第一章總論一、項目概況（一）項目名稱武漢市XX磁業有限公司年產2萬噸永磁鐵氧體系列產品生產線項目可行性研究報告（二）項目建設地點武漢市XX區XX街XX村（）（三）項目法人及聯系方式法人聯系方式經營范圍及方式磁性材料制造、銷售，磁性材料附產品銷售（四）項目提出的背景磁性材料為電子行業的基礎功能材料。永磁材料作為磁性材料的一個重要組成部分，應用十分廣泛，料粉廣泛用于電聲、電信、電表、電機、記憶元件、微波元件、記錄語言、音樂、圖像信息的磁帶、計算機的磁性存儲設備、憑證、票價結算磁性卡、紙、汽車阻尼防腐材料。通過成型后用于醫療衛生、航空航天、日用家電消費類電子產品、電動工具、電子玩具等。磁體廣泛用于定時器、空調、微波爐電機、電動工具、玩具電機、汽車升降電機、雨刮電機、啟動電機、及各種微型電機等。在電子工業、信息產業、摩托車、電動工具行業、汽車工業等行業發揮著重要的作用。永磁鐵氧體材料從研究到應用至今時間只有短短50多年，因其科技含量較高，應用范圍廣，產品附加值較高的特性，推動技術和規模同步快速發展，主要體現在以下幾個方面1、技術裝備自動化，技術裝備逐漸向自動化、信息化、高效化方向發展，以實現更高規模經濟效益。2、過程控制智能化，優化工藝技術流程，過程控制向集成化、智能化方向發展，以提高產品質量，降低生產成本。3、產品質量差異化，強有力的技術支撐，不斷開發新產品，提高產品附加值，以差異化優勢整體提升經濟效益。4、循環經濟特色化，制造主要原料為金屬鐵末、鐵屑系各行業黑色金屬加工剩余物，變廢為寶，加工過程中不產生任何環境影響和廢棄物，以循環經濟特色彰顯巨大社會效益。隨著電子工業、IT產業和裝備制造業等行業的迅猛發展壯大，與之配套的功能性材料永磁鐵氧體產品市場需求量逐年遞增。據國家權威信息，近幾年來，永磁鐵氧體市場需求量每年均在15以上，加上發達國家如日本、西歐、美國等國家產量在逐年壓縮，而向東南亞發展中國家轉移，因此，在中國永磁鐵氧體正處于發展期。（五）項目建設規模及建設內容武漢市XX磁業有限公司擬投資建設3條年產2萬噸永磁鐵氧體系列產品生產線，新建制作車間7300M2、原料倉庫500M2、成品倉庫500M2、宿舍樓500M2、辦公樓260M2、配電室200M2、員工活動室140M2、門衛室25M2，并購置主體設備、計量設備、檢測設備等。（六）項目建設期24個月（七）投資估算及資金來源本項目總投資401395萬元，資金來源為申請市政府補貼資金100元，占249；申請銀行貸款900萬元，占2242；建設單位自籌資金301395萬元，占7509。二、項目建設單位簡介武漢市XX磁業有限公司是一家專業生產永磁鐵氧體的制造企業，創建于2003年1月，公司現有上崗員工31人，其中工程技術人員10人，大專以上學歷占員工總數的30。公司原座落于武漢市東大門的陽邏經濟開發區潘龍路特1號，毗鄰建設中的陽邏長江大橋，水路通江達海，陸路京珠、滬渝高速公路在此交匯，交通便利，公司占地面積6120平方米，其中生產區占地面積5100平方米。公司固定資產原值1100萬元，凈值812萬元，擁有各類專業設備31臺/套，現已具備年產1萬噸燒結永磁鐵氧體預燒料5千噸細粉料和年產1千噸永磁鐵氧體磁體的生產規模，產品暢銷“環勃海灣”經濟帶、“長江三角洲”、“珠江三角洲”沿海經濟發達十八省市自治區，部分出口俄羅期、荷蘭、古巴及韓國、越南、泰國等歐洲和東南亞國家，國內國際兩個市場前景廣闊。二OO五年產量06萬噸，實現產值2400萬元，實現銷售收入2250萬元，入庫稅金112萬元。2004年4月，產品獲中質協質量保證中心ISO90012000質量管理體系認證。2005年12月被評為“AAA”級資信企業，連續三年被XX區人民政府評為“優秀民營企業”，總經理金智斌多次被區委、區政府授予“優秀共產黨員”“民營企業家”光榮稱號。公司堅持“質量領先，進取創新，服務周到”的企業理念，始終貫徹落實“以人為本”“科學發展”的宗旨不動搖，廣泛與國內科研院校合作，自主研發創新，吸引和集中了一批優秀的技術專家和管理人才，打造和錘煉了一支強有力的精英團隊，構建了以總經理為核心的股東會、董事會、監事會法人治理結構。黨支部、共青團、工會等組織強有力的戰斗堡壘作用，為公司創造優良經營業績起到了舉足輕重的促進作用。展望未來，公司決策層立足現實，把握時機，二次創業，持續發展。決定重新選址發展，技術改造整體遷移擴建，在今后三年中，投資人民幣4000多萬元，新上國內先進生產線，增加高附加值系列產品，年新增產值7200萬元，年新增利潤1350萬元，年新增稅金432萬元。爭做湖北行業龍頭企業，為區域經濟發展作出貢獻。三、報告編制單位及資質報告編制單位為湖北眾華工程咨詢有限公司，工程咨詢資格等級為乙級，發證單位為中華人民共和國國家發展和改革委員會，編號為工咨乙12120060050，法人代表汪建新。四、項目編制的依據和范圍（一）研究工作的依據根據國務院關于投資體制改革的決定（國發200420號）文件規定政府僅對重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準，其它項目無論規模大小，均改為備案制。國家發改委在關于批準武漢城市圈和長株潭城市群為全國資源節約型和環境友好型社會建設綜合改革配套實驗區的通知中稱，武漢城市圈和長株潭城市群綜合配套改革要深入貫徹科學發展觀，從各自實際出發，根椐資源節約型和環境友好型社會建設的要求，全面投入各個領域的改革。