發(fā)布QCB西安祺創(chuàng)太陽能科技有限公司西安天祺光電技術(shù)有限公司企業(yè)管理標準QCB/B0010262010程序文件匯編版本第一版第1次修訂批準2012年10月22日受控狀態(tài)受控非受控發(fā)放編號20121022發(fā)布20121022實施西安祺創(chuàng)太陽能科技有限公司西安天祺光電技術(shù)有限公司程序文件目錄序文件名稱文件編號主控部門1文件控制程序QCB/B0012012行政人事中心2記錄控制程序QCB/B0022012行政人事中心3法律法規(guī)和其他要求的獲取識別控制程序QCB/B0032012行政人事中心4管理目標、指標的測量分析改進控制程序QCB/B0042012行政人事中心5信息交流控制程序QCB/B0052012行政人事中心6管理評審控制程序QCB/B0062012行政人事中心7人力資源控制程序QCB/B0072012行政人事中心8基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QCB/B0082012制造部9產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序QCB/B0092012技術(shù)研發(fā)部10與顧客有關(guān)的過程控制程序QCB/B0102012營銷中心11設(shè)計和開發(fā)控制程序QCB/B0112012技術(shù)研發(fā)部12采購控制程序QCB/B0122012采購部13生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序QCB/B0132012制造部14顧客財產(chǎn)控制程序QCB/B0142012營銷中心15環(huán)境因素識別與評價控制程序QCB/B0152012行政人事中心16運行控制程序QCB/B0162012制造部17應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序QCB/B0172012制造部18監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QCB/B0182012品管部19顧客滿意度控制程序QCB/B0192012營銷中心20內(nèi)部審核控制程序QCB/B0202012行政人事中心21產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QCB/B0212012品管部本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM22環(huán)境績效的監(jiān)視和測量控制程序QCB/B0222012行政人事中心23合規(guī)性評價控制程序QCB/B0232012行政人事中心24不合格品控制程序QCB/B0242012品管部25數(shù)據(jù)分析控制程序QCB/B0252012行政人事中心26糾正措施和預(yù)防措施控制程序QCB/B0262012行政人事中心文件控制程序QCB/B00120101目的及適用范圍對公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運行控制過程有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行的各個環(huán)節(jié)（部門和人員）都能得到和使用文件的有效版本。本程序適用于全公司管理體系運行涉及的所有文件和資料的識別與控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語與定義31本程序所采用的術(shù)語符合GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)術(shù)語和GB/T240012004/ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南的規(guī)定。32文件信息及其承載媒體。33規(guī)范闡明要求的文件。4職責41行政人事中心是管理體系運行文件的歸口管理部門，負責對管理體系文件的發(fā)放、回收、作廢文件的銷毀等實施控制，包括適用的外來文件。42研發(fā)技術(shù)部負責產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口管理。43各部門負責本部門業(yè)務(wù)文件的編制，并協(xié)助行政人事中心對本部門的文件進行控制和管理。5工作程序51公司管理體系文件主要包括511管理手冊512程序文件513技術(shù)類作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、檢驗和試驗規(guī)程等），由技術(shù)研發(fā)部負責管理；管理類作業(yè)文件（包括管理制度、管理規(guī)定等）由行政人事中心負責管理；514外來文件（包括經(jīng)公司認可的國家、省、市適用的法律法規(guī)、文件規(guī)定等）由行政人事中心負責管理。515記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件，是一種特殊類型的文件。其控制執(zhí)行QCB/B0022010記錄控制程序規(guī)定。管理體系文件分為“受控”和“非受控”版本，內(nèi)部使用和對認證機構(gòu)發(fā)放“受控”版本，需要對其他相關(guān)方發(fā)放時，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放“非受控”版本。52文件的編號原則521管理手冊的編號為QCB/A001（手冊批準年號）；522程序文件的編號為QCB/B（文件順序號）XXXX（文件批準年號）；523作業(yè)文件的編號為QCB/C（文件順序號）XXXX（文件批準年號）；524外來文件（法律法規(guī)、標準類文件）沿用原文件編號；53文件的編寫、審核、批準531管理方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標由總經(jīng)理批準后發(fā)布。532管理手冊由行政人事中心組織編寫，有關(guān)部門會簽，填寫“文件會簽單”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。533程序文件由歸口管理部門組織編寫，有關(guān)部門會簽，填寫“文件會簽單”，管理者代表批準發(fā)布。534作業(yè)文件技術(shù)類的由技術(shù)研發(fā)部組織編寫，管理類的由各業(yè)務(wù)部門組織編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準。535外來文件由行政人事中心收集、匯總，管理者代表確認，并按本程序410條款規(guī)定實施控制。536文件的批準以在文件原件上簽字表示有效，行文后以紅頭文件或加蓋公章表示有效。54文件的發(fā)放541經(jīng)批準的文件由行政人事中心安排相關(guān)人員培訓(xùn)，培訓(xùn)后開始實施。實施日期由文件批準人確定。542行政人事中心按“文件會簽單”確定的文件發(fā)放范圍，編制“文件發(fā)放登記表”，并按“文件發(fā)放登記表”發(fā)放文件，文件接收人在“文件發(fā)放登記表”中簽收。543本部門內(nèi)執(zhí)行的文件，由各部門發(fā)放，也應(yīng)填寫“文件發(fā)放登記表”，文件接收人在“文件發(fā)放登記表”中簽收。55文件的使用控制551行政人事中心編寫“公司受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準。“受控文件清單”內(nèi)容包括文件名稱、文件編號、實施日期等。552文件持有者將所有文件分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方，有責任保持文件的清晰、整潔，不得在受控文件上亂涂畫改，影響文件要求的正確表述。不得私自復(fù)印和外借，調(diào)離工作崗位時須交還發(fā)文部門，辦理核收登記。