核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳宜賓觀斗山景區建設項目可行性研究報告9JWKFFWVGTYMJG敷設城市天然氣主干管調壓站各用氣點天然氣管線1500米。（8）、供汽設施在中部片區建設蒸汽鍋爐房1座（建筑面積300平方米），安裝蒸汽鍋爐2臺（2噸/時2臺）；敷設供汽管線1800米，集中向各片區供汽。（9）、景區污排水處理場在西部、北部片區建設景區排水處理站2座，景區污排水處理能力5000立方米/日，使景區排水處理達標排放。（10）、土石方工程建設場地平整挖填方工程量900，000立方米；場地擋墻工程量30，000立方米。5212風景區景觀建設（1）景觀建設在西部、北部、中部片區重點進行園林綠化、建設園林景點，在南部改善森林旅游區植被及自然景觀，綠化面積300000平方米；對西部、北部、中部、南部片區的現有水體溝渠進行整治，溪流溝渠整治面積8000平方米。5214土地征用征用一期工程建設用地492畝。522二期工程5221旅游接待設施（1）、特色浴場在中部片區建設特色浴場，包括室內沖浪館1000平方米（建筑面積6000平方米），設計日接待能力1000人；室外露天浴場9000平方米，設計日接待能力3000人。（2）、旅游管理設施在各片區建設后勤、管理用房1800平方米；在西部、北部、中部片區建設景區智能化系統4套，包括辦公自動化系統、互聯網絡系統、景區自動管理系統、綜合布線系統，實現景區現代化管理。（3）、游人接待中心在中部片區建設游人接待中心，建筑面積20000平方米。設計床位500張，會議接待能力1000人，會展能力5000人，車位100個。（4）公寓小區在西部片區建設公寓小區，總建筑面積62800平方米（含老年公寓）。（5）步行商業街在北部片區建設步行商業街，總建筑面積13800平方米。5222土地征用征用二期工程建設用地土地434畝。觀斗山景區建設項目建設內容表表51序號項目建設地點項目性質項目規模項目主要內容一一期工程1景區基礎設施11旅游道路景前區道路景前區新建1300米道路寬度40米風景區道路觀斗山風景區新建5000米道路寬度612米景區步行道西部、北部、中部片區新建12，000米道路寬度48米景區步游道南部區新建9000米道路寬度152米12景區河道景前區整治3000米河面寬15米13供排水管線泄洪暗溝景區內新建4000米溝寬2米，高25米溫泉供水管線井口度假區浴場新建3000米敷設溫泉供水管線自來水供水管線西部、北部、中部片區新建3600米敷設自來水供水管線排水管溝西部、北部、中部片區新建8000米敷設排水管溝14供電設施10千伏輸電線路新建2000米變配電系統西部、北部、中部片區新建3000千伏安室外照明西部、北部、中部片區新建道路、景觀照明15供氣設施天然氣調壓站中部片區新建3000立方米/日建筑、調壓設備天然氣管線調壓站各用氣點新建1500米16供汽設施蒸汽鍋爐房中部區新建4噸/時建筑、鍋爐供汽管線新建1800米17通訊設施景區內新建20000米18景區污排水處理站西部、北部片區新建5000立方米/日19土石方工程西部、北部、中部、南部片區新建930，000立方米挖填方、擋墻2景區綠化西部、北部、中部、南部及觀斗山風景區新植300000平方米3景區溪流溝渠風景區內整治8000平方米4一期征地征用492畝二二期工程1旅游廣場北部區新建6500平方米2停車場北部區新建4500平方米3特色浴場中部片區建筑新建6000平方米室內浴池新建1000平方米室外浴池新建9000平方米4旅游接待及管理設施41旅游管理設施后勤、管理用房西部、北部、中部、南部片區新建1800平方米景區智能化系統西部、北部、中部片區新建4套辦公自動化系統、通訊網絡系統、景區自動管理系統、綜合布線系統42游人接待中心中部片區建筑20000平方米經營設施21000平方米43公寓小區西部片區新建62800平方米44步行商業街北部片區新建13800平方米5土地征用征用434畝（備注表示可放在二期工程建設）第六章工程設計方案61一期工程611景區基礎設施6111旅游道路61111景前區道路及景區車行道1線路按照景區規劃，建設景前區道路1300米，道路寬度40米；建設觀斗山風景區道路5000米，道路寬412米。建設西部、北部、中部片區景區步行道12，000米，道路寬度412米，按市政道路標準設計。線路設計原則1）按照自然地形，在線路設計時盡量減少土方量。2）道路分級明確，路網形態清晰，使管理者能夠方便管理，游客能夠輕松地到達想去的任何景點。3）充分結合公園中的景點進行道路設計，使游園中的人充分感受到“人在畫中游”的情趣。（2）主要技術標準1）道路等級城市主要道路；2）設計車速30公里/小時；3）計算荷載BZZ100，車輛荷載城A；4）平曲線最小半徑100米；5）道路最大縱坡23，最小縱坡03；6）設計年限30年（柔性路面15年）。（3）路面工程1）路面結構組合車道路面為瀝青砼面層，上面層為4厘米厚的AC13型細粒式SBS改性瀝青混凝土，下面層為6厘米厚的AC25中粒式瀝青混凝土，基層為25厘米厚的6水泥穩定碎石層，墊層為30厘米厚的砂礫層。2）結構要求（瀝青路面部分）土基回彈模量30米PA，表面層瀝青回凝土劈裂強度15米PA，抗壓模量1400米P。