同時在重點領域和關鍵環節率先突破，大膽創新，盡快形成有利于能源資源節約和生態環境保護的體制機制，加快轉變經濟發展方式，推進經濟又好又快發展，促進經濟社會發展與人口資源環境相協調，切實走出一條有別于傳統模式的工業化、城市化發展新路，為推動全國體制改革實現科學發展與社會和諧，發揮示范和帶頭作用。武漢市國民經濟和社會發展第十一個五年總體規劃綱要明確指出堅定不移發展先進制造業，按照成長性好，附加值高，市場前景廣闊的產業發展方向，集約發展鋼鐵、汽車及機械裝備制造，電子信息，石油化工四大支柱產業。XX區工業發展規劃（2006年2015年）貫穿“一條主線”，發揮“五大優勢”，堅持“四個并重”，以超常速度實現“四柱鼎立，五業跟進，九鏈延伸”藍圖，開創XX工業大承接、大開發、大發展的新局面。本項目為資源節約型環境友好型項目，產品系裝備制造業，電子工業配套的基礎性材料和原器件，在產業鏈中處于重要的不可替代的地位，符合國家、市、區產業政策。（二）研究工作的范圍本建設項目研究范圍包括產品方向、原料消耗、工藝技術、設備選型、廠址選址、土建工程、輔助設施、清潔生產、勞動保護、生產組織和管理，項目實施進度、資本來源、資本構成，以及經濟效益等方面進行定性和定量分析，從而對項目的可行性得出客觀公正的研究結論。五、主要技術經濟指標（一）產品名稱永磁鐵氧體系列產品（二）總用地面積12000M2（折18畝）；（三）總建筑面積9425M2；（四）年產量2萬噸（其中預燒料1萬噸，料粉05萬噸，燒結鐵氧體05萬噸）（五）年產值7200萬元（六）年利潤1350萬元/年（七）年稅金432萬元/年（八）新增固定資產2900萬元（九）投資利潤率3375（十）投資利稅率4455第二章項目建設的必要性一、XX是武漢市在我國中部地區率先崛起的重要戰略節點之一XX地處長江中游，濱江達海，是武漢的“東大門”。XX擁有長江中游最大的深水良港，具備水、陸、鐵、空立體交通優勢和完善的基礎設施，有著充足的電力、油氣資源和豐富的水資源。XX最有條件繼“武漢經濟技術開發區”和“東湖新技術開發區”之后，作為武漢社會經濟發展的新興一極，成為武漢市在我國中部地區率先崛起的重要戰略節點之一。加快XX工業發展，必須貫穿“一條主線”，發揮“五大優勢”，堅持“四個并重”，以超常速度去實現“四柱鼎立、四業跟進、九鏈延伸”的藍圖，開創XX工業大承接、大開發、大發展的新局面。貫穿一條主線。即始終貫穿又好又快的發展這條主線，頭五年保持每年遞增44的速度發展，五年實現工業總產值、增加值翻兩番半；后五年保持每年遞增25的速度發展，實現在前五年的基礎上工業總產值、增加值再翻一番半。發揮五大優勢。即充分發揮區位交通優勢、港口物流優勢、基礎設施優勢、能源供給優勢、承接引入優勢這五大優勢。堅持四個并重。即總量大擴張和產業升級、結構優化并重；發展資本、技術密集型產業與勞動密集型產業并重；承接、引進、培育大企業與扶持壯大中小企業并重；促進開發區工業與街鎮工業協調發展并重。實現“四柱鼎立、四業跟進、九鏈延伸”的工業發展藍圖。即初步形成鋼鐵深加工、紡織服裝、機械裝備和能源電力四大支柱產業和食品加工、新型建材、塑料化工和船舶制造四大優勢產業及鋼鐵深加工、紡織服裝、機械及裝備制造、機電設備和能源、食品加工、建材、化工、造紙及包裝印刷、船舶制造等九條重點產業鏈有效延伸，綜合競爭優勢明顯的新型工業產業體系，把XX建成以重工為主的現代制造業基地。XX區工業經濟發展的近期（到2010年）總體目標是工業總產值達400億元，年平均遞增44。工業增加值達120億元，年平均遞增44。銷售收入達200億元以上的產業1個、達50億元以上的產業3個、10億元以上的產業4個。規模以上工業企業增加到260家，創國家級名牌1個，省級名牌35個。規模以上工業經濟效益綜合指數每年保持在120以上。萬元工業產值綜合能耗（剔除陽邏電廠）比“十五”期末降低20左右。工業出口創匯達12億美元。XX區工業經濟發展的遠期（到2015年）總體目標是實現在2010年的基礎上工業總產值、增加值再翻一番半，年平均增速為25?；窘ǔ梢躁栠夐_發區為龍頭，以四大支柱產業和四個優勢產業為基礎，特色鮮明、優勢突出的全市重要的現代制造業基地。磁性材料是具有特殊的物理和化學性能的特殊鋼，本項目是XX區鋼鐵深加工業產業鏈的延伸產業之一。XX區鋼鐵深加工業以武鋼集團江北鋼材深加工基地、武船重工、一冶鋼構等企業為龍頭，重點發展冷軋薄板和大型鋼結構產品、現代橋梁鋼構及船舶運輸設備等產品；加快發展冷彎型鋼、線材制品、高強度精密帶鋼和家電面板、建筑用鋼、橋梁用鋼等高效益品種。重點實施武鋼集團江北基地PC鋼絞線、精密帶鋼、冷彎型鋼、金屬制品、660石油焊管和鋼絲繩等生產線建設，年產100萬噸冷軋薄板，武船重工和一冶鋼構兩個年產10萬噸鋼結構改造等項目，在陽邏建成國際一流的鋼材深加工基地。到2010年，銷售收入達到210億元以上、工業增加值70億元，成為全區第一大支柱產業。二、本項目有利于推進武漢市“兩型”社會的建設黨的十七大報告指出，“堅持節約資源和保護環境的基本國策，關系人民群眾切身利益和中華民族生存發展。必須把建設資源節約型、環境友好型社會放在工業化、現代化發展戰略的突出位置，落實到每個單位、每個家庭?！边@是歷次黨代會報告中首次提到“生態文明”的理念，報告中并把以建設節約能源資源和保護生態環境的產業結構、增長方式、消費模式為核心的生態文明作為小康社會目標的新要求之一。