553文件在使用中破損、遺失需補領(lǐng)時須寫出申請，說明原因，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后補發(fā)。破損文件換發(fā)時應(yīng)采用原文件的受控編號；遺失文件補發(fā)時應(yīng)重新編發(fā)受控編號，并注明原編號文件作廢。554如公司內(nèi)部員工需要暫時借閱受控文件時，應(yīng)經(jīng)文件批準人同意后在行政人事中心辦理借閱手續(xù)，填寫“文件/記錄借閱登記表”并如期歸還。56文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制561文件的更改，由原編寫部門提出申請，填寫“文件更改審批單”，按原審批手續(xù)進行審批，由行政人事中心實施更改。562行政人事中心按原“文件發(fā)放登記表”中所記載的部門和發(fā)放數(shù)量進行逐一更改，確保所有發(fā)放的文件都得到正確的更改。563文件的更改方式劃改（將更改前的內(nèi)容用“”劃去，并在其上方填寫更改后的文字）；換頁（去除文件中欲更改的作廢頁面，換上更改后的頁面）；換版（將整個文件進行更換）。564經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，對外提供的“非受控”文件，不受文件更改的控制。57受控文件的作廢與銷毀561文件的原稿由行政人事中心保管，“文件發(fā)放登記表”由文件發(fā)放部門保管，各部門所使用的文件應(yīng)由專人管理，文件應(yīng)有編號和發(fā)放號標識，以利于存取和查閱。562失效或作廢文件由行政人事中心按原“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量回收，并填寫“作廢文件/記錄銷毀記錄”，經(jīng)文件批準人批準后銷毀，同時在“受控文件清單”中將所銷毀文件注銷。563因為某種原因需保留的任何已作廢的文件行政人事中心負責保管存檔，文件上應(yīng)有“作廢保留”標識，防止作廢文件的誤用。58文件的評審581每年管理評審時應(yīng)對管理手冊的適宜性、有效性進行評審。582各部門對本部門使用的文件結(jié)合平時使用情況，進行適時評審。583當文件所依據(jù)的標準、顧客需求、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，行政人事中心應(yīng)及時組織各部門對管理手冊的適宜性、充分性進行評審，必要時予以修改，按本程序的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。584經(jīng)評審認為文件存在適宜性問題時，應(yīng)對文件進行更改或換版修訂。59文件的換版591文件經(jīng)多次更改，或經(jīng)評審決定需要進行的大幅度修改時應(yīng)進行換版。新版本的編寫、審批、發(fā)放、使用以及作廢版本文件的回收等，均應(yīng)按本程序的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。592質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件在內(nèi)容里的頁眉處用版次標識文件的版本和修訂狀態(tài)，版次采用第版第次修訂表示。510外來文件的控制5101各部門通過與政府主管部門、總公司、行業(yè)協(xié)會、出版單位、書店建立聯(lián)絡(luò)渠道或上網(wǎng)查詢等方法收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和標準，將信息反饋行政人事中心，由行政人事中心填寫“外來文件清單”由管理者代表批準，行政人事中心將文件發(fā)至相關(guān)部門貫徹執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放登記表”。5102當法律、法規(guī)和標準更新時，行政人事中心應(yīng)及時獲取最新版本，并對照“文件發(fā)放登記表”換發(fā)各有關(guān)部門的作廢版本文件，在“外來文件清單”中予以記錄。511文件保密規(guī)定公司所有文件未經(jīng)管理者代表的批準不得復(fù)制、借出和發(fā)表；涉及到專利、企業(yè)機密和技術(shù)保密性較強的文件和資料，必須經(jīng)總工程師批準后方可提供給第三方。512公司的有效文件以紙張為載體，其他載體形式文件也應(yīng)按照上述規(guī)定執(zhí)行。6支持性文件及記錄61文件會簽單62文件發(fā)放登記表63受控文件清單64文件/記錄借閱登記表65文件更改審批單66作廢文件/記錄銷毀記錄67外來文件清單本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核記錄控制程序QCB/B00220101目的及適用范圍對公司所有記錄進行管理，以提供符合標準要求和體系有效運行的證據(jù)，并為持續(xù)改進提供依據(jù)。本程序適用于管理體系運行涉及所有記錄的控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標準所采用的質(zhì)量術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。4職責41行政人事中心負責管理體系記錄和管理體系運行記錄的歸口控制。42制造部負責產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)記錄的歸口控制。工程部負責產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)記錄的歸口管理。43各部門負責本部門記錄的填寫、保存等管理。5工作程序51記錄分類511原始記錄產(chǎn)生于產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)生產(chǎn)現(xiàn)場，是管理活動日程最原始的憑證資料，要求符合實際，具體可操作，記錄要正確、及時、清楚、真實。512基礎(chǔ)性記錄主要包括各種經(jīng)過初步整理，匯總的記錄或反映實物質(zhì)量狀況、環(huán)境運行情況和各種管理活動的數(shù)據(jù)、文字資料。如各類分析報告、會議記錄、統(tǒng)計資料等。513綜合性記錄主要指各類報告，這些報告比較完整的記錄了某項活動過程。要求有記載、有數(shù)據(jù)、有過程、有分析、有結(jié)果，必要時還提出改進建議或方案等內(nèi)容。如管理體系內(nèi)審報告、管理評審報告、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量分析表、顧客滿意度調(diào)查報告等。52記錄表樣的設(shè)計管理體系運行記錄表樣由行政人事中心進行設(shè)計，產(chǎn)品實現(xiàn)記錄表樣由技術(shù)研發(fā)部進行設(shè)計，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布使用。53記錄標識531質(zhì)量記錄表樣，應(yīng)在行政人事中心備案，行政人事中心負責編制“全公司記錄清單”，清單內(nèi)容包括記錄名稱、記錄編號、保存期限、保存地點等內(nèi)容，管理者代表審批。532記錄的編號原則QCB/D（記錄的順序號）533行政人事中心對記錄編號登記、標識以后，各部門方可使用。54記錄填寫要求541記錄必須由實施活動的授權(quán)人員親自填寫，使用規(guī)定的表樣內(nèi)容。542因某種原因記錄中不填寫的項目，在空格內(nèi)畫“”表示，各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白，填寫人簽寫全名、日期。543記錄應(yīng)使用蘭、黑水填寫，特殊情況可用紅墨水書寫。填寫完的記錄不得隨意涂改。若因筆誤或計算錯誤需修改原數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。