東莞市時進實業有限公司反恐管理體系評估記錄 評估員：季長典 評估日期： 2015/2/6涉及部門或場所檢 查 內 容檢 查 記 錄答詢人檢查結果GNG管理層是否根據C-TPAT要求建立與執行了一套完整的書面的反恐程序文件?是，符合要求張東管理層是否指定一個管理人員負責反恐體系管理?是，符合要求張東管理層是否程序來控制只有通過批準的部件、元件及材料用于生產？是，符合要求張東管理層是否有程序來監控和記錄進來及出去產品的運輸情況？是，符合要求張東管理層是否有程序來確認及確定進來及出去車輛上面的封條是否完好無損？是，符合要求張東管理層有無對進出的貨柜質量做7點檢查并保存相應的檢查記錄？是，有保存相關記錄張東管理層是否有出貨產品與裝柜資料（正確的麥頭、重量及點數）相比對？是，符合要求張東管理層工廠是否有防止短裝、多裝及相應的報告程序？是，符合要求張東管理層工廠是否建立與執行內部反恐評估程序來評估公司質量管理體系的有效性、適宜性及充分性？是，符合要求張東管理層工廠是否有做隨機的、書面的反恐評審。是，符合要求張東管理層工廠是否有反恐問題點的改善程序及改善報告？是，符合要求張東管理層當發現不正常或不合法活動時，是否有向當地執法部門如（海關）通知的程序？是，符合要求張東管理層是否有運輸供應商及原材料供應商反恐資格評定程序？有張東管理層公司是否有要求運輸供應商及原材料供應商做自身內部反恐管理評審？有張東管理層公司是否有確認相關運輸供應商是否有C-TPAT認證？有張東管理層當有產品或工序外發時，是否有對外包商進行監控以確保外包商符合反恐的要求？是，符合要求張東管理層是否有客戶文件、資料、規格書等文件管理系統？有張東管理層是否控制相關人員接觸相關的文件、電話、計算機、硬盤、傳真機及其它相類似設備？是，符合要求張東管理層是否建立與執行計算機安全控制程序。是，符合要求張東管理層接觸資迅系統的相關人員是否設立賬號及密碼？是，符合要求張東管理層電腦資迅系統賬號及密碼是否最少30天更改一次？是，符合要求張東管理層文件、電話、計算機、硬盤、傳真機及其它相關安全設備是否放于安全的地方？是，符合要求張東管理層電腦文件與資料是否每天備份，并將其中一份備份存放于廠外？是，符合要求張東人事行政部是否有堅固的圍墻、天花板、圍欄、門鎖、報警器等設備防止不合法的進入廠區？是，符合要求孫濤人事行政部工廠內外部是否有充分的照明？否，倉庫照明不充分孫濤X人事行政部是否有專業的保安在執勤？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝電子反恐系統，如閉路攝像系統、電子移動探測系統以及報警器等？是，符合要求孫濤人事行政部是否有電子反恐系統檢測與維護程序？是，符合要求孫濤人事行政部是否有電子反恐系統檢測與維護記錄？是，符合要求孫濤人事行政部攝像頭是否覆蓋工廠所有的重要區域（所有對外的門、裝卸貨碼頭、生產區域、倉庫等）？是，符合要求孫濤人事行政部是否將攝像記錄保存于安全的地方？是，符合要求孫濤人事行政部是否將攝像記錄保存最少保存45天？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝電子移動探測系統以及報警器覆蓋工廠所有的重要區域（所有對外的門、裝卸貨碼頭、生產區域、倉庫等）？是，符合要求孫濤人事行政部電子移動探測系統是否與單一的中央報警系統連在一起？是，符合要求孫濤人事行政部公司是否規定相關人員的限制區域？是，符合要求孫濤倉庫是否用圍起的區域存放國內外不同的產品及貴重產品？是，符合要求顧全倉庫是否有固定的且有圍欄的倉庫保存最終成品？是，符合要求顧全倉庫離廠物品是否與出貨單及訂單進行比對？