黨的十七大報告對“綠色”發展路線建設資源節約、環境友好型社會的強調將有利于著力解決中國發展新階段所面臨的突出的資源環境問題。2007年底，中國國務院批準湖北武漢城市圈和湖南長株潭進行資源節約型和環境友好型（簡稱“兩型社會”）綜合配套改革試驗，被外界譽為繼上海浦東新區、天津濱海新區、成渝綜合配套改革試驗區之后的第四個“新特區”。與浦東新區旨在探索政府體制改革創新、濱海新區擔當環渤海地區發展引擎、成渝試驗區統籌城鄉發展不同，武漢城市圈綜合配套改革試驗區，以“兩型兩化”為核心，即建設資源節約型、環境友好型社會，探索新型工業化、新型城市化發展之路，旨在解決當前城市發展所面臨的“瓶頸”問題。從兩型社會的含義來說，就是要求社會發展建立在資源低消耗、環境污染少、經濟效率高、生態保護好、產業相協調，人文重禮貌，總之，要達到一種人與自然、經濟與環境和諧共生的社會美態?！皟尚蜕鐣钡膬梢碣Y源節約和環境友好，是一個緊密聯系的整體。資源節約是環境友好型城市的呼喚，也是環境友好、生態平衡的前提。所以，從這個意義上說，資源節約是“兩型”之中最為重要的“一型”。如果武漢城市圈不能夠在產業布局、生產方式、消費習慣中賦予“節約”應有的重要地位，首先是“資源節約型”城市無法形成，而“環境友好型”城市也會成為空中樓閣。永磁鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。項目主要原料為武漢鋼鐵公司附產品鐵鱗和黑色金屬加工企業的下腳料鐵末、鐵屑，生產過程產生的廢料全部收集回用。采用公司多年與科研院校合作研發的科技成果優勢及自主知識產權的流程、設備、輔料、檢測、管理軟硬創新品牌的優勢，工藝技術以廢物再生資源利用為基本特征。本項目的提出符合武漢市“兩型社會”建設的要求。第三章市場分析中國的磁性行業于1990年中國鋁鎳鈷磁體已占全球首位，1995年中國鐵氧體磁體已占全球首位，2000年中國釹鐵硼磁體已占全球首位。到2008年，中國鐵氧體永磁產量達到46萬噸，鐵氧體軟磁產量達到35萬噸，稀土永磁達到5萬噸，鋁鎳鈷金屬磁體達到035萬噸。中國軟磁鐵氧體從1988年的07萬噸，發展到2008年的35萬噸，增加近50倍。中國永磁鐵氧體從1988年的17萬噸，發展到2008年的46萬噸，增加約40倍。中國稀土釹鐵硼磁體從1988年9噸，發展到2008年的55萬噸，增加約6000倍。國外一些著名的磁性材料制造企業也看好中國，如日本的TDK、FDK，NICERAMIC，歐洲的PHILIPS，德國的VAC等等，還有美國的，韓國的，都向中國挺進，國外的公司和本土的磁材生產公司觸合為一強大的陣營，使中國成為世界磁性材料生產大國。中國磁性材料生產企業數由1988年的160家，發展到2008年的1200余家，總產值由1988的88，154萬元，進增到2008年的2，757，242萬元，使我國的磁性材料以幾倍的，幾十倍的，甚至幾百幾千倍的速度增長。中國，成為世界磁性材料中心，成為世界磁性材料生產大國。一、原料市場分析該公司專業生產永磁鐵氧體系列產品，依據國家發改委產業分類屬黑色金屬粉末壓延產業。產品制造原料主要為黑色金屬粉末，即黑色金屬制造加工剩余物（如鋼鐵廠附產品鐵鱗，涉鋼鐵行業的邊角余料、鐵末、鐵屑等）。我國鋼鐵生產按產量計算為全球第一大國，鋼鐵系國民經濟基礎支柱產業，鋼鐵生產消費量在一定程度上是衡量一個國家經濟發達和工業化水平高低的重要標志。隨著我國工業化進程的加快，裝備制造業發展迅猛，其代表性行業如機電一體化產品，IT產業發展更是日新月異。專家預測，我國鋼鐵需求量，特別是特種鋼產品需求量年均遞增8以上，由于受環境和資源的雙重影響，全球資源性競爭逾演逾烈。我國的GDP占全球4，而煤、鐵、鋁等資源的消耗占世界的30以上。近年來，我國經濟的高速發展給環境與資源帶來很大壓力。加快建設資源節約型、環境友好型社會，將有助于解決經濟發展和環境保護之間的矛盾，促進我國經濟社會又快又好地發展。因此，國家出臺一系列優惠政策，大力倡導和鼓勵資源循環利用和可再生資源的開發。推動國家可持續發展戰略目標的實現。黑色金屬加工剩余物除少量邊角余料可作為材料利用外，較小的邊角余料和機床加工的鐵末、鐵屑一般均出讓給物質回收公司，由物回公司出售給鋼鐵廠回爐再利用。因其雜質含量高，材料分類成本較大，利用率低，綜合成本高，且由于“五小”企業關停，小煉鋼企業逐年淘汰，其出讓價格近幾年一直走低，市場價格穩定中走低趨勢明顯。公司選址地處武漢市XX區XX街XX村（武漢遠城區陽邏經濟開發區北部工業園區陽靠工業走廊），與武漢鋼鐵（集團）公司僅距25公里，與鄂城鋼廠相距52公里，鋼鐵公司有大量附產品優質鐵鱗銷售，武漢城區及陽邏經濟開發區涉鋼企業武船、武鍋、武重、一冶鋼構，武船重工等企業有大量加工剩余物，因此，不僅項目原料需求有保障，而且因距離較近，節省公路運輸成本，有力促進產品市場競爭價格可調控空間容量。二、產品市場的需求評估永磁鐵氧體材料就是產生磁場的功能材料，在當今電子化時代永磁鐵氧體材料的應用十分廣泛，例如電動玩具、電動揚聲器、立體聲耳機、計算機驅動器以及在摩托車和汽車工業上所需的磁電機等。盡管永磁材料從研究到應用至今時間只有短短的五十多年，由于節能、環保特性其應用得到充分發展。行業全球年平均增長率為106左右，而中國年平均增長43，遠高于全球水平，因此，在中國永磁鐵氧體正處于發展期。