544記錄要求必需及時、真實、內(nèi)容完整、字跡工整、語言規(guī)范、用詞準確，嚴禁使用模糊詞語或編造。545記錄使用部門應(yīng)保持記錄的原始狀態(tài)，不得缺損。55記錄的管理551行政人事中心負責收集、匯編各種記錄的樣本。552各部門記錄必須保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蛀等工作，保證記錄完好、易檢索，滿足可追溯性要求。553記錄由填寫部門負責整理，每個訂單結(jié)束后將不同類別的記錄按產(chǎn)生的順序分別裝訂成冊，封面注明記錄名稱、編號、啟用年月和保存期等，貯存于專門的檔案柜內(nèi)，以便于檢索，貯取方便。56記錄借閱和處置561記錄的借閱必須經(jīng)記錄保存部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并填寫“文件/記錄借閱登記表”。562記錄需要復(fù)印時，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準后方可復(fù)印；563按合同規(guī)定的范圍和時間，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，但應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)；564記錄保存期滿需要銷毀時，應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后由兩人以上實施銷毀。57記錄表樣內(nèi)容的更改，執(zhí)行文件控制程序QCB/B0012010要求。58記錄的形式除紙張形式外，還包括軟件、光盤、照片、標準樣品或其他電子媒體為載體的形式記錄。對承載媒體不是紙張的文件經(jīng)主管負責人審批后均可作為產(chǎn)品符合性和管理體系有效運行的證據(jù)。對其控制也應(yīng)按照上述規(guī)定執(zhí)行。59“記錄清單”和“記錄銷毀清單”由行政人事中心永久保存。510外來記錄（如供應(yīng)商、外包商提供的有關(guān)采購物資和分包工序的相關(guān)記錄），由采購部和工程部分別負責審核、驗證、收集、保存。6支持性文件及記錄及記錄61記錄清單62記錄銷毀清單63記錄移交單63文件/記錄借閱登記表64文件控制程序本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核法律法規(guī)和其他要求的獲取識別控制程序QCB/B00320101目的及適用范圍及時獲取、識別、更新和貫徹適用于公司的法律、法規(guī)、標準及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)、標準及其他要求的渠道。本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、相關(guān)標準及其他要求的管理。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責41行政人事中心負責收集、識別質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)和標準規(guī)范，負責組織法律法規(guī)和其他要求學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，組織相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況。42各部門負責貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的各項規(guī)定。5工作程序51與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括511國際公約；512國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；513陜西省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；514開發(fā)區(qū)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；515本市環(huán)境保護規(guī)范性文件；516執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求；517行業(yè)規(guī)范。52獲取的方法行政人事中心應(yīng)經(jīng)常將從省級、市級環(huán)保部門獲取的相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求，通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。53選擇、確認、分發(fā)531行政人事中心選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，“法律法規(guī)和要求一覽表”，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由行政人事中心發(fā)放到各相關(guān)部門。532行政人事中心保存環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他原件，當上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”。將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)標識。54執(zhí)行（準則）541對于污染物排放等環(huán)境標準，公司依據(jù)國家、省、市各級中要求最嚴的執(zhí)行。542各部門按照“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”所引述的內(nèi)容進行各項環(huán)境管理活動，由行政人事中心對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認，填寫“環(huán)境管理體系運行情況檢查表”。6相關(guān)文件及記錄61文件控制程序62環(huán)境合規(guī)性評價控制程序63相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表64管理體系運行情況檢查表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核管理目標、指標的測量分析改進控制程序QCB/B00420101目的及適用范圍本程序適應(yīng)于對公司質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標和環(huán)境目標、指標控制。管理體系運行和運行涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過程的監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、改進、包括采用統(tǒng)計技術(shù)的控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本過程中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責41總經(jīng)理批準公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標，提供實現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標所需的資源，組織質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標評審；42管理者代表組織公司及部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的制定和貫徹落實；43行政人事中心是質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的歸口管理部門，負責對各部門質(zhì)量分目標、環(huán)境分目標和指標實施情況和公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的完成情況進行監(jiān)督檢查。