唐山市古冶區京華街道辦事處 關于2017年度預算編制情況的說明一、部門職責及機構設置情況（一）部門職責1.認真貫徹黨的路線，方針政策和區委，區政府的工作部署及各項指示精神，抓好領導班子的思想作風建設，保證黨令，政令的暢通。 2.負責轄區內企業社區，居委會黨的基層組織建設，黨員教育管理，組織發展和老干部工作。3.負責社區居委會干部的調整，任用，管理和培訓。4.負責抓好對外宣傳，抓好精神文明建設活動。5.負責制定街道總體經濟發展規劃，編制中長期和年度發展規劃。6.負責地方零散稅收收繳工作。7.負責轄區內城市建設，市容環境衛生，園林綠化，環境保護，市政規劃等監督，管理服務工作。8.負責為轄區內企業提供協調服務，搞好綜合分析，及時準確向有關部門報統。9.負責為境內企業和居民群眾提供法律服務做好民事調解，民間糾紛排查，認真接待群眾來信，來訪與境內派出所，聯防隊協調聯動，搞好社會治安綜合治理，負責街道的基層政權建設。10.負責抓好安全生產工作，組織開展轄區內企事業單位安全生產檢查，指導，督促轄區內單位消除安全隱患，落實安全生產措施。11.配合有關部門做好防汛，防風，防震，搶險和防災工作。 （二）機構設置我單位編制人數30人，其中包含政府行政編制人員17人，政府事業編制人員13人?，F共有在職人員32人（兩位人員調離，編制暫未調離）。設置了5個綜合性辦公室。黨政綜合辦公室、城市管理辦公室、社會事務辦公室、財經辦公室、計劃生育辦公室，設置3個事業機構：社區服務中心、計劃生育服務中心、文化體育工作站。二、部門收支預算概況 （一）收入說明 2017年度共安排預算收入387.08萬元，全部為一般公共預算。本部門2017年度部門組織政府非稅收入計劃共計20萬元，其中垃圾清運費及臨時占道費20萬元。（二）支出說明2017年度安排預算支出387.08萬元，其中包含基本支出367.08萬元，其中：人員經費357.06萬元、日常公用經費30.02萬元?；局С鲱A算全部細化到按支出功能分類以及經濟分類進行編審和公開。（三）比上年增減情況2017年部門預算較2016年減少194.34萬元，其中：人員經費增加104.64萬元（工資普調、險金增加）、正常公用經費增加30.02萬元（辦公費、郵電費、公務車運行維護費等支出）、項目支出減少320萬元（進一步壓減經費）。三、機關運行經費安排情況2017年機關運行經費共計安排30.02萬元，主要包括用于保證機關正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、日常維修費、公務車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2017年我部門“三公”經費預算安排合計4.3萬元，較上年增加4.3萬元。具體安排情況為：（一）公務車購置及運行費。共計安排4萬元，較上年增長4萬元。（1）公務用車購置安排0萬元，與上年持平。（2）公務用車運行維護費安排4萬元，較上年預算增加4萬元。（二）公務接待費。安排0.3萬元，較上年預算增加0.3萬元。（按工資基數提取的經費增加）。（三）因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。五、績效預算信息一、堅定不移落實富民優先政策，始終堅持以人為本關愛民生。把民計民生擺在更加突出的位置，更多精力向民生傾注，更多資源向民生傾斜，加大對改善民計民生的投入力度，一是加快發展，擴大就業崗位，強化就業培訓，提高就業職能，促進就業再就業，二是要完善社會保障體系，建立覆蓋城鄉職工的養老，醫療保險制度，加快實施城市居民養老保險，全面普及城鎮醫療保險制度，三是加強城鄉社會救助體系建設。積極推進以最低生活保障、醫療救助、五保供養為主要內容，以臨時救助為補充，與住房、教育、司法等專項救助相銜接配套的城鄉社會救助體系建設，繼續完善城鄉低保制度。二、更加注重平安建設，切實維護社會安定團結。進一步加強和改進新時期群眾工作，正確處理新形勢下的人民內部矛盾，高度重視信訪工作，最大限度增加和諧因素，堅持工作重心下移，深入做好矛盾糾紛排查，調處工作，有效預防和妥善處置群體性突發性事件，認真解決重大信訪問題，嚴格落實維護社會穩定領導責任制和責任追究制，進一步完善和維護穩定工作制度和機制建設，及時化解矛盾，確保一方平安，堅持安全發展，強化安全生產管理和監督，堅決防止重特大安全事故，加大對轄區內食品安全的檢查。三、突出發展環境，在基礎設施和環境建設上取得新進展。堅持環境整治不動搖，繼續優化居民居住環境，實施轄區內環境凈化過程，在科學規劃社區垃圾集中處理站等基礎設施建設的基礎上，根據主干道沿線，社區等實際情況，分類別確定整治內容和標準，集中治理晟冶小市場和礬土小市場，開展露天燒烤整治環境衛生清理活動，集中清理亂推亂放問題，同時加大環衛投入，支持搞好垃圾收集，清運設施和保潔隊伍建設，力爭年內建立環衛一體化長效運行機制。四、因地制宜扎實開展招商引資工作，深入推進轄區經濟社會健康發展。堅持把招商引資作為實現又好又快發展的必要之路，堅持投資主體多元化戰略，借助外力，激活內力，啟動民力，擴大規模，實現投融資方式的新轉變，要堅持招商選資戰略。六、部門政府采購預算2017年部門共安排政府采購預算合計19.55萬元，主要用于辦公設備、舊小區防水工程修繕、文明城創建購涂料等。456唐山市古冶區京華街道辦事處單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量 單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入唐山市古冶區京華街道辦事處小計19.5519.5519.55零散稅返還20.00修繕工程B08項12.002.002.002.00零散稅返還20.00修繕工程B08項13.003.003.003.00零散稅返還20.00環保工程施工B0216項14.004.004.004.00零散稅返還20.00空調機A臺200.234.604.604.60零散稅返還20.00打印設備A臺60.201.201.201.20零散稅返還20.00空調機A臺10.400.400.400.40零散稅返還20.00空調機A臺50.603.003.003.00零散稅返還20.00生活用電器A個10.100.100.100.10零散稅返還20.00打印設備A臺10.050.050.050.05零散稅返還20.00被服A套300.041.201.201.20七、國有資產信息古冶京華街道辦事處部門固定資產占用情況表截至時間：2016年12月31日項目數量金額（萬元）資產總額223.16一、房屋（平方米） 其中：辦公用房二、汽車（臺、輛）228.8三、單價在20萬元以上的設備（臺、套）四、其他固定資產194.361截至2016年12月31日，部門固定資產總額為223.16萬元（具體情況見下表）。22017年，部門擬購置的固定資產總額為19.55萬元，其中：更新購置辦公所需計算機、打印機、空調等辦公設備9.35萬元，以上固定資產為其他固定資產，均是20萬元以下的設備，已列入2017年政府采購預算（詳見2017年部門預算文本）。八、名詞解釋1基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。2項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。3