隨著全球經濟一體化的加快，國內永磁鐵氧體生產廠家著眼于全球市場，著力把市場拓展到國外市場中去，因為永磁鐵氧體行業是一個勞動密集性企業，中國的勞動力廉價在競爭中處于十分有利的優勢地位，因此，加強產品質量跟上國際化程度，相信自己的產品在國際市場價格競爭上占有一定的優勢。加上發達國家生產量的壓縮，而全球市場不斷以15左右的年平均增長率發展趨勢，國際市場需求量仍然十分巨大。目前，我公司年生產燒結永磁鐵氧體預燒料1萬噸，細粉料5千噸，永磁鐵氧體磁體1千噸。產品主要銷售市場為“環渤海”經濟帶“長江三角洲”“珠江三角洲”國內三大商品生產基地，占年銷售總產量的85，部分出口俄羅斯、荷蘭、古巴以及韓國、越南、泰國等歐洲及東南亞國家，占年銷售總產量的15。從國際，國內兩個市場上均長期呈現供不應求局面。項目實施投產后，由于減少預燒料和料粉銷售，增加磁體產量銷售，改變粗加工產品為高端產品，產品結構性不合理得到根本性改變，不僅極大地提高了產品附加值，而且高端產品國內外市場需求量更大，適應性更強，因此，項目產品市場前景十分看好，預測將持續供不應求。三、同行業生產廠家的狀況在國內，規模最大的生產廠家是浙江模店集團東磁有限公司，而上規模的生產廠家還有江門粉末冶金有限公司、宜賓金川電子有限公司，后起之秀有湖南航天磁電有限公司，上規模的同行中，由于各自的銷售渠道不同，彼此的競爭并不激烈通常以合作居多。競爭主要來自于新加入者一些小規模的生產廠家。從永磁鐵氧體行業市場的增長速度來分析評估，由于市場增長速度較快，因而同行業競爭度弱，各自都忙著擴產收獲。這種情況專家預測可能持續5年左右時間，其主要因素市場需求增長仍保持在1015的年平均增長，而發達國家的生產量又不斷的壓縮，轉向勞動力廉價的東南亞地區，因此，有優勢的企業處于擴產的好時機，并在市場份額上不斷向國際市場進軍。第四章建設規模與建設內容一、建設規模武漢市XX磁業有限公司擬投資建設3條年產2萬噸永磁鐵氧體系列產品生產線，新建制作車間、原料倉庫、產品倉庫、辦公樓、宿舍樓等土建工程并增加生產設備。產品規模2萬噸（其中預燒料1萬噸，料粉05萬噸，燒結鐵氧體磁體05萬噸）；用地規模本項目總用地12000M2（折18畝）；建筑規模本項目總建筑面積9425M2。二、建設內容新建制作車間7300M2、原料倉庫500M2、成品倉庫500M2、宿舍樓500M2、辦公樓260M2、配電室200M2、員工活動室140M2、門衛室25M2，并購置主體設備、計量設備、檢測設備等。第五章項目建設地點及建設條件分析一、建設地點本項目選址地處武漢市XX區XX街XX村（武漢遠城區陽邏經濟開發區北部工業園區陽靠工業走廊），與武漢鋼鐵（集團）公司僅距25公里，與鄂城鋼廠相距52公里，二、建設條件分析（一）原材料本項目生產所需主要原材料為武漢鋼鐵（集團）公司鐵鱗，黑色金屬加工企業剩余物邊角余料、鐵末、鐵屑。根據不同的產品品種和技術要求進行工藝配方，陽邏開發區周邊可大量供應鐵末、鐵屑，因此，原材料儲量和供應量充足。（二）交通運輸原材料供應以車輛經公路運至生產倉庫，產品采用社會運輸力量托運至用戶指定地點，產品包裝均采用編織袋套內膜包裝，防潮性能良好，陸運、水運、鐵運均可行。（三）供水項目耗水量較小，日最高用水量按11M3/日，XX區XX街XX村擬建水廠可滿足供水需求，只需延伸輸水管即可，投資小、工程量小、工期短。如擬建水廠建設滯后，則暫取地下水使用，生活給水的水質應符合生活飲用水衛生標準（GB574985）的規定。（四）供電本項目屬武漢市XX區供電局供電范圍內，擬購置1臺160KVA、1臺250KVA變壓器及配套控制電柜，從附近變壓站供電線路接入生產區內。（五）土建項目土建工程量較大，擬委托專業的建筑設計院進行地質勘探和設計，發包給專業建筑公司組織施工。（六）技術項目技術來源以該公司與科研院所合作研發的技術成果為依托，礦院科研院所專家教授為主要技術支撐。項目技術、工藝、流程、設備均為國內同行業當今最先進水平。部分自主知識產權的技術在項目中將得到廣泛的應用，如自主研發的輔料、添加物等，對提高產品核心競爭力起著承上啟下的關鍵作用。第六章總體設計方案一、工藝技術設計燒結永磁鐵氧體預燒料、粉料、永磁鐵氧體磁體等工藝技術依據不同產品技術要求、技術標準，配備不同的設備、工藝、原材料配方進行生產制造。在一般情況下將原材料、輔助材料（其中本公司研發的A劑、B劑）按照設計數據要求經過混合、預燒、球磨、干壓（或濕壓）后進行烘干，根據同性料粉和異性料粉的技術參數，分別制成顆粒或粉狀，沖壓成型和磁場成型，形成粗型半成品后，通過燒結、磨加工、清洗工藝、檢測合格包裝入庫后銷售。永磁鐵氧體材料生產工藝流程簡圖如下所示原料混合預燒球磨烘干磁場成型二、技術設備選型項目主體設備選型一覽表序號設備名稱規格型號數量配用功率（KW）單價（萬元）金額（萬元）制造廠供應商1預燒料生產線177103103江蘇開元國際集團2料粉生產線1220780780上海勵寧發展公司3磁體生產線140320320上海勵寧發展公司4耐火推板1000002222江蘇開元國際集團5電子設備10599上海勵寧發展公司6磁體檢驗設備11153333上海勵寧發展公司7粉末成型機Y400一21111818河北太行成型設備小計360KW1285三、原輔料的供應（一）原料根據工藝參數，生產1噸永磁鐵氧體分別需要鐵鱗（或鐵末、鐵屑）59噸/天1534噸/月18408噸/年（每月按26天計算）上述原料在武漢鋼鐵公司及周邊金屬加工企業采購供應。