采購及索證索票制度10目的為對原料、包裝材料等物品的采購實施有效控制，確保采購物料符合要求，制定本制度。20范圍適用于本公司產品原料、包裝物料和其它輔助物料的采購控制。30職責31供應部根據生產需要提報采購計劃，部門負責人審核，總經理批準后，物料采購人員實施采購，并根據采購物品的供方索要相關證件及票據。32品管部、生產部參與重要供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產品的驗證。33總經理負責合格供方的批準。40程序41供方分類A類供應商即主要原料供應商，見合同原料飼養與回收控制程序B類供應商包裝輔料、與食品發生接觸物品的供應商；C類供應商其他供應商，如設備零配件、衛生用品、辦公用品、工器具等。42供方的選擇與評價421供方的考察A類供應商由供應部負責進行考察，具體見合同原料飼養與回收控制程序；B類供應商由品管部負責進行考察，并填寫供應商評價記錄，B類供應商要調查及收集資料的內容包括但不限于以下方面A營業執照及相關的許可證如衛生許可證、生產許可證等；B主要產品類型以及產能、產品報價等；C供應商的規模、人員、技術、設備設施的現狀，經營歷史和市場信譽、企業形象等。D質量管理體系、食品安全管理體系、環境管理體系等體系認證證書（必要時或顧客需要時提供）E其它資格能力證明；F試作樣品，產品檢驗報告；G產品質量保證書、官方檢驗報告。C類供應商可根據了解樣品或實物，以及報價單、品牌、質量信譽度等，在采購前對其進行性能、質量和價格等評價比較，不做資格評價和書面記錄。422供應商（B類）資料收集齊全后，由品管部組織有關部門等進行評價，評價結果填入供方評價表，經食品安全小組副組長審核，總經理批準后成為合格供應商，并建立合格供方名錄。423對合格供應商在適時保持再評價，填寫供方評價記錄，確保其持續合格的供應能力A每年應進行最少一次驗證評價；B當出現嚴重質量問題或三個月以上沒有業務來往的，需要重新進行評價。C如果連續三次出現供應不合格，應取消其合格供應商資格。43采購實施431A類采購應與合格原料供方簽訂飼養合同，并制定相關控制措施，具體見合同原料飼養與回收控制程序。432B類采購物質只能選用合格供方名錄中的供應商提供，如果不能從合格供應商名錄選取合格供應商，應執行42條的規定，或由總經理批準后選用其他供應商。訂貨時由采購人員以電話或傳真方式將需采購物品要求內容以訂貨單的方式傳真至相關合格供方，進行采購。433應急采購對于急用物資的采購，由需求部門填寫采購申請單，經副總經理批準后，由采購坐吃山空按要求采購（僅限于C類采購）。44采購驗收441包裝物驗收4411包裝物料驗收必須符合下列要求A送貨時中，包裝物料必須遮蓋嚴密，在運輸途中不得受到污染。B包裝物料的內外表面必須干凈整潔，無雜質；C內徑尺寸、厚度、用料符合包裝物料驗收標準要求；D紙箱各項指標符合瓦楞紙箱GB654386的要求；E內包裝袋透明度好、有韌性，彩袋的印色必須清晰、無毒無害、不脫色；F內包裝袋的底部封口必須嚴密不漏氣；G內包裝物料驗收的抽樣率不應低于5，遇有不合格時應擴大抽樣率。4412整批貨物不符合以上要求的數量在10以下的，可以對其進行挑撿，將不合格的退回，并按10比例扣除其合格品；不符合要求的多于10，則整批貨物作不合格處理，全部退回。4413驗證合格的包裝物料，由檢驗人員在結算單上簽字，可以入庫，檢驗完畢由檢驗員人員填寫輔料驗收記錄442設備配件、衛生用品、辦公用品、工器具等由采購人員驗證，采購人員認為有必要時可請物品使用人員參與驗證，合格的入庫，不合格的由采購人員負責退貨。443對因相關化學的、生物的影響產品的采購物料，必要時可進行化驗室檢測。444對于驗收發現的不合格的，應標識隔離后，通知采購人員與供方進行溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括