中面層瀝青混凝土劈裂強度10米PA，抗壓模量1000米P。（4）路基工程要求土基回彈模量30米PA。如不能滿足地基要求時采用丁碼04米厚人頭石。填方路基，施工前應清除垃圾和雜填土。要求換填路基段，路基壓實度要求按設計標準。（5）其它工程工程其它工程建設內容包括小塊花崗路面人行道、排水管溝、道路照明工程等。61112景區步行道（1）線路建設西部、北部、中部片區景區步行道12，000米，道路寬度23米。旅游步行道連接片區各建筑、景點，以形成片區步行道交通網絡。（2）設計原則1）主要景區游覽步行道盡量作到能形成環線，方便游人游覽，不走回頭路。2）游覽步行道應盡量作到不破壞或少破壞自然風景，工程量少。3）游覽步行道應視所處自然環境，有其獨特風格，并與環境相協調。（2）主要技術標準1）游覽步行道路基寬度23米。2）道路縱坡大于1113地段設人行踏步臺階。3）路基鋪筑材料路基兩邊各鑲粗鑿料石，料石規格為25厘米25厘米100厘米。路基兩邊料石中間鋪設厚25厘米碎石。踏步臺階用高25厘米、寬30厘米、長110厘米細鑿料石鋪設。6111景區步行道建設南部片區景區步游道3500米，道路寬度152米。形成森林旅游區完善的旅游道路網絡。設計原則和主要技術標準與景區步行道相同。6112晶玉河道整治河長3000米，寬15米，形景區天然水系。設計原則按照自然地形，盡量減少土方量，護岸擋墻采用漿砌塊石砌筑。6113供排水管線61131溫泉主供水管線敷設井口度假區浴場溫泉主供水管線、支供水管線，長度3000米，供溫泉水能力3000立方米/日，向度假區和浴場供應溫泉水。溫泉主供水管線采用保溫夾層鋼管，井口溫泉自然壓力輸送。61132自來水供水管線（1）水源景區位于城市規劃區內，采取由宜賓自來水廠供水。（2）給水管網設置給水管網采用枝狀管網。為解決供水壓力和低壓消防壓力，擬在高地設置倒錐殼水塔，美觀實用，不影響景區環境。為解決管網末端消防水量供給不足問題，擬向設小型消防水池處鋪設專用消防供水支管。敷設西部、北部、中部片區自來水供水管線6000米。結合給水管網復蓋區域設置消防供水設施，如專用消防支管、地上式消火栓、小型消防水池等，除直接用于消防滅火外，還可為其它消防方式提供水源，如向消防車供水、向室內消防系統供水等。景區各片區根據其用地及人口規模確定其消防標準，為同一時間火災次數為1次，每次消防用水量為10升/秒，火災持續時間按2小時，故消防用水量為72立方米。61133泄洪排水管溝（1）排水體制各片區均采用雨污分流制。雨水經有組織匯集后，就近排入溪河；污水經有組織匯集后，排入城市污水管網，由景區污水處理場處理達標后排放。（2）雨水排水系統雨水排水能力按當地暴雨強度公式計算，設計取值P1年；徑流系統根據各段的鋪地情況采用03065；在TT1MT2中，T1取10分鐘；遲緩系數M明溝采用12，暗溝采用20。根據相對集中，就近分散排放雨水的原則布置雨水溝管，溝管一般沿道路布置。為暗管時，敷設在河道或車行道側；為明溝時，即采用漿砌條石砌于道路邊溝。為保證旅游接待區、站地區安全，在山坡上，布置一定的截洪溝。泄洪暗溝采用鋼筋砼現澆砌筑雨水管道采用鋼筋砼管，雨水明溝采用漿砌條石砌筑。較大的雨水出口，如排泄高差較大，設砼結構的跌水。（1）污水排水系統景區內的生活和糞便污水均進入化糞池或沼氣池處理后排入污水管道系統；廚房油膩物，修化油池過濾后再排放。生活污水管道根據自然地形和道路坡向布置，個別地段根據自然地形坡度作自由布置，使污水以重力流方式排入城市污水管網。溫泉排水由溫泉排水收集，以重力流方式排入溫泉水處理設施。污水管道采用鋼筋砼管，個別跨溪河處采用鋼管。敷設排水管線8000米。6114供電設施61141電源經大麥壩輸向象鼻鎮和礦山機械廠的10KV高壓輸電線路跨越園區，接線條件優越。景區采取由10KV高壓輸專線供電。6114210千伏輸電線路從大麥壩輸向象鼻鎮和礦山機械廠的10KV高壓輸電線路引三個回路分別至西部、北部、中部片區變配電所2000米。采用10千伏變聯聚乙烯絕緣三蕊YJV型電力電纜，穿80塑料管埋地敷設，埋深1米。線路應盡量避開景點，施工不破壞地貌，并且要有嚴格防火要求。61143變配電所根據各片區的用電負荷，在西部、北部、中部片區建設變配電所3座，設10千伏變壓器3臺，總容量3，000千伏安。各變配電所分別向各片區供電，采用04千伏電力電纜穿管埋地敷設。建設各片區室外照明系統，包括道路、景觀照明等。6115供氣設施61151供氣方案根據現有的天然氣氣源狀況和景區內各個用氣點的用氣要求，本項目建設景區天然氣供氣系統。在中部片區建設天然氣調壓站1座（建筑面積200平方米），供氣能力3000立方米/日敷設城市天然氣主干管調壓站各用氣點天然氣管線1500米。61152建設方案敷設自城市天然氣接口輸氣管道，管徑為895毫米，干管輸氣壓力均為08兆帕。天然氣經調壓站調壓后，送至用戶內的使用壓力為300500毫米水柱，滿足安全用氣的要求，天然氣質量經脫硫處理后符合民用標準。輸氣管采用標準GB8163流體管，20鋼材質的無縫鋼管，管道敷設方式為地下埋設。6116供汽設施61161熱負荷根據景區集中供熱負荷統計，平均熱負荷3/H，最大熱負荷4/H。