（二）輔料造粒制粉沖壓成型磁場成型燒結磨加工清洗包裝成品根據工藝要求，生產1噸永磁鐵氧體分別需要碳酸鍶140公斤，本公司A劑30公斤，B劑20公斤，則各輔需求量分別為1、碳酸鍶966公斤/天2510噸/月301噸/年（每月按26天計算）2、A劑207噸/天538噸/月645噸/年3、B劑13噸/天358噸/月430噸/年碳酸鍶從武漢化工廠家市場采購，A劑、B劑為本公司自主研發，自主配料生產，不外銷自用品。四、公用配套設施（一）總平面布局擬在征用18畝土地規劃建設三條永磁鐵氧體流水生產線，合理布局配套給排水工程、供電工程，并預留二期發展用地。同時，規劃相關的辦公、生活設施、道路、綠化、休閑等設施，節約用地、集約用地、科學規劃、合理配備。（二）建筑工程1、制造車間7300M，排架結構，單層，土建工程為三條流水線及設備基礎處理。2、原料倉庫和成品倉庫各500M，鋼結構，單層，土建工程含車磨床設備基礎。3、宿舍樓、辦公樓、配電室及門衛室均為磚混結構。4、消防蓄水池土建工程為0以下建設，利于消防應急取水便捷。（三）給排水本項目建成后，日最高用水量按11M3/日考慮，取水管道接入XX區XX街XX村擬建水廠（若水廠建設滯后，則暫取地下水使用），管道輸入生產生活區（含補充消防蓄水池），排水擬購入350MM水泥園管鋪設并入就近排水網?？偼顿Y約為176萬元。給排水設施及投資一覽表序號設施名稱型號規格數量單價（萬元）金額（萬元）1鋼管250300米00515002水泥管350150米00040603管件閥門200合計1760（四）電氣本項目建成后，擬購置1臺160KVA、1臺250KVA變壓器及配套控制電柜及相關的電線電纜電器等?？偼顿Y約為162萬元。項目電氣投資預算表序號設施名稱型號規格數量單價（萬元）金額（萬元）制造單位1電力變壓器S11M160KVA1280280武漢變壓器廠2電力變壓器S11一250KVA1340340羅田變壓器廠3低壓器進線柜GGD052150150已有1臺4變壓器出線柜XGN112120120已有1臺5電容柜2050050已有1臺6真空開關2030030已有1臺7分接箱2040040已有1臺8架空導線400M000150609電纜50M00210010動力導線200M000204011電動機21012報裝費用200合計162（五）計量原料進庫，投入物及產成品一律計量，擬新購1臺電子式地中衡器，用于對進出廠貨物計重，做到日清月結，便于成本管理和效益計算，總投資約15萬元。（六）檢測原輔料進廠及產成品出庫都必須經過嚴格的檢驗。1、原料入庫抽樣檢雜質；2、輔料由質檢化驗室測定其濃度及含量合格后方可入庫；3、成品由專用儀器檢測其理化技術指標。檢測儀器一覽表序號儀器名稱型號檢測指標余額（萬元）生產廠家1平均粒度測定儀LP08粒度120上海勵寧發展公司2快速水份測定儀水份050上海勵寧發展公司3磁性測量儀N1M2000磁性2300上海勵寧發展公司4試驗壓機密度700上海勵寧發展公司5試驗電爐收縮比130上海勵寧發展公司合計3300第七章公用工程一、給排水工程（一）設計規范與標準建筑給水排水設計規范GB500152003室外排水設計規范GB500142006室外給水設計規范GB500132006污水綜合排放標準GB89781996（二）設計范圍建筑物的室內外給排水及消防給水系統。（三）給水水源及用水量估算本工程的給水水源為武漢市XX區XX街XX村擬建水廠可滿足供水需求，如擬建水廠建設滯后，則暫取地下水使用，生活給水的水質應符合生活飲用水衛生標準（GB574985）的規定。用水量按建筑給水排水設計規范（GB500152003）進行估算。本項目建成后，日最高用水量按11M3/日計算，排水量按給水量的85估算，則日排水量約為935M3。（四）排水本項目排水主要是生活及生產污水，雨水直接排入附近溝渠，污水必須處理后達到污水綜合排放標準（GB89781996）的相關要求，排入就近市政排水管網。二、供電及照明工程（一）供電來源屬武漢市XX區供電局供電范圍內，電力充足。（二）用電負荷本項目建成后，擬購置1臺160KVA、1臺250KVA變壓器及配套控制電柜。由附近變電站380/220V回路供電，在條件許可的情況下，宜自備發電機組，滿足廠區變配電要求。（三）室外線路應保持安全，維護方便。室內線路采用暗線輔設。（四）本工程光源以熒光燈為主，樓梯間及其它特殊部分選用其它燈具。用于照明的光源，應具有壽命長、光效好、可靠性強、一致性好等特點?？筛鶕嶋H情況選擇節能照明燈具。（五）防雷本項目按三類防雷建、構筑物設防，采用避雷帶保護，防雷接地與設備接地及變壓器中性點零線連為一體，接地電阻值小于4歐。三、消防工程根據建筑設計防火規范（GB500162006）的相關規定，本項目耐火等級為二級，室外消防水量為5L/S，合18M3/H；室內消防水量為15L/S，合54M3/H；共計72M3/H。應采用經濟合理、安全可靠的消防設施。四、弱電工程本項目所在地已接入程控電話、IP電話網絡，中國移動、聯通通信網絡已覆蓋整個區域，并接入寬帶信息網，本項目可方便接入。五、暖通工程辦公樓、宿舍樓等建筑物可根據實際需要設置可單獨調控的分體式或柜式空調，空調房間的夏季室內計算溫度宜為25一26，相對濕度宜為60一65，房間換氣次數不應低于4次/H。六、綠化工程樹種花草的選擇應因地制宜，就地選材，加強管護，保證成活。通過綠化，改善廠區環境條件和局部小氣候，達到凈化空氣、美化環境的作用。