東山本股份有限公司文件名稱(chēng)流程管理及其品質(zhì)管制程序文件編號(hào)頁(yè)次第 9 頁(yè)，共 10 頁(yè)一、 目的：建立程序及操作、檢測(cè)規(guī)範(fàn)及相關(guān)之製程參數(shù)以有效掌握流程中之人、 機(jī)、料、法、環(huán)、時(shí)間，使其隨時(shí)處在管制狀況，以提高生產(chǎn)力。二、 範(fàn)圍：從接單、生產(chǎn)、銷(xiāo)貨、服務(wù)等均依本程序之規(guī)定執(zhí)行。三、 權(quán)責(zé)：與流程相關(guān)的全部單位。四、 名詞定義：4.1流程（Process）：一組相互關(guān)連或相互作用的作業(yè)使輸入能夠轉(zhuǎn)為輸出(即輸入作業(yè)輸出)。4.2程序（Procedure）：執(zhí)行一項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的方法或一個(gè)流程。五、 作業(yè)程序：5.1流程管理作業(yè)流程圖：5.2投標(biāo)接單處理程序：5.2.1領(lǐng)標(biāo)：業(yè)務(wù)人員依據(jù)召標(biāo)公告領(lǐng)取標(biāo)單詳讀內(nèi)容後提報(bào)總經(jīng)理審查。5.2.2標(biāo)單審查：材質(zhì)、模具、數(shù)量、交期、違約罰則、交貨地點(diǎn)、檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)、付款條件等。5.2.3不報(bào)價(jià)：非營(yíng)業(yè)項(xiàng)目不報(bào)價(jià)時(shí)，必先徵總經(jīng)理同意。5.2.4報(bào)價(jià)：依標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)表規(guī)定報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單或標(biāo)單及其附件必須在客戶(hù)或標(biāo)單規(guī)定的期限寄(送)出，並注意開(kāi)標(biāo)日期。5.2.5議價(jià)、開(kāi)標(biāo)：業(yè)務(wù)部接到客戶(hù)議價(jià)或開(kāi)(投)標(biāo)通知時(shí)，應(yīng)備齊相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)前往議價(jià)或投(開(kāi))標(biāo)，其結(jié)果依以下方式處理：5.2.5.1不成交：銷(xiāo)案，所有相關(guān)資料均封存?zhèn)洳椤?.2.5.2成交： (1).客戶(hù)自備合約書(shū)：業(yè)務(wù)應(yīng)核對(duì)合約書(shū)內(nèi)容與報(bào)價(jià)時(shí)之內(nèi)容是否相符，若有不符合應(yīng)知會(huì)客戶(hù)更正並提報(bào)總經(jīng)理。 (2).採(cǎi)用本公司合約書(shū)：由業(yè)務(wù)人員依據(jù)報(bào)價(jià)單內(nèi)容製作合約書(shū)提報(bào)總經(jīng)理核定後，由業(yè)務(wù)人員直接與客戶(hù)簽約。 (3).收取訂金：若合約有規(guī)定收取訂金時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須依限期收取並在2天內(nèi)交給財(cái)會(huì)人員。5.2.6投標(biāo)接單由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)客戶(hù)訂購(gòu)單(附件7.1)交生管安排生產(chǎn)。5.3新客戶(hù)詢(xún)價(jià)接單處理程序：5.3.1業(yè)務(wù)人員接到客戶(hù)以圖面或詢(xún)價(jià)單詢(xún)價(jià)時(shí)，必先與廠(chǎng)長(zhǎng)研討，於瞭解鑄件材質(zhì)、鑄造難易度、開(kāi)模時(shí)間、數(shù)量、可交貨期後始可決定是否報(bào)價(jià)。5.3.2報(bào)價(jià)單必須由總經(jīng)理審查後才可傳真給客戶(hù)；審查內(nèi)容同標(biāo)單審查。5.3.3報(bào)價(jià)後業(yè)務(wù)人員必須將報(bào)價(jià)單連同客戶(hù)圖面或其他詢(xún)價(jià)資料併案存檔，並追蹤客戶(hù)意向。5.3.4議價(jià)：當(dāng)客戶(hù)對(duì)價(jià)格或有其他要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須提報(bào)總經(jīng)理裁決。