各用熱點用汽壓力03MPA。61162鍋爐燃料來源考慮城市環保要求，擬采用天然氣，天然氣由城市天然氣管網供應，鍋爐按中壓天然氣（20KPA）設計，天然氣管由調壓站專管引至鍋爐爐前閥組。鍋爐選擇根據負荷征，從投資、運行等方面進行比較，選用2臺2T/H的燃氣低壓鍋爐，可滿足不同時段的用汽負荷要求。供熱方式及介段參數蒸汽管道采用母管制，鍋爐運行壓力125MPA，蒸汽壓力P125MPA、T1940C，鍋爐蒸汽經分汽缸分配至各生產車間，由車間自行減壓至要求的壓力使用。燃燒方式及燃料消耗燃氣低壓鍋爐采用全自動比調節。61163水處理鍋爐房設一套三塔式流動床離子交換設備，該設備為半自動軟化水裝置系統。連續出水，出水水質穩定，操作簡單，維護方便，所需樹脂較少，水耗、再生劑耗量低且耐腐蝕。系統流程如下原水三塔式弱氫型流動床脫碳器三塔式鈉離子流動床軟水箱。由于用汽點多為殼式熱交換設備，凝結水質好，為節約能源，凝結水回收率考慮為60。凝結水經回收管道集中，由車間專用泵輸回鍋爐房。軟水箱兼作凝結水箱。61164節能措施最大限度回收凝結水，減少熱損失和軟水損失。用熱設備及熱力管道采用絕熱性能好、比重輕、施工方便的保溫材料保溫，以減少散熱損失。61165供汽管線敷設供汽管線1800米，集中向各片區各用汽點供汽。6117景區排水處理站在西部、北部片區各建設景區排水處理站1座，景區排水總處理能力5000立方米/日，使溫泉排水處理達標排放。景區沐浴污水屬一般生活污染，無有毒有害物品污染源，對環境影響較小。浴場采取過濾法處理浴后廢水，其作法是將各式浴池的浴后廢水有組織地排入人造溪溝，溪溝底鋪一層砂兩層石子，過濾層及底層用054石灰石碎石鋪15CM厚，中間層為10CM精砂層，面層上再鋪15CM厚18CM石灰石碎石。溝底安裝漏水洞與排水溝連通，過濾后的沐浴廢水排入區內主干渠的污水管道。6118土石方工程建設場地平整挖填方量900，000立方米，修建擋墻工程量30000立方米。擋墻采用漿砌條石重力擋墻。6119園林綠化在西部、北部、中部片區重點進行園林綠化，建設園林景點；在南部片區及觀斗山的主要景區，改善森林旅游區植被。綠化面積300,000平方米。園林綠化主要建設景觀主題景點，深入發掘溫泉和長江第一城歷史文化內涵，把溫泉生態旅游與長江第一城文化旅游完美結合起來，突出溫泉山水文化交融的特色。園林景觀帶以低矮名貴竹子為背景，分片區、成規模地種植四季花卉，做到四季花香，五彩繽紛。在景觀綠化帶設置交叉探照燈和彩燈，營造景區燈光交叉的動態效果和浪漫氣氛。改善觀斗山景區植被主要進行補植樹。62110溪流溝渠水體整治對西部、北部、中部、南部片區以及觀斗山主要景區的現有溝渠進行整治，并建設小橋、觀賞游道等，水體整治面積8000平方米。溝堤采用漿砌條石重力堤型和生態堤型，堤上建12米高的青石雕花護欄，并沿河堤內建彩色砼塊路面的游人道路。62二期工程621溫泉及景觀建設6211特色浴場在中部片區建設特色浴場，包括室內浴池1000平方米（建筑面積6000平方米），設計日接待能力1000人；室外浴場浴池9000平方米，設計日接待能力3000人。特色浴場按照“生命之泉、美麗之泉、養生之泉”理念將洗浴區分為三個部分。生命之泉公共區與自然要素、娛樂要素相結合，體現泡溫泉的趣味性，感受自然與生命的另類樂趣。美麗之泉女性專區體現溫泉美容、保健、養顏的功效，讓女性洗出健康，洗出美麗。養生之泉（公共區）體現溫泉醫療、養生的價值，解決現代人的亞健康問題。生命之泉日光浴是夏天泡溫泉的另一種體驗，通過人造沙灘、巖傘的搭配，營造出類天然的景致風光。森林浴是由桑拿浴、日光浴等派生出來的一種時尚流行語，意即到樹林中去沐浴那里特有的氣息、氛圍。一項最新研究成果表明，吸入杉樹、柏樹的香味，可降低血壓，穩定情緒。本項目將樹林和溫泉結合形成所特有的溫泉森林浴。增加溫泉的趣味性和娛樂性，讓游客在溫泉沖浪池中感受綠浪翻滾、濤聲陣陣的刺激，在溫泉飄流中感受泉水淙淙、碧波蕩漾、逍遙自在的感覺。休閑館休閑館滿足在人們泡溫泉之余，能夠參與更多的休閑活動，例如各種棋類活動、撲克、臺球、乒乓球等等。美麗之泉鮮花浴有益于皮膚的新陳代謝，能夠起到養顏的功效。牛奶浴牛奶含豐富的維生素及礦物質，牛奶浴除了有美白肌膚的效果外，還可以治失眠。咖啡浴咖啡因具有分解脂肪的作用，也可以緊實肌膚。泥浴用礦物泥或海泥進行美容已成為當今時尚，本項目溫泉的鹽含量比較高，泥浴將具有很好的美容保健效果。美麗館是女性的專屬空間，是青春的加油站。提供美容美體、美容按摩、美容化妝、醫學美容等服務。養生之泉藥浴既是一種保健方法，也是一種治療手段，溫泉藥浴治病的領域非常廣泛，特別適合于亞健康人群和一些慢性病的康復治療。622景觀建設6221旅游廣場在北部區入口處建設旅游廣場1座，面積6500米，包括廣場地面、景觀雕塑、小品等。建成觀斗山風景區專題旅游廣場。廣場上設置體現溫泉特色和長江第一城歷史文化特色的小品，可以是溫泉特色和長江第一城歷史文化特色的詩詞書畫燈箱、文化名人介紹等。623旅游接待及管理設施6231旅游管理設施62311管理用房在各片區建設后勤、管理用房1800平方米。建筑采用川南民居建筑風格，鋼筋砼框架結構，坡屋面。