44各部門負責制定、實施和考核本部門的質(zhì)量分目標、環(huán)境分目標和指標，并定期向行政人事中心報告實施情況。5工作程序51質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標和環(huán)境目標、指標的分解、落實與控制511行政人事中心依據(jù)公司管理手冊提出的質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標，于每年初組織各部門制定“各部門年度質(zhì)量分目標和環(huán)境分目標、指標及措施計劃”。內(nèi)容包括當年質(zhì)量分目標和環(huán)境分目標、指標及指標、考核辦法、考核頻次等。經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)公司各部門執(zhí)行。512各部門和結(jié)合本部門承擔的職責對公司質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標進行分解、量化、落實。按考核頻次要求將質(zhì)量分目標和環(huán)境分目標、指標實施完成情況書面報行政人事中心匯總備查。513行政人事中心對各部門上報的質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標完成狀況進行匯總分析、并組織抽查核實。對于未完成質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標的單位進行考核，并組織采取補救措施，確保公司年度質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標的按期完成。52過程的監(jiān)視和測量521公司在策劃管理體系時，建立了內(nèi)審、管理評審、產(chǎn)品檢驗、不合格品控制、工藝紀律檢查、顧客滿意度調(diào)查測評和售后服務(wù)、糾正措施與預(yù)防措施控制、環(huán)境運行控制、合規(guī)性評價等程序文件及作業(yè)文件。采用適宜的方法對公司管理體系運行及涉及的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程進行監(jiān)視，并在適當時進行測量以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。確保公司質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)。522行政人事中心負責內(nèi)審、管理評審控制程序要求，定期組織對公司管理體系運行的符合性、適宜性、充分性、有效性進行監(jiān)視和測量。并負責根據(jù)監(jiān)視、測量和評審結(jié)果組織制定糾正、預(yù)防和管理體系的改進措施，確保公司管理體系的持續(xù)改進。523制造部按工藝紀律檢查、產(chǎn)品檢驗規(guī)程、不合格品控制程序等文件要求，組織對產(chǎn)品生產(chǎn)、交付過程進行監(jiān)視和測量。并根據(jù)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。524營銷中心按照產(chǎn)品要求評審與顧客溝通、顧客滿意度調(diào)查測評和售后服務(wù)控制程序要求，采取回訪、企業(yè)調(diào)查、測評等形式監(jiān)視和測量顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境控制的感受、評價及意見。通過監(jiān)視和測量尋求改進的機會，以持續(xù)滿足顧客的要求。53信息與數(shù)據(jù)的匯總分析531公司各部門在進行上述監(jiān)視和測量活動的過程中、包括質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標的實施過程中，應(yīng)按照各自承擔的質(zhì)量職責，負責本部門質(zhì)量、環(huán)境信息與數(shù)據(jù)的匯總分析工作。內(nèi)容包括顧客方面的信息。由營銷中心負責收集、匯總、分析。主要有顧客需求信息、顧客回訪信息，售后服務(wù)信息和顧客滿意度調(diào)查測評報告等。產(chǎn)品質(zhì)量信息。由品管部負責收集、匯總、分析。主要有產(chǎn)品一次交驗合格率、優(yōu)良率、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、糾正和預(yù)防措施實施情況信息等。過程控制和管理體系運行狀況的信息。由行政人事中心負責收集、匯總、分析。主要有內(nèi)審報告、管理坪審報告及管理體系改進措施實施狀況的信息。供方產(chǎn)品和過程控制的相關(guān)信息。由采購部負責收集、匯總、分析。主要有采購產(chǎn)品合格率、合格供方控制狀況信息等。532行政人事中心通過收集各部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標完成情況月報和管理評審輸入資料，對全公司信息與數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計。533公司各部門和車間通過上述相關(guān)信息與數(shù)據(jù)的匯總分析，不斷尋求改進機會，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。54統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用541公司各部門在進行上述監(jiān)視和測量活動以及信息與數(shù)據(jù)分析的過程中，應(yīng)積極采用統(tǒng)計技術(shù)的方法。542為了不斷提高公司職工統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用知識和擴大統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍，行政人事中心應(yīng)加強對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的普及培訓(xùn)和對應(yīng)用單位實施人員的專題培訓(xùn)。543統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用部門應(yīng)將統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用狀況和效果報行政人事中心匯總。行政人事中心應(yīng)加強對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，并不定期地對其應(yīng)用效果進行監(jiān)督檢查，以不斷提高公司應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的有效性。6支持性文件及記錄61內(nèi)部審核控制程序62管理評審控制程序63產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序64不合格品控制程序65顧客滿意度控制程序66糾正和預(yù)防措施控制程序67運行控制程序68環(huán)境方針、目標、指標方案管理辦法69目標指標分解表610目標指標完成情況檢查表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核信息交流控制程序QCB/B00520101目的及適用范圍保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況進行有效的信息交流、協(xié)商和溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行。