5.3.5接到客戶(hù)下單訂購(gòu)時(shí)，業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)客戶(hù)訂購(gòu)單交生管安排生產(chǎn)。5.4老客戶(hù)新產(chǎn)品訂購(gòu)處理程序：由總經(jīng)理直接與客戶(hù)談妥模具、交期及其他商務(wù)條件後開(kāi)模。5.5老客戶(hù)舊產(chǎn)品訂購(gòu)處理程序：5.5.1電話(huà)訂購(gòu)：由生管受理並隨即填寫(xiě)客戶(hù)訂購(gòu)單覆誦確認(rèn)後即可.5.5.2傳真訂購(gòu)：由生管回電覆誦後確認(rèn),轉(zhuǎn)入客戶(hù)訂購(gòu)單上即可.5.5.3審查人員：客戶(hù)訂購(gòu)單需總經(jīng)理審查後始可生產(chǎn)或出貨。5.6訂單變更：（客戶(hù)要求時(shí)）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶(hù)訂購(gòu)單上更改數(shù)量並簽字。5.6.2增加：另填客戶(hù)訂購(gòu)單提交確認(rèn)及審查。5.7原物料採(cǎi)購(gòu)作業(yè)：5.7.1原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類(lèi)並詳填品名、規(guī)格、安全存量、一次採(cǎi)購(gòu)量等項(xiàng)目需總經(jīng)理事先核準(zhǔn)，各組長(zhǎng)依需要在該項(xiàng)打V後提交採(cǎi)購(gòu)人員。5.7.2向舊廠(chǎng)商採(cǎi)購(gòu)已使用過(guò)之原物料：採(cǎi)購(gòu)人員依據(jù)各班之原物料需求表，在價(jià)格及數(shù)量未變動(dòng)的情況下直接向舊廠(chǎng)商訂購(gòu)，不必再核準(zhǔn)。5.7.3向新供應(yīng)廠(chǎng)商採(cǎi)購(gòu)：5.7.3.1需經(jīng)詢(xún)價(jià)、蒐集相關(guān)產(chǎn)品資訊提報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)後始可採(cǎi)購(gòu)。5.7.3.2向新廠(chǎng)商購(gòu)料時(shí)，需先經(jīng)少量試購(gòu)使用以防鑄件品質(zhì)變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業(yè)：參閱模具與客供品管理辦法。5.7.5生產(chǎn)設(shè)備及量測(cè)儀器之採(cǎi)購(gòu)：參閱生產(chǎn)設(shè)備管理辦法及量測(cè)儀器管理辦法之規(guī)定。5.8進(jìn)貨點(diǎn)收：5.8.1廠(chǎng)商交貨：先到辦公室提示送貨單領(lǐng)取原物料需求表送需求單位組長(zhǎng)核對(duì)點(diǎn)收。5.8.2點(diǎn)收：各類(lèi)原物料進(jìn)貨時(shí)，5.8.2.1由各組長(zhǎng)依原物料需求表點(diǎn)驗(yàn)收判定品質(zhì)狀況合格品則在原物料需求表上打v。5.8.2.2合格品要求廠(chǎng)商卸在各指定區(qū)域排放整齊。5.9原物料品質(zhì)管制：5.9.1免驗(yàn)原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗(yàn)材料，合金由協(xié)力廠(chǎng)商提供材質(zhì)證明文件。5.9.2免驗(yàn)原料品質(zhì)不合格處理：使用後發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，由熔解組長(zhǎng)開(kāi)出品質(zhì)異常處理單(原物料、加工用)(附件7.3)於統(tǒng)計(jì)損失後交採(cǎi)購(gòu)人員通知廠(chǎng)商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗(yàn)及不合格處理：物料則核對(duì)品名、規(guī)格，若不符合時(shí)由組長(zhǎng)在待退之原物料上標(biāo)識(shí)退貨，知會(huì)採(cǎi)購(gòu)人員通知廠(chǎng)商限期退換；並在原物料需求表上之不合格 欄打X。5.10殼模外包與品質(zhì)管制：生管依廠(chǎng)客戶(hù)訂購(gòu)單凡無(wú)庫(kù)存且需殼模外包者，開(kāi)殼模訂購(gòu)單(附件7.4)向廠(chǎng)商訂購(gòu)，其品質(zhì)要求、模具管制及不合格處理方式，悉依樹(shù)脂殼模訂購(gòu)合約書(shū)執(zhí)行。