62312景區智能化系統（1）智能化系統組成在西部、北部、中部片區建設景區智能化系統4套，包括辦公自動化系統、通訊網絡系統、景區自動管理系統、綜合布線系統，實現景區現代化管理。（2）辦公自動化系統（OAS）1）網絡功能滿足管理日常辦公業務的需要，辦公決策及實施管理的需要；滿足園內寬帶網絡數據傳輸的需要。本網絡為辦公自動化系統開發、運行、發展的平臺，應適合各種辦公自動化軟件的運行，應能與市內寬帶網絡連接，能通過ISDN、IDSL、DDN等與INTERNET、CHINANET等廣域網連接。能與通信網絡系統（CNS）、樓宇自動化管理系統（BMS）、綜合布線系統（GCS）共享資源。2）網絡構成設置統一的計算機網絡系統中心，并在各建筑物內設網絡局域子系統。根據目前交換式互聯網絡技術的發展，從桌面存取、網絡工作組（局域子網）、廣域連接到遠地存取，全面支持學校的信息交換、使用及管理。網絡系統拓撲結構主要采用星形、樹形相結合的形式。由網絡中心、樓宇節點、用戶工作站等組成。3）辦公自動化軟件辦公自動化軟件分為系統軟件、應用軟件。協議體系標準以TCP/IP、NETBEUI協議集為網絡的協議體系，建設網絡系統。軟件體系工作模式考慮到軟件的通用性、互動性，應采用瀏覽器服務器的工作模式，客戶端以瀏覽器作為統一的用戶界面。并建立統一的FTP、NEWS、EMAIL等服務系統。運行管理可由網絡中心統一規劃IP地址及域名，信息發布管理及安全管理。各部門或各建筑物自行管理其內部的局域網。（3）通信網絡系統（CNS）通信網絡系統（CNS）能為建筑物的使用者提供迅速、有效、安全、可靠的通信服務，包括語言、圖像及數據等多種媒體的通信服務。通信網絡系統（CNS）應滿足辦公自動化系統（OAS）、設備綜合管理系統（BMS）的要求，并能在數字化、寬帶化上實現資源共享。數據、多媒體寬帶網絡的建設辦公自動化系統（OAS）。1）通信系統園區固定電話通話系統以程控電話交換平臺為依托，組建園區電話網。除了使用園區寬帶網絡與外界進行信息傳輸外，還可以通過電話網與園區外信息網絡進行信息傳輸。系統布置根據園區的地形，在道路旁、各建筑、廣場等處設置適當的公共電話（如IC、IP電話）；在辦公室內、各建筑內均設直撥電話。2）有線電視系統有線電視系統包括從城市有線電視網引入的電視信號、園區自己接收的電視信號以及園區自辦的節目。系統組成根據功能要求，本網絡采用750MHZ鄰頻傳輸系統。在園內建立衛星接收及有線電視前端機房和全校銅軸電纜分配系統。（4）景區自動化管理系統1）概述景區自動化管理系統包括建筑設備自動化系統（BAS）、消防自動化系統（FAS）、安全防范自動化系統（SAS）等。2建筑設備自動化系統（BAS）目前，建筑設備自動化系統的產品較多，生產廠家也較多，但各公司均采用了RS485總線接口，這就為系統設計的通用性提供了方便。在系統方案的設計中，其系統構成的網絡拓撲結構應適用與不同廠家產品的需要，為選擇最終產品帶來極大的方便。建筑設備自動化系統主要包括冷熱源系統監控子系統、給排水監控子系統、供配電監控子系統和照明監控子系統及重要實驗室監控子系統等。系統設計時應考慮系統功能的可擴展性，控制與管理方式變更時易行性，硬件和軟件進入和退出系統的方便性。3消防自動化系統（FAS）系統組成本系統是一個較為獨立的子系統。它由火災探測報警設備、消防聯動設備和消防通信、廣播設備等組成。本系統設計應符合現行國家規范的要求。系統應與樓宇自動化管理系統集成所需的接口。火災探測器選擇應以煙、溫及可燃氣體或復合探測器為主。不采用傳統的開關量探測器。在景區內設置消防控制中心，內設集中報警器。在景區需要的各建筑中設置多個區域報警器，以形成景區統一的消防控制系統。4）安全防范自動化系統（SAS）安全防范自動化系統（SAS）主要子系統包括電視監控系統、防盜報警系統、出入口控制及門禁系統、保安人員巡查系統、訪客警示系統、車輛管理系統、周界防越報警系統、安全信息廣播系統等。景區內安全防范自動化系統（SAS）的組成設置門禁系統、防盜報警系統等。景區的管理中引入保安人員巡查系統、周界防越報警系統、出入口控制系統等以保證學校的安全。在景區的主要出入口、道路旁、主要活動場所設置適當的校園廣播揚聲器作為校園信息播及安全廣播。（5）綜合布線系統（GCS）1概述綜合布線系統（GCS）是應開放式星形拓撲結構，其支持語音、數據、圖文、圖像等多媒體業務的需要。其傳輸線路主要用于辦公自動化系統（OAS）、通信網絡系統（CNS）、景區自動化管理系統等各智能化子系統內部以及相互之間的信號。2綜合布線系統的組成綜合布線系統由工作區子系統、配線子系統、干線子系統、設備間子系統、管理子系統、建筑群子系統等6個部分組成。因景區內不同建筑的結構和建筑面積的不同，學校可分為建筑物間的干線子系統、各建筑物內的配線子系統、在適當的房間內設置工作區子系統。景區綜合布線系統采用100M網絡傳輸系統，在景區主干線采用光纖電纜，各建筑物內的配線干線及工作區內配線均采用5類8芯數據雙絞線作為數據傳輸線路，在每個工作區設置2個或2個以上的信息插座。624游人接待中心6241建筑地點在中部片區建設游人接待中心。6242建筑與結構游人接待中心采用鋼筋砼框架結構，單層，鋼筋砼柱下獨立基礎，磚圍護和隔墻，墻下條形基礎。建筑面積20000M2，包括前廳、演示廳、服務廳、商務中心、KTV廳、計算機房、管理用房等。