七、抗震設防烈度根據中國地震烈度區劃圖、建筑工程抗震設防分類標準（GB502232008）及武漢市建設工程抗震設防實施細則，本場地地震基本烈度為6度，抗震設防按7度考慮。第八章節能本項目主要耗能品種為電能，生產和生活用水等。一、節能措施設計依據與設計的指導思想認真貫徹執行中華人民共和國節約能源法并落實到實處。積極采用節能新產品、節能新技術。認真執行國家產業政策和行業的節能標準，做到合理利用能源，采取能源和資源達到最佳利用的方案，以求最大限度的節約能源和資源。為了保障產品的穩定和連續性同時也為了降低能耗，主要工藝設備均采取國內顯見的節能型設備。（一）盡可能選用高效節能的加工設備。提高加工質量和效率，降低了廢品率，即相應地節約了能源。部分設備采用循環水冷卻節約了大量的水資源，同時在工藝流程中優化設計采用先進的工藝流程來節約能源。（二）所有公用動力設備在選型時嚴格按照機械工業節能推廣產品及淘汰產品項目手冊來選用新型節能推廣產品。如在本項目中空調機組選用高效螺桿空調機組，僅此一項就可節約1520能源。選購節電電機設備，照明選用高光效、長壽命，顯色性能好的節能型熒光燈具，與普通燈具相比可節約25左右。（三）各動力設備盡量設置在靠近負荷中心區域，以降低線損。同時，在變壓器低壓側采用電力電容器補償裝置，電能計量采用高供高計方式。（四）在變壓器低壓側設有功和無功電度表，在各低出線回路裝有功電度表等。（五）加強對全體員工節能意識的培養，并制定相關措施做到“人走，燈滅，機?！薄＃┰O立能源管理機構。在本項目中，各廠房設兼職能源管理人員從而對用能實行二級管理。本次不新設專職能源管理人員，由各廠房設兼職人員行使能源日常管理工作。為了更好的節能降耗，公司通過采取考評分制度，做到責任到人，由各工段的班（組）具體落實，指標到人，獎懲及時。二、節水措施擬采用節水器具，高效利用城市水資源，提高科學用水、合理用水水平，使有限的水資源滿足人民生活需要，保障城市經濟和建設可持續發展，創建節水型單位。第九章環境影響評價為了保護人類賴以生存的環境，實施可持續發展戰略，歷年來我國相繼制定了一系列法律法規，不僅為進行環境影響評價，也為環境保護方案設計提供了政策依據。本項目根據國家頒布的有關環保法規及省、市環保勞動部門發布的環境保護管理暫行條例等文件精神，在施工期和建成后必須對“三廢”進行治理，使各項指標均達到國家環保法規要求。選用先進成熟可靠的處理設施處理方法確保項目建設過程中和運行后，把環境影響降到最低，達到國家指定的有關標準。項目所在地位于武漢市XX區XX街XX村，項目用地周邊公共服務設施比較齊全。一、項目主要污染源和污染物分析（一）主要污染源本項目產生的主要污染源為施工廢水、廢氣、噪聲及固體廢棄物。（二）預計排放情況1、施工期施工期間主要是建設過程中產生的廢水、廢氣、固體廢棄物、施工揚塵以及各種施工設備產生的噪聲污染。2、運營期運營期間主要是一些生活上的廢水、廢氣、固體廢棄物以及各種生產設施產生的噪聲污染。固體廢棄物主要是工作人員及來訪人員產生的生活垃圾，廢水一般是指生活污水和生產污水等。二、項目施工期對周圍環境的影響（一）施工期空氣質量影響分析道路施工期間的大氣污染源主要有以下幾方面1、施工過程中開挖、拆遷、砂石料裝卸過程產生的粉塵及施工過程運輸引起的二次揚塵。2、以燃油為動力的施工機械和運輸車輛在施工工地附近排放一定量的廢氣。3、施工期間，地表松散，在風力較大時或回填土方時，會產生粉塵污染。施工過程中粉塵污染是不容忽視的。懸浮在空氣中粉塵被施工人員和周圍居民吸入后，可以引發各種呼吸道疾病，而且粉塵夾帶大量的病源菌還會傳染其他疾病，嚴重影響施工人員和周圍居民的身體健康。此外，粉塵污染，還降低能見度，飄落在各種建筑物和樹木上，將會影響景觀。（二）施工期水環境影響分析本項目施工期間產生的廢水主要來自施工作業開挖等產生的泥漿水、施工機械及運輸車輛的沖洗水、施工人員的生活污水、下雨時沖刷浮土、建筑泥漿、垃圾、棄土等產生的地表徑流等。道路施工中填、挖土方等均產生大量的泥沙和粉塵，雨水產生的地表徑流絕大部分通過河涌匯入周邊水域。由于施工期往往缺乏完善的排水設施，其污水排放將影響施工地表地段的受納水體，使水體中泥沙含量有所增加，雖水量不大，但影響時間較長，應引起施工單位的重視。施工期間，由于施工人員和機械大量進入，下雨時，施工區面源污染物隨雨水排入附近水道，影響水質，另外對周圍水環境的影響還表現在施工人員產生的生活廢水和清洗進出工地車輛車身的泥土而形成的洗車水直接排放對附近水域的水環境造成影響?？傮w而言，主要有以下幾點1、部分淤泥、廢渣漏入水體對水域將造成影響。2、施工人員生活污水未經集中處理，直接向水體排放。3、施工期對水體的油污染，來自施工使用的機械、設備的用油或事故性用油的溢出，盛裝容器殘油的倒出，機修過程中的殘油、廢油、洗滌油污水、抹布等的倒出，機器轉軸潤滑油的溢出等。4、施工過程中，開挖土方時大量泥漿水流入水中，造成施工區附近水體有機物和泥沙含量增加，水質變差。（三）施工期固體廢棄物環境影響分析施工過程中可能產生建筑淤泥渣土等固體廢物，還有施工工人生活區產生的生活垃圾，以及建筑揚塵和交通揚塵等將對周圍環境帶來一定的影響。1、物料運輸過程中的固體廢棄物和揚塵施工期間的施工車輛在物料運輸過程中不規范操作造成的物料泄露，將會給區域環境衛生帶來不良影響，進而形成道路揚塵二次污染。