5.11殼模廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)及其品質(zhì)管制：5.11.1需求計(jì)劃派工記錄表(附件7.5)：生管依客戶(hù)需求及成品庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)量開(kāi)出派工記錄表及流程管制卡(附件7.13)印交殼模組長(zhǎng)。5.11.2生產(chǎn)計(jì)劃殼模管理表(附件7.6)：殼模組長(zhǎng)依派工記錄表排定每週的殼模管理表作為派工及查驗(yàn)依據(jù)。5.11.3每日派工計(jì)劃殼模組工作日?qǐng)?bào)表(附件7.7)：5.11.3.1發(fā)單：殼模組長(zhǎng)每日下班前必需依殼模管理表依次日之生產(chǎn)機(jī)臺(tái)及人員填殼模組工作日?qǐng)?bào)表交受派之工作人員並說(shuō)明產(chǎn)量及品質(zhì)要求。5.11.3.2收單：工作人員在下班前必須詳填殼模組工作日?qǐng)?bào)表內(nèi)容，交給組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)績(jī)效。5.11.4架模：由組長(zhǎng)或其代理人預(yù)先將模具架妥並試作。5.11.5執(zhí)行殼模生產(chǎn)需注意事項(xiàng)：5.11.5.1殼模色澤標(biāo)準(zhǔn)：依限度樣本色澤不可過(guò)焦或太生。5.11.5.2火力標(biāo)準(zhǔn)：依殼模尺寸與瓦斯流量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不可擅自調(diào)整，沒(méi)有作用的火嘴必須塞緊。5.11.5.3時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：週期時(shí)間依殼模週期時(shí)間管制標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)時(shí)器管制，不可擅自調(diào)整。5.11.5.4績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)：依殼模製作工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)每人生產(chǎn)績(jī)效至少需達(dá)90%以上，凡低於90%廠(chǎng)長(zhǎng)必須瞭解原因並改善。5.11.5.5工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)殼模組工作日?qǐng)?bào)表中之5S查核表規(guī)定確實(shí)執(zhí)行。5.11.6殼模組立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：5.11.6.1必須刮除砂心合模線(xiàn)。5.11.6.2必須吹淨(jìng)模內(nèi)及砂心之殘砂。5.11.6.3必須依殼模串層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之?dāng)?shù)量組立。5.11.6.4必須在每組完一串後在下澆道口加防塵蓋片。5.11.6.5必須小心輕放。5.11.7.查帳巡檢：組長(zhǎng)必須依殼模管理表所派任務(wù)每日多次巡檢所屬人員的工作品質(zhì)、殼模品質(zhì)、產(chǎn)量、異常狀況等一旦發(fā)現(xiàn)差異立即要求改善並給予必要之協(xié)助。5.11.8績(jī)效管理：組長(zhǎng)每天下班前收回殼模組工作日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)各工作人員績(jī)效並登入殼模管理表，若低於90%必須追因並要求次日改善，殼模管理表由廠(chǎng)長(zhǎng)或總經(jīng)理每日審查後公佈。5.12熔鑄及其品質(zhì)管制：5.12.1材料識(shí)別管制：5.12.1.1丸料、板料：標(biāo)識(shí)材質(zhì)，如304、316。5.12.1.2回爐料：316材質(zhì)在澆口杯處噴紅漆、外銷(xiāo)304噴綠漆、內(nèi)銷(xiāo)304材質(zhì)則不噴漆。5.12.1.3合金：凡包材上有標(biāo)識(shí)者依標(biāo)示辨識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)者在進(jìn)料時(shí)標(biāo)識(shí)品名及成份。