適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中所產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部信息的交流控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本過程中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責41行政人事中心負責公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行信息的收集和整理，并記錄存檔。負責與上級環(huán)保部門和行業(yè)主管部門進行交流。42營銷中心負責與顧客相關(guān)的重要環(huán)境因素控制要求的交流與響應(yīng)。43各部門負責相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對應(yīng)的相關(guān)方信息的收集，并及時受理與傳遞。5控制程序51內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容511正常信息，包括管理體系文件及體系運行中產(chǎn)生的信息；512不符合與異常信息，如糾正和預(yù)防措施報告等；513緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的環(huán)境信息與記錄。514其他內(nèi)部信息。52外部信息主要包括521上級主管部門（政府機構(gòu)、上級公司）及第三方認證機構(gòu)等檢查和審核的結(jié)果及反饋信息；522相關(guān)方的反饋，包括抱怨等信息；523有關(guān)的法律、法規(guī)和標準。524其他外部信息。53信息交流的途徑口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具。54內(nèi)部信息交流的實施541會議溝通每月召開一次總經(jīng)理辦公會，由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理及相關(guān)人員參加。會議內(nèi)容主要通報上月工作情況，提出本月工作要點以及對重大事項進行決策等，行政人事中心做好會議記錄。不定期召開質(zhì)量、環(huán)境信息分析會議，由各部門負責人參加。主要內(nèi)容為通報一段時間內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息、環(huán)境運行控制信息和管理體系運行過程中有關(guān)信息。行政人事中心做會議記錄各部門業(yè)務(wù)工作會議及生產(chǎn)調(diào)度會，根據(jù)工作需要隨時進行。由部門負責人主持，會議內(nèi)容根據(jù)工作需要確定。542文件簡報的溝通公司文件、簡報、黑板報、宣傳欄等由行政人事中心負責。簡報需經(jīng)總經(jīng)理批準。主要內(nèi)容為工作情況通報、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境運行控制和管理體系運行情況通報、員工獎罰決定通報等。543其它溝通方式除上述溝通方式外，各部門和職工之間還可采用電話、談心、對話、家訪等方式進行內(nèi)部溝通，以加強部門之間、職工之間不同層面之間的信息交流、感情交流和工作交流，以促進管理體系的有效運行。55外部信息交流的實施551行政人事中心負責各級上級主管部門及第三方認證機構(gòu)等檢查、審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當檢查結(jié)果或?qū)徍私Y(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進行處理；552環(huán)境法律、法規(guī)的收集和傳遞，詳見法律法規(guī)和其他要求獲取與識別控制程序；553制造部負責對材料供方、廢棄物處理方、外包方等進行信息交流，對其環(huán)境施加影響；營銷中心負責與顧客的信息交流，以滿足顧客要求；對來自上述相關(guān)方抱怨的處理，詳見糾正和預(yù)防措施控制程序。當對方有要求時，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)予以解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，由對應(yīng)部門以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”傳遞給行政人事中心，由行政人事中心組織處理；554各部門直接從外部獲取的其他類信息，以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”形式反饋到行政人事中心，由行政人事中心負責分類、整理，并根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。6相關(guān)文件及61糾正和預(yù)防措施控制程序62應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序63法律法規(guī)和其他要求獲取與識別控制程序64會議記錄及簽到表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核管理評審控制程序QCB/B00620101目的及適用范圍控制公司管理體系的評審活動，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本程序適用于公司管理體系的管理評審，包括對管理方針、目標和指標的評審。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32管理評審最高管理者為確定管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。4職責41總經(jīng)理主持管理評審工作，批準管理評審報告。42行政人事中心負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，負責管理評審的記錄和編寫管理評審報告，負責管理評審改進措施的跟蹤和驗證工作。43各職能部門負責提供與本部門相關(guān)的管理評審資料，并負責對評審提出的與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施的實施工作。5工作程序51管理評審的計劃511年度管理評審計劃1）總經(jīng)理按計劃的時間間隔（原則是兩次評審的時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)審以后，外部審核以前）主持管理評審工作，確保管理體系、管理方針持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2）行政人事中心于每次管理評審前編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3）管理評審計劃的內(nèi)容包括A評審目的；B評審內(nèi)容；C評審的準備工作要求；D評審時間安排。512臨時管理評審計劃1）在下列情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準可增加管理評審A公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時；B公司發(fā)生重大事故或有重大投訴時；C法律、法規(guī)及標準發(fā)生變更時；D管理體系審核、產(chǎn)品監(jiān)督抽查提出重大問題時；E認證前的管理評審。2）行政人事中心編制“臨時管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準。計劃內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項。