2、施工人員生活垃圾建設施工人員生活區內的生活垃圾，如果管理不善，不能及時得到清理和處置，將會使垃圾長期堆積，發出惡臭令人生厭，蚊蠅孳生、蟑螂和鼠類肆孽，致使致病細菌蔓延，容易誘發各種疾病，影響城市環境衛生，同時給周圍的城市景觀帶來負面影響。3、道路施工過程中的固體廢棄物道路建設過程中會產生大量的固體廢棄物，這些固體廢棄物一方面將占用土地空間，另一方面，將會對周圍環境帶來影響，影響景觀、環境衛生和居民出行等。三、施工期環境污染防治措施（一）空氣污染防治措施本工程建設時，要注意在施工期間的大氣污染防治，盡可能減少粉塵對周圍環境的影響。施工期間運輸車輛行駛路線應盡量避開居民點和其他敏感點，并采取相應防護措施，減輕由于施工車輛運行導致的二次場塵等污染。在施工過程中對可能造成揚塵的攪拌、裝卸等施工現場，使用成品混凝土和成品預制件，要有具體的防護措施，以防止較大揚塵蔓延。特別注意不能隨意亂丟、亂放垃圾。（二）水污染防治措施施工期對水環境影響主要為道路施工過程中產生大量的泥沙和粉塵。雨季雨水產生的地表徑流較大，施工時產生的泥沙和塵土絕大部分隨這些徑流匯入附近河涌及沿線受納河段水域，影響水域水質。因此在建路時要注意施工清掃。對于土料和粉塵微粒的清掃效率很低，總效率為50左右，未被清掃的將會流入雨水管道或河道，這樣就容易造成雨水管道淤塞。所以在平時需注意做好清理土料、粉塵工作，避免淤塞雨水管道和河道。（三）固體廢棄物污染防治措施施工期由于土石方挖掘等將會產生大量土石方、淤泥、廢棄混凝土、廢建筑材料、施工人員產生的生活垃圾等固體廢物。按照市政府有關規定將建筑垃圾運輸到指定城市垃圾填埋場進行妥善處置，生活垃圾集中存放，由環衛部門清理。各施工階段的固體廢物只要及時清運，將不會對周圍環境產生影響。四、環境影響評價施工期和運營期，在得到治理以后都將達到國家標準，不會對周圍環境造成污染。本項目污染源主要是生活污水、生活垃圾等。為避免生活污水可能產生的環境污染問題，產生的生活污水和生產污水經排污干管排入城市下水管網，生活垃圾經集中收集后送該區垃圾處理站統一處理。第十章勞動安全衛生一、勞動安全嚴格按照國家勞動部（1998）48號關于生產建設項目工程項目職業安全衛生監察的暫行規定的規范進行職業安全衛生工程設計，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。（一）電氣安全1、防觸電建筑物的電纜進線處均應可靠的重復接地，電氣設備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護，插座回路應設專用接地線。2、廠房設備局部照明應采用安全電壓，避免工人在操作過程中發生觸電事故。3、檢修照明電壓不高于12伏，以確保檢修人員不致發生觸電事故。（二）防機械傷害1、機械設備傳動部分設防護罩，操作平臺設有防護欄桿，以防止機械傷害事故。2、生產廠房內工藝設備在布置上均按規范要求留有安全通道和規定的操作間距，廠房設堆放地，避免人貨交叉，造成人身傷害。（三）安全組織及教育廠房設安全責任人，班組設小組安全員，形成安全生產組織網絡。凡新工人、實習人員、工人調換崗位等均須通過三級安全教育，并審查合格后方可上崗。二、勞動衛生（一）對于產生廢氣、飛塵的地方，在設計中均應考慮通風除塵措施，以滿足車間衛生要求。（二）廠房應備有急救箱，可作突發事故及職工急病的緊急處理。對全體員工定期組織進行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發放勞動保護用品，加強職工的職業病防護及衛生保健。（三）對有噪聲的地方采取消音、減震、隔音等措施，有噪聲的工房在建筑材料上亦采取措施，使其車間噪聲低于工業企業廠區噪聲標準（GB23841990）規定值。合理選用噪聲低的設備，車間內真空泵、空調風機等分別安裝在單獨的房間內，建筑裝修上采取隔音和消音措施。（四）按國家標準，建設必要的輔助衛生用房，如廁所、更衣室、休息室等。第十一章組織機構與人力資源配置一、組織機構圖總經理辦公室市場科財務科運營科技術科預燒料車間磁粉車間磁體車間二、人力資源配置公司現有上崗員工31人，其中工程技術人員10人，大專以上學歷占員工總數的30。公司將實行全員聘任制，進行考核競崗，擇優聘用，公開、公正選拔人才。第十二章項目實施進度及招標一、項目實施進度根據本項目工程建設規模及其他情況，前期工作2個月，建設期22個月，共24個月，擬定建設實施進度計劃為項目實施進度計劃安排表時間序號項目名稱1234567891011121314151617181920212223241可研報告編制及審批2項目設計方案3工程招標（施工準備）4工程施工及設備采購、調試5竣工驗收二、工程招標（一）招投標依據1、中華人民共和國招標投標法2、合同法中有關規定（二）招標范圍按照中華人民共和國招標投標法第三條規定，本項目的勘察設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料的采購，應當進行招標。有關本項目招標的具體事宜（包括擬采用的招標組織形式、招標方式等），項目法人單位在報送項目可行性研究報告時，應按國家計委2001年發布的第9號令要求，填寫招標基本情況表一并報送。