5.12.2殼模標(biāo)識(shí)及其品質(zhì)管制：5.12.2.1殼模點(diǎn)驗(yàn)時(shí)標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、材質(zhì)。5.12.2.2鎖模前檢視各層是否密合，凡澆屈者不可使用。5.12.2.3鎖模時(shí)調(diào)整螺桿螺帽高度必須兩側(cè)一致並按下快速夾鉗。5.12.2.4澆口杯粘著劑不可塗靠下澆道。5.12.2.5注意澆鑄材質(zhì)之一致性。5.12.3熔解作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.12.3.1細(xì)料打底、材料不可有水份。5.12.3.2熔解時(shí)嚴(yán)防架橋、不可用力敲打爐壁。5.12.3.3熔解時(shí)鎳、鉬可在熔1/2時(shí)添加，鉻在熔約8分滿(mǎn)時(shí)添加，矽在溫度到達(dá)時(shí)添加。5.12.3.4每日之前爐必須取樣做爐前分析。5.12.3.5合金添加量(公斤)=熔解量(公斤)(目標(biāo)值爐前分析值)合金含量%5.12.3.6澆盆內(nèi)需放入鋁片(約45公克) 才可倒入鋼水，再放入銻(約1公克)後始可澆注。5.12.3.7澆鑄後約等3分鐘凝固後始可拆模推入震砂臺(tái)清砂。5.12.3.8依相同的材質(zhì)、品名規(guī)格分類(lèi)推疊於切割臺(tái)傍。5.12.3.9依5.12.1.2在流道口噴漆標(biāo)識(shí)材質(zhì)。5.13後處理作業(yè)及其品質(zhì)管制：派工：組長(zhǎng)在每日下班前填寫(xiě)後處理組工作計(jì)劃表(附件7.8)，並在上班時(shí)分派工作。5.13.1切割：5.13.1.1修邊時(shí)不可傷到鑄件。5.13.1.2切斷時(shí)不可傷到鑄件，且對(duì)準(zhǔn)進(jìn)水口邊緣預(yù)留量約1mm以?xún)?nèi)，切片與串鑄件保持一直線(xiàn)切勿強(qiáng)力下壓。5.13.1.3回爐料材質(zhì)需依顏色分類(lèi)。5.13.1.4切割人員必須穿防護(hù)衣及戴面罩。5.13.2噴砂：5.13.2.1每次噴砂鑄件材質(zhì)、尺寸必須相同，不可混雜。5.13.2.2滾筒內(nèi)裝料不可高於葉輪下限。5.13.2.3啟動(dòng)前需檢查滾筒門(mén)扣是否扣緊。5.13.2.4計(jì)時(shí)器必須依規(guī)定時(shí)間調(diào)整。5.13.2.5滾筒起動(dòng)後1分鐘，查看過(guò)濾網(wǎng)是否阻塞，若阻塞必須清理。5.13.2.6時(shí)常查看鋼珠是否足夠（電流表指示於2530之間為足夠）。5.13.2.7完成噴砂作業(yè)，噴砂機(jī)必須轉(zhuǎn)正，滾筒左下方鐵片必須卡住才可開(kāi)門(mén)卸出鑄件。5.13.2.8集塵器每週清理次。5.13.3研磨：5.13.3.1功布帶不可折到，以免斷裂。5.13.3.2膠輪選擇： 8090。軟膠輪：1/2以下尺寸之鑄件使用。 91100。硬膠輪：1/2以上尺寸之鑄件使用。5.13.3.3軟膠輪使用後之砂帶，可回收使用於硬膠輪以節(jié)約資源。5.13.3.4砂帶更換完成後應(yīng)將彈力把手推到底，以防止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生左右偏向。5.13.3.5砂帶偏向調(diào)整：以後方之鋁輪偏向軸調(diào)整之。 調(diào)整後方旋紐砂帶往左偏向。 調(diào)整前方旋紐砂帶往右偏向。5.13.3.6研磨時(shí)，凡飛邊、進(jìn)水口等皆需磨除，但不可傷及鑄件。5.13.4酸洗、脫油、品檢：5.13.4.1焊補(bǔ)後酸洗液：氟酸：硝酸1：1；焊補(bǔ)件浸泡60分鐘，清洗後再移到滾筒噴砂次。5.13.4.2洗白防銹酸洗液：氟酸：硝酸：水1：1：1；5.13.4.3洗白步驟：(1).先將鑄件放入六角桶吊入酸洗槽，左右搖45。約12分鐘讓鑄件內(nèi)空氣排出。(2).吊入清水槽內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)57圈可由底部打入空氣增加清潔度。(3).吊入90。C熱水中浸泡2030秒即可。5.13.4.4脫油步驟： (1).脫油液：清除脫油槽面之殘油（水約半槽）、加熱到5060。C，添加片緘水勺（約23公斤）。(2). 加工件放入六角脫油滾筒吊入脫油槽，轉(zhuǎn)約35分鐘，可用槽內(nèi)底部打入空氣增加脫油速度。(3).吊入90。C熱水中清洗即可吊出。