52管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容1）管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；2）管理體系運行狀況，包括管理方針和管理目標的適宜性和有效性，管理目標和指標的實現(xiàn)程度；3）顧客及來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨、滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等；4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，環(huán)境合規(guī)性評價的結(jié)果，質(zhì)量和環(huán)境績效；5）改進、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；6）上一次管理評審所做決策的實施及有效性；7）可能影響管理體系的各種情況（如組織機構(gòu)、資源配置等）分析；8）組織機構(gòu)、資源配置和利用等是否合理；9）是否發(fā)生重大的質(zhì)量事故和重大環(huán)境事故；10）有關(guān)本公司管理體系改進的建議。53管理評審的準備531行政人事中心將總經(jīng)理批準的“管理評審計劃”于管理評審前發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需的資料。532行政人事中心于管理評審前將各部門準備的資料進行收集、整理后交管理者代表確認。并將評審會議的時間、地點、參加人員以會議通知形式通知參加評審的人員。54管理評審541評審會議1）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加。2）參加人員對評審內(nèi)容進行逐項評審。3）行政人事中心作會議記錄，參會人員在簽到表上簽到。542總經(jīng)理對評審輸出作出結(jié)論，并對改進活動提出明確要求。55管理評審報告551行政人事中心對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。552管理評審報告的內(nèi)容包括1）評審目的、時間、地點、參加人員和主持人；2）評審會議概述；3）管理方針、管理目標的適宜性結(jié)論；4）管理體系的適宜性、充分性和有效性結(jié)論；5）管理體系和過程改進的決定，包括資源的提供。56糾正、預(yù)防和改進措施的實施和驗證561行政人事中心根據(jù)會議評審結(jié)果，填寫“管理評審改進措施計劃”，并按糾正措施/預(yù)防控制程序要求明確具體的責任部門和完成的時間。562各部門根據(jù)改進要求實施改進活動，行政人事中心負責對改進措施的協(xié)調(diào)、組織和指導(dǎo)，并對措施實施結(jié)果的有效性進行驗證，將結(jié)果報管理者代表，作為下次管理評審輸入資料之一。6相關(guān)文件及記錄61管理評審計劃62管理評審報告63管理評審改進措施計劃64糾正措施與預(yù)防措施控制程序本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核人力資源控制程序QCB/B00720101目的及適用范圍對承擔管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。本程序適用于公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的各類人員的人力資源管理2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文本程序發(fā)布時，所示版本均為有效21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。31能力經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。4職責41行政人事中心負責對人員能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。負責編制公司各崗位人員的崗位說明書；負責組織培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進行評價。42各部門協(xié)助行政人事中心實施人力資源管理，并對本部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。43總經(jīng)理負責批準人員的聘用與解聘。5工作程序51崗位能力要求的確定行政人事中心通過對各部門人員配備需求的了解，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品要求設(shè)置必要的工作崗位，并組織各部門根據(jù)各個崗位的崗位職責，從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗四個方面編制QCB/C0022007崗位說明書經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。52人員招聘521公司員工應(yīng)主要通過向社會公開招聘形式獲取。由行政人事中心根據(jù)各部門人員需求和生產(chǎn)發(fā)展要求編制公司人員招聘計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。522應(yīng)聘人員應(yīng)填寫“招聘人員登記表”，經(jīng)行政人事中心進行匯總后初審，初審內(nèi)容主要包括招聘人員工作簡歷、學(xué)歷證書、資質(zhì)證書和能力特長等。523對初審合格人員由行政人事中心組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加進行面試，必要時請總經(jīng)理進行面試面試依據(jù)QCB/C0022007崗位說明書，必要時進行實作考試，面試結(jié)束后由行政人事中心負責整理和評審意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后接受為試用人員524試用人員試用期一般為三個月，未能達到要求的可延長三個月。由接收部門負責試用人員的試用期考試,應(yīng)填寫“招聘人員試用登記表”。525考察試用合格后，經(jīng)雙方同意報總經(jīng)理批準后，由行政人事中心負責辦理聘用手續(xù)，簽定勞務(wù)合同，接收為公司員工。53人力資源的培訓(xùn)531行政人事中心在每年初征詢、了解各部門的培訓(xùn)需要，并根據(jù)QCB/C0022007崗位說明書編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。532培訓(xùn)要求1）特殊崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)要求對于從事檢驗、試驗、庫管、內(nèi)審等特殊崗位工作人員應(yīng)具備高度的質(zhì)量、環(huán)境責任感和本崗位專業(yè)知識、技能要求，內(nèi)審員還要熟悉GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和審核技能。必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)公司任命后方可上崗工作。2）特殊工種工作作業(yè)人員的培訓(xùn)要求特殊工種如電工、司機等作業(yè)人員，要求嚴格按國家勞動部門的規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核取得證書后方可上崗工作。3）特殊工序作業(yè)人員的培訓(xùn)要求對于特殊工序的作業(yè)人員，應(yīng)熟悉本崗位操作技能和作業(yè)文件，并經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗工作。