設計床位500張，會議接待能力1000人，游人接待能力5000人次。游人接待中心建筑造型采用川南民居建筑風格特點，并加以提煉創造，以形成景區的標志性建筑。6243主要功能游人接待中心的主要功能是旅游景區和游覽線路介紹，特景演示；旅游服務設施介紹；旅游服務查詢，服務預訂洽談；旅游信息發布；提供餐飲、購物服務。6244前廳設施及功能前廳用于游客短暫停留和導游查詢。廳內設置觸摸式查詢電腦五臺及少量輕型休息椅，查詢電腦與計算機房的網絡服務相連。通過人機交互方式的觸摸屏查詢電腦，游客可直觀、快捷、方便地查詢景點介紹、服務介紹、設施介紹、收費介紹、注意事項以及天氣、交通、住宿現狀等情況，可使游客輕松自如獲取所需了解的信息，有條不紊地安排游程。61325演示廳設施及功能演示廳內設多媒體投影屏幕系統和音響系統，用于介紹有關景點情況，設座席50個。多媒體播放系統由計算機房控制，將數字攝像機拍攝的景區圖像資料編輯為多媒體軟件。通過介紹特色景點，以渲染氣氛和吸引游客游覽。6245服務廳設施及功能服務廳用于景區售票和旅游服務預訂、洽談。服務廳設服務臺，配備相應的計算機終端，計算機終端與計算機房的網絡服務器相連，在服務廳游客可直接洽接和預訂住宿、門票、導游、交通、餐飲、娛樂等。6246計算機房計算機房用于游人解說中心計算機管理、開發和與外界的通信聯絡。設網絡服務器1臺，開發工作站1臺，配置相應的輸入輸出設備，網絡服務通過集成器和智能布線與各計算機終端組成局域網，逐步與景區各景點電腦相連，解說中心登記注冊國際互聯網站，中心可通過上網對外發布信息和與外界溝通。625公寓小區在西部片區建設公寓小區，總建筑面積62800平方米。仿川南古老的地方民居建筑形式或符號下現代舒服的內部空間，和園林景致一起，反映了一種回歸本土、回歸自然的生活方式。626步行商業街在北部片區建設步行商業街，總建筑面積13800平方米。設計要點采用川南民居的建筑風格，充分利用景區風景與自身園林景觀，提升其商業價值。第七章項目開發與管理71建設業主及管理機構本項目建設業主為宜賓寓苑房地產開發有限公司。公司成立于1997年3月,公司注冊資本金2000萬元，是宜賓市最早一家國家二級房地產開發企業。至2004年末公司總資產達155億元，資產負債率僅56，有較強的償債能力。在本項目中，由宜賓寓苑房地產開發有限公司統一負責觀斗山溫泉景區的開發保護、利用、建設和管理工作。72主要職責宜賓寓苑房地產開發有限公司作為觀斗山風景區開發商，其主要職責如下（1）保護觀斗山風景區自然資源和生態環境，維護風景區的自然風貌，開發利用溫泉與自然景觀資源；（2）協調編制觀斗山風景區總體規劃和詳細規劃并組織開發實施。（3）開發建設、維護、管理景區基礎設施和公共設施及自然景觀；（4）制定觀斗山風景區管理制度，負責游人安全、環境衛生、治安、商業和服務業管理等；73項目負責人及機構設置731項目負責人本項目負責人為張陽，現任寓苑房地產開發有限公司法定代表人。732機構設置建立規范的企業管理經營機構，是“公司法”為現代企業標準化、制度化管理提出的基本要求。公司結合項目實際，分開發建設和正常經營兩個階段設置相應經營管理機構。確保開發建設和生產經營順利進行。本項目管理機構設6部1室風景區管理部、浴場管理部、辦公室、財務部、娛樂健身部、住宿部和餐飲部，設計定員為50人。其組織機構見圖71。董事長、總經理監事會風景區管理部娛樂健身部浴場管理部餐飲部住宿部財務部辦公室第八章項目實施進度81項目建設期本項目規劃建設期為3年，從2005年至2007年。其中一期工程建設期2年，從2005年至2006年，2006年度四川省旅發大會前投入營運；二期工程建設期2年，從2006年至2007年，2007年底全面竣工。在各建設內容的進度安排上，本著分年建設、分年形成旅游設施條件和首先建設旅游基礎設施、逐年開發旅游接待設施、改善旅游環境的原則。2005年首先形成大規模基礎實施建設條件；2006年形成道路、水電氣設施、旅游廣場、旅游管理設施、游人接待中心、特色浴場、園林綠化、水體整治等基礎設施和游客接待設施條件；2007年形成全部旅游客接待能力和良好的景區旅游環境以及與之配套建設的商務，公寓小區環境。計劃在2005年內全部完成各建設內容的初步設計、施工圖設計和當年建設工程的招標等工作；2006年、2007年初完成當年建設工程招標等工作。82分年建設內容實施進度安排2005年2005年首先完成部分土地征用、土石方工程、旅游道路工程建設，形成大規模建設基礎條件。2006年完成全部土地征用、土石方工程、旅游道路工程河道溪流整治工程建設，并完成旅游廣場、游人接待中心、特色浴場、園林綠化、溪流溝渠整治等工程建設，形成游客接待的基礎設施條件。2007年完成公寓小區、步行商業街等工程建設，形成全部旅游客接待能力和良好的景區旅游環境以及生活居住環境。觀斗山景區建設項目分年建設內容實施進度安排表表81序號項目2005年2006年2007年一一期工程1景區基礎設施11旅游道路12供排水管線13供電設施14供氣設施15供汽設施16通訊設施17景區污水處理場17景區溪流水體整治18土石方工程19河道整治工程2征用土地（492畝）二二期工程1溫泉及景觀建筑11特色浴場12景觀建設及景區綠化2旅游接待及管理設施21游人接待中心22旅游管理設施3公寓小區4商業步行街及廣場5二期土地征用（434畝）第九章投資估算及融資方案91投資估算911投資估算的依據（1）總投資估算范圍本項目總投資估算范圍只包括建設投資，費用分類為工程費用、其它工程費用、預備費、建設期利息。