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式項目全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式勘查設計建筑工程監理設備主要原材料其他第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）估算依據1、國家計委投資項目可行性研究指南（試用版）（計辦投資200215號）；2、湖北省建設廳關于發布湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統一基價表（單位估價表）的通知（鄂建文2008214號）；3、武漢工程造價2009年近期造價指數；4、湖北省建筑安裝工程費用定額（鄂建文2008216號）。（二）估算說明1、勘察設計費依據國家計委、建設部關于發布工程勘察設計收費管理規定的通知（計價格200210號）計列；2、建設單位管理費依據財政部關于印發基本建設財務管理規定的通知（財建2002394號）計列；3、工程監理費依據建設部建設工程監理與相關服務收費管理規定的通知（發改價格2007670號）計列；4、招標代理服務費依據國家計委招標代理服務收費管理暫行辦法（計價格20021980號）計列；5、工程造價咨詢服務費按關于發布武漢地區建設工程造價咨詢行業服務收費市場指導價的通知（武建價協20061號）計列；6、建設項目前期工作咨詢費按國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知（計價格19991283號）計列；7、環境影響咨詢費按國家計委、國家環境保護總局關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知（計價格2002125號）計列；8、衛生監督防疫費按鄂價費字1996256號，按建筑工程費與安裝工程費之和的02計列；9、城市基礎設施配套費依據湖北省物價局關于武漢市城市基礎設施配套費收費標準的批復（鄂價房服2002178號）計列；10、預備費按5計取。（三）投資估算（詳見附表）本項目總投資估算為401395萬元。其中工程費用為256896萬元，占64；工程建設其他費用為71109萬元，占1772；預備費用為164萬元，占409；鋪底流動資金為5456萬元，占1359；建設期貸款利息為243萬元，占06。二、資金籌措本項目總投資401395萬元，資金來源為申請市政府補貼資金100元，占249；申請銀行貸款900萬元，占2242；建設單位自籌資金301395萬元，占7509。第十四章財務評價一、產品成本核算（一）產品永磁鐵氧體細粉料成本產品永磁鐵氧體料粉成本明細表序號項目單位定額單價（元）金額（元）備注1預燒料公斤1000320320000（含A劑）2電度300072216003煤碳公變成本CV27214工資10000100005折舊390039006維修200020007包裝280028008利息976597659管理費2700270010銷售費1000100011力資費30030012運輸費1200012000不變成本CF44465合計396565二、財務分析（一）預燒料1、單位成本C183865元/噸2、售價P2400元/噸3、單位利潤M41735元/噸4、單位稅金W14400元/噸（二）料粉1、單位成本C396565元/噸2、售價P480000元/噸3、單位利潤M26535元/噸4、單位稅金W28800元/噸（三）磁體1、單位成本C899735元/噸2、售價P1200000元/噸3、單位利潤M228265元/噸4、單位稅金W72000元/噸三、經濟評價指標（一）新增固定資產2900萬元（二）固定資產形成率725（三）年產量Q2萬噸/年（其中預燒料10000噸/年，料粉5000噸/年，磁體5000噸/年）。（四）年產值PQ500024005000120007200萬元/年（五）新增利潤M1350萬元/年（六）新增稅金W432萬元/年（七）新增利稅1782萬元/年（八）投資利潤率1350/40003375（九）投資利稅率1782/40004455（十）投資回收期LG（1PI/A）LG（140006931350）T343年LG（1I）LG（1693）四、不確定性分析（一）盈虧平衡分析1、預燒料（1）盈虧平衡點產量CF4446510000O051583噸PCVW24001394144（2）盈虧平衡點生產負荷率CF44465Y0100100516PCVW240013941442、料粉（1）盈虧平衡點產量CF444655000O031313噸PCVW36502721219（2）盈虧平衡點生產負荷CF44465Y0100100626PCVW365027212193、磁體（1）盈虧平衡點產量CF1116655000O014849噸PCVW1200075207720（2）盈虧平衡點生產負荷CF111665Y0100100296PCVW1200075207720從盈虧平衡分析可看出，預燒料只要項目發揮516達產51583噸，料粉只要項目發揮626達產31313噸，磁體只要項目發揮296，達產14849噸，即可保收支平衡。（二）敏感性分析為準確預測項目投資和經濟利益，縮小可變因素造成的誤差，對各種因素進行敏感性分析，結果如下永磁鐵氧體產品敏感性分析表序號變化因素凈收益萬元投資回收期年備注1基本方案13503432預燒料原料上漲103預燒料售價下降104預燒料產量下降105料粉原料上漲106料粉售價下降107料粉產量下降108磁體原料上漲109磁體售價下降1010磁體產量下降10從上表可看出，無論原料上漲亦或產量下降