4）對于新招員工和轉(zhuǎn)崗人員，按其分配崗位進行內(nèi)部培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。5）公司應(yīng)定期對員工進行質(zhì)量、環(huán)境管理和質(zhì)量、環(huán)境認證的知識培訓(xùn)，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和質(zhì)量、環(huán)境意識。533培訓(xùn)工作的實施1）行政人事中心負責年度培訓(xùn)計劃的組織實施，每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，“培訓(xùn)記錄”包括培訓(xùn)人員簽到、時間、地點、教師、培訓(xùn)內(nèi)容等。各部門應(yīng)按培訓(xùn)計劃要求送陪人員，確保培訓(xùn)計劃的落實。2）對新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)，由接收部門進行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄。3）公司不能滿足的培訓(xùn)需求，需委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)由行政人事中心負責組織，總經(jīng)理批準后送培。534培訓(xùn)效果的評價與驗證1）每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)按計劃要求進行考試或考核。考核不合格者給一次培訓(xùn)補考機會，仍不合格者，調(diào)離本崗位。2）委外培訓(xùn)不合格者或未取證者，公司財務(wù)不得報銷培訓(xùn)費用。再次培訓(xùn)仍未取證的，調(diào)離本崗位。3）行政人事中心應(yīng)定期調(diào)查培訓(xùn)效果并根據(jù)調(diào)查意見，不斷改進培訓(xùn)工作。54人員能力考核541每年對公司員工進行一次能力考核，由行政人事中心組織、各部門協(xié)助。542年度考核的主要內(nèi)容為本人職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績，采取個人總結(jié)、部門領(lǐng)導(dǎo)評價的方式進行考核。543年度考核的程序為員工個人寫出年度總結(jié)，并填寫“員工年度考核表”交本部門領(lǐng)導(dǎo)評價。部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)平時的工作記錄表現(xiàn)，提出評價意見，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)評定。55培訓(xùn)與考核記錄的建立行政人事中心負責建立公司級培訓(xùn)和考核記錄。并負責員工檔案的建立。6支持性文件及記錄61培訓(xùn)計劃62培訓(xùn)記錄63培訓(xùn)效果評價64員工年度考核表65招聘人員登記表66崗位說明書本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QCB/B00820101目的及適用范圍對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設(shè)施設(shè)備進行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和符合環(huán)境保護要求提供物質(zhì)保證并提供相關(guān)證據(jù)。本程序適用于公司為滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境所需設(shè)施、工作場所，包括生產(chǎn)設(shè)備、工具、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施以及工作環(huán)境的控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32基礎(chǔ)設(shè)施組織運行所必需的一組設(shè)施設(shè)備和服務(wù)。33工作環(huán)境工作時所處的一組條件。4職責制造部負責對所需設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供、維護、使用和管理。5工作程序51生產(chǎn)設(shè)施的范圍公司生產(chǎn)設(shè)施的范圍包括工作場所、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。52生產(chǎn)設(shè)施的提供521制造部根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)施的購置計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按采購控制程序進行采購。522需要自制的工藝裝備，由制造部提出申請，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后由技術(shù)研發(fā)部組織設(shè)計、制造部組織加工制造。523辦公用品、通訊設(shè)施由行政人事中心負責提出購置計劃，總經(jīng)理批準后組織采購。53生產(chǎn)設(shè)施的驗收采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，制造部組織相關(guān)部門和使用車間進行安裝調(diào)試，當確認滿足要求后，由制造部在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，制造部整理、記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。“設(shè)施驗收單”由制造部保管。低值易耗品等由制造部自行驗收。辦公用品、通訊設(shè)施由行政人事中心負責驗收。54設(shè)備的管理541制造部負責對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備進行編號，并建立生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳。542辦公用品、通訊設(shè)備由行政人事中心驗收后建帳管理。55設(shè)施的使用、維護與保養(yǎng)551設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可操作設(shè)備，并嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。552生產(chǎn)設(shè)施實行“兩定”（定人、定設(shè)備）三包（包使用、包維護、包保管）制度。各生產(chǎn)車間及使用部門，均應(yīng)按“兩定三包”要求進行設(shè)備使用管理。553凡雙班以上使用共同設(shè)備均應(yīng)實行交接班制度，操作人員（或班長）應(yīng)在交接班前對設(shè)備進行全面檢查，并填寫“交接班記錄”。554生產(chǎn)設(shè)備在使用中出現(xiàn)異常情況，操作者要立即停機，并報維修人員及時進行修理，待異常情況排除后方可繼續(xù)使用，如果造成設(shè)備事故，應(yīng)及時報告并組織相關(guān)人員進行事故分析，實行“三不放過”的原則。555生產(chǎn)設(shè)備實行例行保養(yǎng)與定期維修保養(yǎng)相結(jié)合的制度。例行保養(yǎng)由設(shè)備操作者按設(shè)備的例保范圍執(zhí)行，堅持每天一小擦、每周一大擦，并定時加油，保持設(shè)備使用狀態(tài)良好。定期維修保養(yǎng)由制造部定期下達“設(shè)備定期保養(yǎng)修理計劃”，制造部與設(shè)備操作者共同按照設(shè)備定保內(nèi)容和要求對設(shè)備進行保修，完工后組織驗收，并填寫“設(shè)備定期保修記錄”。