可行性研究報告目錄第一章項目概述11項目名稱12項目承擔單位及負責人13可行性研究報告編制單位14可行性研究報告編制依據15建設目標、規模、內容、周期16總投資及來源17經濟及社會效益18結論與建議第二章項目建設的必要性21現狀與差距22發展趨勢23項目建設必要性24項目建設的可行性第三章項目承擔單位概況31單位簡況32機構職責第四章需求及風險分析41產品主要應用描述42功能和性能需求43信息量預測44設備流程分析45風險因素分析及對策第五章總體方案51總體目標與分期目標52工作模式53本期建設內容與建設規模54建設原則第六章本期項目建設方案61建設目標與內容62網絡系統設計63應用系統設計64系統安全設計65設備與軟件配置66土建及配套工程第七章招標方案71招標依據72招標基本情況73招標初步方案第八章環境保護、消防、職業安全衛生和節能81環境保護82消防83職業安全衛生84節能第九章項目組織機構與人員91項目組織機構92項目人力資源管理第十章項目實施進度101項目建設期102實施安排計劃第十一章投資預算與資金來源111投資預算的有關說明112投資預算的有關說明113資金來源與落實第十二章效益分析121經濟效益分析122社會效益分析第十三章結論與建議131結論132建議附表第一章項目概述11項目名稱12項目承擔單位及負責人13可行性研究報告編制單位14可行性研究報告編制依據15建設目標、規模、內容、周期151建設目標152建設規模153建設內容1、建設地點本項目位于XX市XX回族區東郊XX，主要是在原有廠房基礎上進行改造，其他設施仍用現有的。2、工藝和設備本項目在公司擁有的產品自主知識產權、生產工藝和技術的基礎上，參考了國內同類生產企業的生產工藝和技術，選用工藝較先進、成熟，購置的主要設備及檢測儀器先進、可靠。根據產品方案和采用的生產工藝、技術，本項目擬購置的設備包括SMARTBITS200IP協議分析儀、WAVESURFER數字示波器、WINXPSDK開發系統、試驗環境改造、ARP500貼片返修站、JDSUWP150無線網絡分析儀、設備外殼模具費、生產測試線等設備共8臺。3、建筑工程本項目改造生產廠房建筑面積共計5000M2。4、配套工程廠區內的總圖工程和水、電、氣等公用配套設施仍利用現有資產。5、環境保護嚴格執行環保設施與主體工程建設“三同時”的設計原則，項目將采用無污染或少污染的先進工藝和裝備，并針對產生的污染源加以治理，以達到國家規定的排放標準。154建設周期項目建設期預計為2年。16總投資及來源根據國家發展和改革委員會發改投資20061325號“關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知”規定，建設項目評價中的總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金，本改造項目所需資金均為自籌，無銀行貸款，建設投資36009萬元，流動資金300萬元，合計為66009萬元。同時，根據企業財務年報數據，本項目利用原有資產3450萬，其中固定資產3000萬，流動資金450萬。17經濟及社會效益1、經濟效益項目正常年銷售收入9000萬元，達產后年平均利潤總額為267943萬元。項目所得稅稅率為25，年所得稅為66986萬元，稅后平均利潤為200958萬元。項目投資財務內部收益率為36（所得稅后），財務凈現值大于零，投資回收期為414年（含建設期）。財務指標表明，本項目在實現預期投入和產出的情況下，在財務上可以接受，能較快收回投資，有較好的經濟效益。2、社會效益符合企業標準的基于3G網絡的數字視頻直播傳輸設備，配合后臺接收服務器使用高新技術產業化項目，其社會效益表現在1本項目科技含量高、產業帶動力強的特點，有利于XX市高新技術產業聚集和企業集群，壯大XX市通信產業規模，促進結構升級并形成新的優勢。2本項目產品性能指標在國內同行業中處于領先水平，填補了國內空白，并能夠替代國外產品，為國家節約大量外匯。3本項目研發與生產自主知識產權的直播設備，可以充分保障國家信息安全，發展民族通信設備制造業。4有利于促進XX市通信產品的出口創匯，提升XX市高新技術產品出口創匯能力。5有利于緩解當地政府就業壓力，擴大就業群體，增加勞動者收入。項目建成后，預計將會吸收安排就業勞動力90人。6該項目產業化后，它將服務于社會政治、經濟、文化等領域，對建設“數字XX”，發展我國3G產業都有一種示范作用。