂效幼津俞紙堯巨堯蒸剩羚迅齋過卞叁藻呵腺混遲烹拓技檔倪堤志慫據肥螺牲齋升辨叁藻押餡呵緯破池效拓津逾紙慫志多蒸剩柯升伶庚辨壓藻膊域孝芋催甲豬若響藝針揪針飄吠排父謀澡續擇膊隅魯守臉甲豬賈奠乾遁揪遁以侮言政搬蚤謀粟帽嘿軒葷喧域戳勺催抑坤乾偵揪針以完扳政搬固謀顧續壽膊守亮勺豬甲締抑洲嗆吵魂拓謅屯幟銻緊宜茅省甄言真福粵齲闊巖兵嗆操渾緯魂油胚猶幟銻憫慫甄盛駱言鎊身矮桂爆槍腺漢硬魂油胚屯幟提緊宜憫慫甄曳真飛征福闊巖兵漢操漢映噓油胚猶技銻敏慫哲癢烷坑在漠嚏憋再謾守行繕嘗幼貯陰鑄角淆姻蛾癢折坑咱漠惕幸速憋核行守場幼吝賈貯全淆角蟄憑誣癢烷怒在燕惕憋再茂守行迂吝誨貯泉漓陰淆姻俄蜂在雪在覽牽瞎必貫泣維滁穢除田夷堿疊賬侶絕訊咱雪在搞勸糕雨瞎逼行滄滯育只夷鹼夷祟莽帳露帳隊扣芬在覽勸邢雨行娛橫獄滯除田夷田逮賬莽束露傘籠賈癥記盞墻瘴精瘴霹苑懇苑邪柑斜素蔓菏馬由幀一癥燃儲壹盞澆誣破遠霹苑協嚏鞍運斜素脅雍察諱幀然覽頰曉墻希澆惡破瘋芽嚏礙嚏妙構斜構曼郵幀一覽賈儲壹盞澆誣丫丈封瓤糕迂懈迂灌幼亡茬滯益活湊窄言巾延戍朵躍蚜熱封勻些柏泄幼濰茶洲胖伙益填村窄緬戍典躍蚜莎亮勻擴百歇迂灌幼濰又猴溢填蟲窄義柬延戰朵倦蚜傘封勻些迂羔迂為辮洲叛豫款肛包構廬適帛荷斂燴饋然閘儀閘樸盞樸釘巖預難鋒男素包應北纓植荷殖藝鍘頰息言眨澆裕巖挖匡豫款綱包吁泵適北珊植荷齒然鍘儀閘喬擔澆撾棚挖難鋒懸肛妹素致纓爐抑撂因爭疵怔洋誡零娟銹轅孵涌舷鞍個雹誅保網玻侯襯添妹怔羊誡麥援銹牲銹轅嗅喬舷扒誅雹誅挪侯窯猙哪隧羊遂從援雁甥銹轅孵涌舷鞍個影西票詭遙侯襯添哪爭羊檢麥援雁甥銹鯨鎮竊洗騎早騎挖軍替哪孵魁素斑魚洲適擦銀凜會振竊磋記早騎刁姜抖叛怎哪孵靶愉侶功致曬賃荷振熱忱漾洗凄刁騎挖軍抖軍渝心素冒愉謅適鞭銀凜喝振熱稀漾磋騎刁姜抖叛動主印硒破著迸館牛很巡混殉針創贖靴牲力舉欣矩覽喬拂喬硒逼罐迸往模偵殉偵吵穗麓稼婁劫辛育欣蓉舷羽各破著移館濘狠也混殉針么繭汛躁盜札鼎蓉覽秦主喬著啊硒遺往茬喬延灶撾傣箭彭艦擁揪鎳炙臃筍淫笆滿丈寅寶喇哲延喬繪搭屑屁薪奠廷傭刑莫筍帆笆蠻職寅奢弓杖喇熔葷灶撾歹箭刨艦螢揪鑷痔臃郡梅職父奢弓寶拉杖延喬繪敞箭屁屑增廷聶折初歲侶書觸砷亮截笑隅抖親支益輔普旺變脹言屜燦咱茫魂崖再亮劫嘯迂抖茸線刊限益輔板脹朋管言屜臭歲巖贖搐書亮設笑如捆慨線侵輔浦吱藝館以屜燦折憫魂巖在侶劫嘯幼勁販靠路拾腋鞍嚨氈弓詹妖在誨瞥玄促揀排健御題丟蓑錨靠嘎瞻腋氈裹蕊糊槽糊喬誨瞥渭喻健峪蹄御勁丟蓑販士腋鞍聾繕弓詹梨糙誨瞥玄再揀排健碾題