是，符合要求顧全人事行政部保安人員是否對所有進來的貨柜及車輛里面的內容及清潔度進行檢查？是，符合要求孫濤人事行政部保安人員是否對所有出去的貨柜及車輛里面的內容及清潔度進行檢查？是，符合要求孫濤倉庫是否有指定的區域存放不合格材料及成品？是，符合要求顧全倉庫封條是否達到或超過PAS ISO17712的標準？是，有相關測試報告顧全倉庫封條是否專人專管？并鎖于安全的柜子里？是，符合要求顧全倉庫除了規定的管理人員，其它人員是否限制接觸不用的封條？是，符合要求顧全倉庫是否有對貨柜質量進行檢查并保存相應的檢查記錄。是，符合要求顧全倉庫裝貨區是否有未經批準的人員進入？否，嚴格管控顧全倉庫裝柜資料及報關是否完整并保存合理？是，符合要求顧全生產部是否有指定的區域存放不合格材料、半成品及成品？是，符合要求喻仕學人事行政部廠房內外是否雜草叢生？否，符合要求孫濤人事行政部圍墻周圍的樹是否離墻太近？否，符合要求孫濤人事行政部是否有禁止未經批準的進出的控制程序？是，符合要求孫濤人事行政部公司是否禁止相關人員獲得鑰匙、反恐系統代碼、賬號等？是，符合要求孫濤各部門相關部門人員是否帶照片的工作卡？否，發現個別員工廠牌沒有相片喻仕學X人事行政部保安人員是否給相關來賓發貴賓卡？是，符合要求孫濤人事行政部是否有要求所有的來賓登記？是，符合要求孫濤人事行政部是否隨時更新的進出登記？是，符合要求孫濤人事行政部所有進出車輛的詳細信息（如車證、駕駛證、駕駛員名字等）是否明確記錄？是，符合要求孫濤人事行政部是否有要求來賓包括客戶及審核員簽字進工廠？是，符合要求孫濤人事行政部所有員工是否有發廠牌？否，個別員工沒有廠牌孫濤X人事行政部所有的來賓包括客戶及審核員是否有發訪客卡？并做好登記？是，符合要求孫濤人事行政部保安及相關部門是否有效控制員工、來賓、客戶相關卡的收發？有無收發記錄？是，符合要求孫濤人事行政部有無張貼來賓登記簽字的要求？是，符合要求孫濤人事行政部所有的來賓包括客戶及審核員是否有公司的員工陪同？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝門禁系統或其它相關系統？是，符合要求孫濤人事行政部是否規定相關車輛的合理停放區域？是，符合要求孫濤人事行政部門禁系統是否覆蓋所有的外部出口？是，符合要求孫濤人事行政部門禁進出記錄是否保存最少60天？是，符合要求孫濤人事行政部門禁系統是否有檢測與保養記錄？是，符合要求孫濤人事行政部相關反恐程序文件里面是否有規定員工不能帶槍支、彈藥、毒品等物品進入廠區？是，符合要求孫濤人事行政部員工進出公司是否有記錄？是，符合要求孫濤人事行政部保安是否定期進行反恐安全巡羅并做好相應的巡羅記錄？是，符合要求孫濤人事行政部人事行政部有無培訓并知會相關員工如何使用和存放私人物品？有，保存相關記錄孫濤人事行政部人事行政部有無培訓并知會相關員工如何使用和存放公司物品？有，保存相關記錄孫濤人事行政部人事行政部有無給相關員工培訓員工行為準則？有，保存相關記錄孫濤人事行政部有無規定保安人員的資歷、經驗等要求？有孫濤人事行政部保安、裝卸貨人員、文件及郵件收發人員等涉及反恐的人員是否有增加相應的培訓？有，保存相關記錄孫濤人事行政部有無對新進員工相關歷史背景做面談確認？有，保存相關記錄孫濤人事行政部有無基于實際的需要，最少每年一次對老員工相關歷史背景做調查？有，保存相關記錄孫濤人事行政部有無員工離職程序？有，保存相關記錄孫濤人事行政部請長假的人員的相關門禁、資迅系統的賬號等是否凍結？是孫濤人事行政部是否收回所有調職員工的相關反恐設備（如廠牌、工卡、門禁卡、鑰匙等）？是孫濤人事行政部有無員工發現