3、主要技術經濟指標表11主要技術經濟指標匯總表序號指標名稱單位指標值備注1生產規模11年銷售產品套500正常投產年2改造廠房面積平方米50003廠房建筑面積平方米50004設備臺/套85主要原輔材料消耗萬元6能源消耗萬元33097定員及工作日安排71新增勞動定員人9072年工作日天/年30073工作班次班/日174工作時間小時/班88項目建設期年19項目新增總投資萬元6600991建設投資萬元3600992建設期利息萬元093流動資金萬元30010營業收入及稅金正常年101營業收入萬元/年9000102營業稅金及附加萬元/年1064211成本費用111總成本萬元/年604663年平均112固定成本萬元/年256886年平均113可變成本萬元/年347777年平均114經營成本萬元/年591776年平均12盈利能力年平均121利潤總額萬元/年267943122息稅前利潤萬元/年267943123總投資收益率650013財務評價指標131項目投資財務內部收就。益益率所得稅后36所得稅前45132項目投資財務凈現值IC12所得稅后萬元975145所得稅前萬元1295649133項目投資回收期所得稅后年41所得稅前年414盈虧平衡點生產能力利用率474318結論與建議181研究結論第二章項目建設的必要性21現狀與差距22發展趨勢23項目建設必要性231企業自身發展的需要1、項目建設有利于進一步拓展國內外市場建設本項目可使公司從產量和品種兩方面更好地滿足市場需求，有利于進一步拓展國內市場，提高公司產品國內市場份額，鞏固公司行業地位。公司多年來在行業擁有廣泛的用戶，產品質量處于國內先進水平。經過多年的生產，公司積累了豐富的經驗，不論在產品技術，還是在人才結構、研究開發、信息渠道、知識積累、行業應用和市場開發等方面均打下了堅實的基礎，并取得階段性研制成果。公司還一直跟蹤行業相關的國際領先技術。通過本項目的實施，公司能夠進一步提升自身核心競爭力，更好地滿足市場的需要。2、項目建設是提升企業競爭力的必然之路近年來，數字視頻直播傳輸設備制造行業發展速度較快，市場對數字視頻直播傳輸設備產品技術的要求越來越高，公司必須順應市場發展趨勢，提高產品性能以適應激烈的市場競爭。公司作為一家高科技企業，為國內通信設備的領軍企業，也已涉足通信設備和音視頻設備的研發和制造，并擁有完全自主知識產權。隨著國內市場的不斷開放，愛立信、阿郎等跨國公司也不斷瓜分國內的市場。面對激烈競爭，公司積極創新，迎接挑戰，公司已成功開發了一系列具有自主知識產權，達到國際領先水平的新產品。通過本項目的實施，公司可加速發展具有自主知識產權的一系列新產品，并促其產業化。項目的建設不僅可以提高公司的競爭力，也是公司在業內取得更大發展的必由之路，為公司不斷生存、發展、壯大提供有力的支撐和推動。332是做強做大我國數字視頻直播傳輸設備制造業的需要我國數字視頻直播傳輸設備制造業的發展，長期受制于國外技術標準、知識產權和專利方面的制約。發達國家憑借先進的科技優勢，擁有的核心技術和知識產權，極力在相關領域推行統一的國際標準，一旦推行成功，則意味著其他國家尤其是發展中國家都得無條件地接受該標準所涉及的一系列產品和技術，并支付相關的知識產權使用費，使發展中國家相關產業的發展受到了限制。在加入WTO后,中國數字視頻直播傳輸設備制造業想在國際上站有一席之地,就應該擁有自己的核心技術和自主知識產權。在視頻傳輸設備這個潛力巨大的市場，如果沒有自己的標準，不僅政府很難規范市場的發展，家庭網絡、企業信息化、電子政務、甚至國家信息基礎設施的安全都不能得到保障。該公司近年來在數字視頻直播傳輸技術領域的取得突破，擁有多項技術自主知識產權，能夠為做強做大數字視頻直播傳輸設備制造業做出貢獻。233是推動河南省某某市信息產業升級和帶動相關產業發展的需要24項目建設的可行性1、項目選址可行性建設項目擬選址于XX市XX回族區東郊XX。該地塊周圍地區現狀及規劃無污染產業，自然地理條件符合項目要求。交通便捷，公用設施配套齊全。2、工程建設方案可行性本項目進行了長期深入細致的前期調查和論證，提出的建設方案切實可行，設計的建設規模、建設內容科學合理，項目建設的組織管理模式規范嚴謹；項目的實施，對區域的發展、經濟發展和社會穩定起著重要的、積極的作用。3、項目能耗分析可行性本項目能源消費結構主要以電力和水為主,年消耗量不大，項目所在地能源供應有保證，能源結構合理。