流動資金由建設單位另行解決，不計入總投資。（2）工程費用參照當地同類工程目前竣工造價和“三材”及人工單價測算出單位工程投資指標，按本建設方案工程量估算工程費用；設備購置和安裝工程費按當地同類工程竣工造價估算。（3）其它工程費用景觀建設、旅游管理設施、旅游接待設施等工程的其它工程費用按工程費用的5（其中建設單位管理費10、勘察設計費15、工程監理費10、其它15）；其它建設工程的其它工程費用按工程費用的8（其中建設單位管理費20、勘察設計費30、工程監理費15、其它15）。（4）預備費景觀建設、旅游管理設施、旅游接待設施等工程的基本預備費按工程費用和其它工程費用的6；不計漲價預備費。（5）建設期利息銀行借款資金按年利率612計算建設期利息。912總投資9121項目總投資本項目總投資為48000萬元，其中（1）土建工程23251萬元，占總投資的4844；（2）設備購置4657萬元，占總投資970；（3）安裝工程1，571萬元，占總投資的328（4）其它費用18521萬元，占總投資的3858。詳見表91。9122一期基礎基礎設施工程總投資一期工程總投資為15192萬元，占項目總投資的3165。其中（1）景區基礎設施8075萬元，占一期工程總投資的5316；（2）景區綠化900萬元，占一期工程總投資的592；（3）土地征用費5972萬元，占一期工程總投資的3931；（4）建設期利息245萬元，占一期工程總投資的161。詳見表92。9123二期工程總投資二期工程總投資為32808萬元，占項目總投資的6835。其中（1）溫泉浴場及旅游廣場實施5077萬元，占二期工程總投資的1548；（2）游人接待及管理設施5994萬元，占二期工程總投資的1827；（3）公寓小區實施8840萬元，占二期工程總投資的2695；（4）商業步行街實施2255萬元，占二期總投資的732；（5）其它設施1901萬元，占二期工程總投資的58；（6）景區景區1500萬元，占二期工程總投資的458；（7）土地征用費6935萬元，占一期工程總投資的2114；（8）建設期利息306萬元，占一期工程總投資的094。詳見表93。913總投資分年計劃9131項目總投資分年計劃按照項目建設進度安排，總投資分年計劃為2005年7192萬元，占項目總投資的14982006年20808萬元，占項目總投資的4335；2007年20000萬元，占項目總投資的4167。詳見表96。9132一期工程總投資分年計劃按照一期工程建設進度安排，總投資分年計劃為2005年7192萬元，占一期工程總投資的47342006年8000萬元，占一期工程總投資的5266。詳見表97。9133二期工程總投資分年計劃按照二期工程建設進度安排，總投資分年計劃為2006年12808萬元，占二期工程總投資的39042007年20000萬元，占二期工程總投資的6096。詳見表98。92資金籌措921項目資金籌措9211企業自籌資金企業自籌資金30000萬元，占項目總投資的625，分年投入計劃2005年7192萬元，2006年10808萬元,2007年12,000萬元。企業自籌資金為資本金，共計30000萬元，占項目總投資的625，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9212銀行借款銀行借款資金18000萬元，占項目總投資的375。分年投入計劃2006年14000萬元，2007年4000萬元。詳見表96。922一期工程資金籌措9221企業自籌資金企業自籌資金7192萬元，占一期工程總投資的3747，分年投入計劃2005年7192萬元。企業自籌資金為資本金7192萬元，占一期工程總投資的3747，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9222銀行借款申請國家開發銀行長期借款8000萬元，占一期工程總投資的5266。分年投入計劃2006年8000萬元。923二期工程資金籌措9221企業自籌資金企業自籌資金22808萬元，占二期工程總投資的6952，分年投入計劃2006年10808萬元，2007年12,000萬元。企業自籌資金為資本金，共計22808萬元，占二期工程總投資的6952，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9222銀行借款申請其它金融機構長期借款10，000萬元，占二期工程總投資的3048。分年投入計劃2006年2000萬元，2007年8000萬元。