556制造部每年組織一次對生產(chǎn)廠房的檢查維修工作。557行政人事中心負責辦公用品、通訊和運輸設(shè)備的維修工作。56工作環(huán)境561為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，制造部負責確定生產(chǎn)各工序的工作環(huán)境要求，加強控制與管理，并在全公司推行現(xiàn)場定置管理以及防火、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)的管理。562制造部應(yīng)按現(xiàn)場定置的管理的要求，做好生產(chǎn)工作環(huán)境的日常管理，保持生產(chǎn)工作現(xiàn)場整潔、配件擺放有序、標識清楚、提高產(chǎn)品質(zhì)量，制定良好的工作環(huán)境與條件。563辦公工作環(huán)境由行政人事中心負責確定并管理。公司各辦公室應(yīng)標識清晰、保持室內(nèi)整潔、明亮。564各部門應(yīng)加強對職工的愛廠教育和職業(yè)道德教育，并按信息交流控制程序加強部門之間、員工之間的思想交流和團隊協(xié)作，在全公司營造一個良好的工作氛圍。6相關(guān)支持性文件及記錄61采購控制程序62信息交流控制程序63設(shè)施購置驗收單64設(shè)施管理臺帳65設(shè)備定期保養(yǎng)修理計劃66設(shè)備定期保修記錄本程序最終解釋權(quán)在制造部。編制制造部審核產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序QCB/B00920101目的及適用范圍對特定產(chǎn)品/合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。本程序適用于對特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求3術(shù)語與定義31本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定。32質(zhì)量計劃對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件。33質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。4職責41總工程師負責批準技術(shù)研發(fā)部組織編制的質(zhì)量計劃。42技術(shù)研發(fā)部負責對生產(chǎn)過程中各相關(guān)部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。5工作程序51對特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運行的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。52進行質(zhì)量策劃的時機521引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新原材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；522銷售合同中顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有特定的要求；523現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項；53質(zhì)量策劃的內(nèi)容531針對特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標；532針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；533識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；534確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中一些關(guān)鍵過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認。535確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)和質(zhì)量記錄。54質(zhì)量計劃的編制原則541質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；542應(yīng)參照質(zhì)量手冊和程序的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；543可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；544根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如工藝改進計劃、特定產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、采購質(zhì)量計劃；545質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。45質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放451質(zhì)量計劃由技術(shù)研發(fā)部組織各相關(guān)部門負責人編制，經(jīng)總工程師批準后，由行政人事中心以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。452質(zhì)量計劃的封面必須寫明產(chǎn)品（合同）名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。46質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)研發(fā)部。462技術(shù)研發(fā)部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告副總經(jīng)理。463質(zhì)量計劃的修改當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)總工程師批準后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。47質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)實施的文件資料由技術(shù)研發(fā)部負責存檔保持。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61質(zhì)量計劃62文件更改通知單本程序的最終解釋權(quán)在技術(shù)研發(fā)部。編制技術(shù)研發(fā)部審核與顧客有關(guān)的過程控制程序QCB/B01020101目的及適用范圍對與顧客有關(guān)的過程進行控制，從而明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，確保文件的完整、正確，以滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。本程序適用于對顧客要求的識別、確定，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本成序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標準所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32產(chǎn)品過程的結(jié)果。4職責41營銷中心負責組織識別顧客的要求與期望，并組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，以及與顧客溝通。42相關(guān)部門負責參與本部門職責