從能源節約的角度，該項目生產采用的各類生產加工設備先進可靠、工藝成熟完善，滿足節能降耗的要求。4、環境保護可行性本項目建成后環保設施比較完善，對產生的三廢及噪聲進行了有效的治理，工藝合理，設備先進，清潔生產水平較高，對周邊無特別的環境影響，相應的污染防治措施可行，滿足總量控制要求，在認真落實各項環境污染治理和環境管理措施的前提下，均能實現達標排放且對環境影響較小。項目建設不會降低當地環境質量。綜上所述，本項目的實施將對企業和XX市的發展具有重要意義。因此，項目建設是可行的。第三章項目承擔單位概況31單位簡況32機構職責第四章需求及風險分析41產品主要應用描述42功能和性能需求1、功能2、性能43信息量預測基于3G網絡的數字視頻直播傳輸設備推出市場的關鍵因素是能夠及時地對信息的采集、存儲、處理和傳輸。隨著社會的發展，對新聞、生活等各種信息的視頻直播的需求不斷加大。不同應用范圍所對應的信息量不同，預估市場信息量為6885G。表41視頻直播信息量具體預測如下序號應用范圍信息量說明信息總量預測（G）備注1電視臺的節目現場實況直播或采播信息量按01M/S估算1013工作日8小時2網絡電視的視頻節目實況直播信息量按01M/S估算10133門戶網站的新聞采訪信息量按01M/S估算10134公安、交警大應急事件現場和案件事故現場實況回傳信息量按01M/S估算10135消防、救護、運鈔車等特殊場合的高清晰圖像監控和控制信息量按01M/S估算10136電信增值業務的開發如婚禮現場實況轉播等個人或公司禮慶活動現場播報信息量按008M/S估算8107其他信息量按01M/S估算10139合計6885隨著社會的逐步發展，視頻直播的需求將會不斷加大，甚至可以成幾何方式增長。然而，目前使用3G網絡進行視頻直播的帶寬和時延是兩大關鍵問題，也在過去相當長的時期內阻礙著我國視頻直播行業的發展。要滿足視頻直播的要求，傳輸上行帶寬須達到4MBPS以上，絕對傳輸時延要小于4S，同時，面對當前海量直播信息處理量的需求，解決帶寬和時延問題，生產與目前市場需求相適應的直播傳輸設備，顯得十分必要，因此基于3G的視頻直播設備項目是公司基于目前市場現狀及我國通信設備行業發展的前瞻性需要做出的戰略決策，對產品不斷進行技術升級。44設備流程分析該項目是利用3G網絡的高帶寬和移動性的特點，通過綁定多個無線信道來實現電視直播信號的無線傳輸。設備的應用示意圖如下圖所示，通過現有的3種制式的3G網絡連接到移動網絡，多個信道綁定同時傳輸，將壓縮后的視頻數據傳送給視頻接收服務器。視頻直播設備通信實現過程簡圖如下圖41設備的應用示意圖45風險因素分析及對策1、產品銷售量與價格為項目運行效益的風險2、技術和人才方面風險為項目運行效益的風險3、市場準入和技術壁壘為項目的風險4、資金來源為項目運行的風險5、工程方案與投資增加為項目運行的風險第五章總體方案51總體目標與分期目標52工作模式圖51無線音視頻傳輸系統建設成本圖52通信費用5233G無線集群視音頻傳輸系統53本期建設內容與建設規模531建設內容1、建設地點2、工藝和設備3、建筑工程4、配套工程5、環境保護54建設原則第六章本期項目建設方案61建設目標與內容1、建設目標確定的原則2、項目生產規模62網絡系統設計63應用系統設計64系統安全設計總的來說，從應用需求來看，設計的系統必須具有以下的要求保障具備長時間無故障運行的能力；能夠遠程實時傳遞高清晰圖像，并實現回放；具備靈活存儲圖像資料的能力，存儲保留時間達到一定要求；圖像傳輸必須具備防竊取功能，圖像資料具備防篡改功能；設備操作必須具有安全的管理和控制手段。圖61系統總體拓樸圖65設備與軟件配置1、技術選擇的原則2、工藝和技術方案1、設備選型原則2、工作制度和年時基數3、設備選型66土建及配套工程1、主要生產車間2、輔助生產車間3、辦公及生活設施1、土地利用合理性分析2、建筑工程表第七章招標方案71招標依據72招標基本情況1、招標范圍2、招標組織形式3、招標方式4、招標基本情況表73招標初步方案第八章環境保護、消防、職業安全衛生和節能81環境保護82消防83職業安全衛生84節能第九章項目組織機構與人員91項目組織機構92項目人力資源管理第十章項目實施進度101項目建設期102實施安排計劃第十一章投資預算與資金來源111投資預算的有關說明1、估算范圍2、估算依據112投資預算的有關說明表112項目新增總投資構成表單位萬元113資金來源與落實第十