觀斗山景區建設項目固定資產投資估算匯總表表91估算價值（萬元）序號項目土建工程設備購置安裝工程其它費用合計占比（）一一期工程549558013007817151923165二二期工程17756407727110704328086835總計2325146577157118521480001000占比（）484397032838591000觀斗山景區建設項目一期工程基礎設施投資估算表表92估算價值（萬元）序號項目土建工程設備購置安裝工程其它費用合計建設規模投資指標1景區基礎設施5495580130070080751）工程費用54955801300737511旅游道路13251325景后區公路5005005000米1000元/米景區步行道60060012000米500元/米景區步游道2252259000米250元/米12景區河道治理6006003000米2000元/米13供排水管線系統7007401440泄洪暗溝3203204000米1500元/米自來水供水管網3603606000米300元/米排水管溝網1003804808000米600元/米14供電設施系統7039039085010千伏輸電線路60140402402000米200元/米變配電系統10250403003000千伏安1，000元/千伏安室外照明31031015供氣設施系統2070160250天然氣調壓站2070101003000立方米/日天然氣管線1501504000米375元/米16通訊設施701201020020000米100元/米17土石方工程22502250挖填000立方米20元/立方米擋墻75075030，000立方米250元/立方米18景區溪溝整治1601608000平方米200元/平方米2）其他工程費用3183183）預備費用3823823土地征用費59725972492畝1214萬元/畝4建設期利息245245總計54955801300781715192觀斗山景區建設項目二期工程固定資產投資估算表表93估算價值（萬元）序號項目土建工程設備購置安裝工程其它費用合計建設規模投資指標1溫泉及旅游廣場26551717150555507711特色浴場2330171715051947161）工程費用17301980溫泉供水系統400400150950建筑及管行架120012006000平方米2000元/平方米室內沖浪館280106713476000平方米室外浴池4504509000平方米500元/平方米經營設施2502502）其他工程費用2362363）預備費用28328312旅游廣場325363611工程費用325325建筑3253256500平方米500元/平方米2其他工程費用16163預備費用20202游人接待及管理設施3180220020594599421旅游管理設施18010020333331工程費勤，管理用房1801801800平方米1000元/平方米景區智能化系統100201204套2其它工程費用15153）預備費用181822游人接待中心3000210056156611工程費用300021005100建筑及裝飾3000300020000平方米1500元/平方米經營設施2100210021000平方米1000元/平方米2其它工程費用2552553）預備費用3063063住宅小區840044088401工程費用84008400建筑8400840062800平方米1338元/平方米2其它工程費用2002003）預備費用2402404步行商業街207018522551工程費用20702070建筑及裝飾2070207013800平方米1500元/平方米2其它工程費用841043）預備費用1011245其它設施145116010118919011工程費用1451160101171251景前區公路拓寬130013001300米10000元/米52供氣設施364086162蒸氣鍋爐房364014904噸/時供氣管線727253景區污水處理站115120152505000立方米/日500元/立方米1其它工程費用86862預備費用1031036景區景000平方米150元/平方米7二期土地征用費69356935434畝1598萬元/畝8建設期利息306306總計1775640772711070432808觀斗山景區建設項目一期工程建設期利息計算表表94單位萬元序號項目合計200520061申請開行本年借款8000800011其中長期借款800080002本年應計利息24524521其中長期借款利息245245觀斗山景區建設項目二期工程建設期利息計算表表95單位萬元序號項目合計200620071申請其它金融機構本年借款10，00020008，00011其中長期借款10，00020008，0002本年應計利息3066124521其中長期借款利息30661245觀斗山景區建設項目總投資計劃與資金籌措匯總表表96單位萬元序號項目合計2005200620071總投資480007192208082000011固定資產投資4800071922080820000其中建設期利息6734282452資金籌措480007192208082000021企業自籌資金30000719268081600022申請銀行借款18000140004000其中開行長期借款80008，000其它金融機構長期借款10，00020008000觀斗山景區建設項目一期工程總投資計劃與資金籌措表表97單位萬元序號項目合計200520061總投資151927192800011固定資產投資1519271928000其中建設期利息2452452資金籌措21企業自籌資金7192719222申請開行銀行借款8，0008000其中長期借款8，0008000觀斗山景區建設項目二期工程總投資計劃與資金籌措表表98單位萬元序號項目合計200620071總投資32808128082000011固定資產投資328081280820000其中建設期利息306612452資金籌措21企業自籌資金22808108081200022申請其它金融機構借款10，00020008，000其中長期借款10，00020008，000第十章財務效益及風險分析101景區旅游項目財務效益1011財務評價依據及方法依據建設項目經濟評價方法與參數中的有關規定和國家現行財稅制度，以及行業特點對本項目各項財務指標進行測算和分析。