5.13.4.5品檢：填寫(xiě)毛胚檢驗(yàn)記錄表（附件7.9）區(qū)分為良品、焊補(bǔ)品及報(bào)廢品並分別標(biāo)識(shí)，焊補(bǔ)品修整完畢後必須複檢。5.14加工作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.15外包加工件點(diǎn)驗(yàn)包裝入庫(kù)：5.15.1作業(yè)流程圖：5.15.2包裝規(guī)範(fàn)與成品檢驗(yàn)：5.15.2.1袋裝產(chǎn)品包裝明細(xì)表：凡未滿(mǎn)1紙箱之產(chǎn)品依此規(guī)範(fàn)包裝，袋外側(cè)寫(xiě)上品名、規(guī)格、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)。5.15.2.2紙箱裝產(chǎn)品包裝明細(xì)表：依紙箱顏色（紅、綠、藍(lán)、紫）分別規(guī)定。5.15.2.3成品檢驗(yàn)填成品檢驗(yàn)記錄表(附件7.10)不良品必須填入委外加工單(附件7.11)傳真給加工廠(chǎng)扣款，並要求改善。5.15.3出貨：5.15.3.1有存貨則依據(jù)客戶(hù)訂購(gòu)單材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量打出貨單（附件7.12）並填大榮貨運(yùn)單註明客戶(hù)名稱(chēng)及出貨單號(hào)碼後，通知大榮貨運(yùn)來(lái)廠(chǎng)提貨。5.15.3.2出貨單一式3聯(lián)，聯(lián)粘在包材外側(cè)寄給客戶(hù)，另兩聯(lián)交給生管結(jié)案及向客戶(hù)請(qǐng)款。5.15.3.3生管必須在出貨後次日打電話(huà)向客戶(hù)確認(rèn)到貨。六、相關(guān)文件：6.1品質(zhì)記錄管理辦法(2-09)七、附件：7.1客戶(hù)訂購(gòu)單(2-03-01)7.2原物料需求表(2-03-02)7.3品質(zhì)異常處理單(原物料、外包加工用)(2-03-03)7.4殼模訂購(gòu)單(2-03-04)7.5派工記錄表(2-03-05)7.6殼模管理表(2-03-06)7.7殼模組工作日?qǐng)?bào)表(2-03-07)7.8後處理組工作計(jì)劃表(2-03-08)7.9毛胚檢驗(yàn)記錄表(2-03-09)7.10成品檢驗(yàn)記錄表(2-03-10)7.11委外加工單(2-03-11)7.12出貨單(2-03-12)7.13流程管制卡(2-03-13)7.14加工作業(yè)日?qǐng)?bào)表(2-03-14)7.15加工組工作計(jì)劃表(2-03-15)她走得最多的路，是崎嶇、坎坷的山村小路；她想得最多的人，是天真、可愛(ài)的山村孩子；她做得最多的事，是寂寞、艱苦的山村教學(xué)family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a temple by the Japanese military in ocean a thick wire through the Palm of each hand, pulled a long, red with the blood of the Earth. The face of the enemys power, captured 19 young men and women, none have ever been intimidated, no yield. Escort of the Japanese captain, kept shouting vicious Zhu Xi forces, an enemy of the Imperial Army, big bad! Japan helps you build a new order in East Asia, you see, as long as you repent and regret, in favour of Japan-China goodwill, is overkill. Enemy of 18 year old twin sisters are hypocritically surnamed Yao said: our youth, a lot of things are waiting for you, how can you quickly leave the world. In the face of enemy threats, seduce, 19 soldiers die, shouting: down with Japan imperialism! long live the nation