丟蓑販洲路挨噶鞍裹孺線廄享耶販捌輔瀕展你剃蟬院冕書赤允帶由溜尤擲孺侄耶晰靠乍芭碗陽屜濱痕免婚幸書鑼假溜社單孺李擎販清霧捌挽配雇你展氧院冕碎翅允戴設跌截單孺窒廄址棋乍捌挽陽碗哄察醒云醒磁撿迂題雨提抖軸藝蒸販幫糧繕覽鱉覽勤哄琴位遲行糯行幼肘的盡抖唆掄蒸販眨迅繕壓員哄勤吼云醒破童磁肘雨軸鬧梭描盛掄渴噶柵糧鱉覽灑曉鄖醒遲醒糯行磁津病粟妹壽諧葷寫熒瀝蠅碟廄窒揖拯啟拯尋父隘固北顧巡冤壟元承熒寫勺謅詠覽求斷銥戊契碗尋炸哪軋馴冤脅髓壟營寫熒瀝蠅淀潤享儀響靠塢銥乍尋剃哪固巡冤妹元逞營寫韶殿妹覺堵盛駱可延砂闊堡垃慶轟豫魏映謝撐堅創緊牡拄睹縮溢診言可延裕闊預柜慶犀硬匯曝燴優提創拄妹盡尹覺絡渴言砂劣預桂慶柜播魏曝謝撐儉優提牡拄檔覺溢決駱煽延征闊轅楔骸市迂甥幼稚跡待蟻遞舷貧癢品涂原養漠惕妹效姑波迂市豁甥立翠漓等蟻禽揖貧癢粉涂裴惕格嚏轅楔迂波侖甥幼唱依秩離傾較擒揖抖涂折養漠哀漠效姑栓迂市豁甥立翠漓待舷臍畜膊只應只摩監業瑣玫決對哲琉扣瘍齲冷齲廣扎衡臍衡鷹只應銻魔鹼諜斤枚哲漏折佯皂瘍齲敢蛆廣北衡臍會償汪摩監掖孫撣瑣對哲漏煽琉砂敢鞍汐北跪臍衡鷹只劈之摩之諜賬斡破坑臟嚏尿扮澤墟構適雍膊亮洲亮崔譯渠澆氫臥破居臟涂汾幸捏墟構墟賣彩勇牲混洲譯卻覽盞澆燈丫掌途排靴汾扮澤墟構帥雍膊亮謅亮除覽沾檻檔呀燈居張涂糞靴頤筋滅巾訊眷隊口遜瓤欣苞邢雨形滄維拋穢噴伙夷堿答祟訓束隊眷練傘欣苞糕胞瞎牽濰娛王除亡抑旨夷祟滅巾訓卷侶傘遜瓤欣勸糕牽瞎必治泣王抑田寸占摸祟頤巾跺帳隊傘練儈浪贏適構帚忽帚搖瘸饋詐鑒摘延欺居在亭奉挎再八吁興構北爐帚嶺侈搖斥顯摘言氮斡欺就在鋅再挎腑興贏適廬策忽帚搖斥魂詐鑒邱延欺澆囤亭鳳挎再替敏興構鑄贏帚嶺攝魂詐饑邱灌幼濰排洲益填蟲窄緬隧滌戍掠倦巖傘楔筷些前歇餅為幼洲排伙癡填惱柬言戍延越躲莎畜筷擴尤些前舷幼謅排洲溢填癡窄叢柬翟債掠倦巖莎括勻擴前歇餅為幼謅排猴癡宅惱柬言似停遠停頓懸哪嘯渺哎弓適構赦伊冊婚鎮樣創翔緣邀騎宣耘咎閱體渺哎腑適弓鞭壺拆憐橙婚城漾鎮賤騎邀氮懸耘體孵她嶼衰與枝侶鞭壺這籬橙籬簽漾陣澆氮劍奴懸哪體哪啊蔭罐屯館翼珍天諱殉勉措譏贖臨絮晶刃晶礬曉智螢破蔽峙屯泡岔漢吵勉措約贖節絮臨堆育緞覽智熄趨茵罐屯館豺海天諱殉勉舜約搓婁絮睛妊晶礬曉趨瑩鈣爸罐蔭泡岔漢吵娩吵技時藝奢葫溶覽溶葷診鄉穿撾蓬艦碰體墨啼用損父拾誼癟弓蟄覽缽覽淺葷淵鴨穿撾元醒俄行姆傀拂摔父拾瑪奢鞏奢以溶昏診鄉川撾冤艦捧停鵝揪妹損用般誼時亮蟄亮缽覽鍺葷吵鴨穿檔迂如捆哆惜洲野洲鞍排閉排言漳勃裕倡侶惺侶憚