1012基礎數據1營業收入（附表101）根據觀斗山景區項目開發情況，結合本旅游項目的特點，本項目收入測算如下（1）景區游纜及沐浴門票收入每天人均消費85元、每年沐浴人數同比遞增10計算。（2）貴賓浴收入每天人均綜合消費200元、每年沐浴人數同比遞增10計算。（3）接待樓客房收入共計500張床位，將接待客房的標間、普通客房、單間客房和套房合并考慮、入住率為50、房價每床每天380元、八折計價測算。年收入2774萬元；（4）餐館收入以大眾浴沐人數的50留下就餐、人均消費40元計算。（5）娛樂收入以大眾浴沐人數的25留下消費、人均消費20元計算。本項目收入測算如下收入預測表年度200520062007200820092010201120122029大眾沐浴人數（萬人）28308339373410451496546同比增長100100100100100100100大眾沐浴收入（萬元）2002220224222665293132243547貴賓浴人數（萬人）333364044485358同比增長100100100100100100100貴賓浴收入（萬元）660072607986878596631062911692餐館收入61606776745481999019992110913娛樂收入1540169418632050225524802728接待樓客房收入27740277402774027740277402774027740收入合計620606549269267734207798883013885402項目計算期及營業負荷安排建設期3年經營期10年計算期（建設期經營期）13年本項目營業負荷見營業收入及稅金測算表。3、工資及福利本項目管理人員50人，年平均標準工資及附加按10000元/人測算，營業期第1年工資及福利費總額為50萬元，逐年按10遞增至達到設計負荷年。4、稅率營業稅5城市建設維護稅7（營業稅額）教育費附加3（營業稅額）所得稅335成本費用估算（1）直接經營費用包括直接經營所消耗水、電、會議、住宿等消耗品、外聘員工費用、管理費用等，經估算，按年銷售收入的10計算。（2）維護費按固定資產原值的05計取，達到設計負荷年為240萬元。（3）折舊本項目折舊按20年測算，殘值率按固定資產原值的5測算。（4）其它費用1市場宣傳費用按年營業收入的3計取，設計負荷年為266萬元。2財務費用（利息支出）本項目固定資產投資貸款在運行期發生的利息全部進入總成本的財務費用。（3）總成本費用經測算，本項目測算經營期年均總成本費用為4187萬元。1013盈利能力分析1損益分析經測算，本項目靜態投資指標如下投資利潤率517資本金凈利潤率827年平均利潤情況如下利潤總額3704萬元稅后利潤2481萬元以上指標表明，本項目靜態投資指標較好，利潤總額及稅后利潤較高。2、現金流量分析本項目基準收益率取6，測算出的盈利能力指標如下內部收益表（）投資回收期（年）凈現值（萬元）稅前88210548847全部投資稅后65212021581以上指標表明項目內部收益率（稅前和稅后）高于基準收益率6的水平，說明項目具有較強的盈利能力。1014清償能力分析1、貸款能力分析本項目固定資產投資貸款采用等額還款測算，開行銀行長期貸款按寬限期3年，還款期10年測算；其它金融機構長期貸款按寬限期3年，還款期5年測算。測算出的償債備付率為134424，滿足金融機構的償債備付率要求。2、資金來源與運用分析本項目資金來源與運用基本合理，營業期內累計盈余資金欄在項目計算期末無負值，項目在壽命期內累計盈余資金達54813萬元。1015財務指標匯總通過對本旅游項目盈利能力和清償能力的分析，表明本旅游項目具有較強的盈利能力、清償能力，因此，本項目財務評價可行。本旅游項目主要財務指標匯總如下1年均營業收入8349萬元2年均營業稅金及附加459萬元3年均總成本費用4187萬元4年均利潤總額3704萬元5所得稅1222萬元6稅后利潤2481萬元7內部收益率（全部投資、稅前）8828內部收益率（全部投資、稅后）6529凈現值（IC6、稅前）8847萬元10凈現值（IC6、稅后）1581萬元11投資回收期（全部投資、稅前）1054年12投資回收期（全部投資、稅后）1202年13償債備付率（）13442414貸款償還期國家開發銀行貸款寬限期3年，還款期10年；其它金融機構貸款寬限期3年，還款期5年。102風險分析1021財務風險選擇旅游營業收入、經營成本、游客數量的增減等因素，在10的幅度內進行