作業流程1、 整個作業流程： 業務總經理 廠長 提單 簽字 簽字業務助理 廠長助理 下工作單 工作單 圖紙/材料清單 （一式三份） 工程部 工作單/圖紙/材料清單 倉庫 領用材料 清點庫存，核對需購買材 采購生產部 購買完成 制作完成 人事部 安排車輛出貨安裝與售后部 安裝調試完成財務對賬收款業務部客戶驗收 審核圖紙 2、 工程部工作流程：業務部 報價方案 工程部生產部采購部 材料清單 技指導 技術資料 生產實踐 技術指導 安裝實踐安裝售后部2.1 工程部出圖流程:廠長 審批 簽字業務助理 下工作單廠長助理 下單工程部判定 圖紙/材料清單，一式三份 提供材料資料 技術指導和支持 生產部采購部安裝售后部3、 生產部與各部門聯系人事部 出貨通知 人力支援生產部倉庫 工程部 技術支持 領料/成品半成品入庫 生產實踐反饋 發料/工具 人員配合/成品半成品交期安裝售后部細分流程： 3.1、車間接單：廠長廠長助理 簽字 工作單/圖紙/材料單 生產部 審核圖紙 NO詢問工程部 YES 安排車間人員 YES 倉庫領料 3.2.車間領料 指定領料人 指定領料人按材料清單上的品名、規格、數量去倉庫領料，并按倉庫規定填寫領料單 拿工程材料清單 倉庫 YSE NO 按單發料在倉庫的工程材料單上標注領用數量、領用人拒絕發料 領料人 發料 反饋 領料生產負責人核實 要求補材料單工程出圖人員下料、焊接、組裝 補材料單 廠長 廠長助理 簽字 發材料單 倉庫 按單發料 發料 領料下料、焊接、組裝3.3、半成品/成品擺放 1、將制作完成的半成品/成品放至一樓車間相應的位置，并有序的排放好，以備出貨。3.4 出貨前的備料備料負責人 按制作圖紙核對半成品/成品/外購件數量、規格 倉庫 根據工程單備常規使用材料 NO 核實交備料負責人 反饋 回復處理OK生產部負責人 YES安排車間人員打包填寫領料單 反饋 回復處理OK 廠長（助理）放置指定處領料備料負責人手寫發貨清單 交至小傅處錄入、打印 2份備料負責人簽字確認 一式二份與出差負責人交接 OK等待出貨 1、按圖紙和材料清單備料 2、檢查是否有遺漏、規格、數量不明之處。如有疑異，請至工程負責人處核對3.5、出差前的準備廠長（助理） 出差通知生產部負責人指定出差帶班人，安排相應出差人員帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶班人至廠長助理處領填寫完整的出門單 簽字 交至人事部處（安排車輛） 簽字 交至 門衛 簽字 放行 備注： 1、安排好車間出差人員 2、帶身份證、工衣（尤其是無錫綠點出差） 3、計劃出差時間，是否需要帶換洗衣物 4、由廠長助理填寫出門單，廠長簽字，帶班人領填寫好的出門單，后到人事部簽字，拿至門衛放行。3.7、加班單的填寫 1.由指定帶班人員每天將加班時間次日報至主管，主管可與考勤卡相結合。填寫加班申請單，交廠長簽字后一聯留檔、一聯送至人事部。 2.對于次日不能及時上報的加班時間，后續將不予理會。不算加班。加班帶班人次日至車間負責人處報加班時間車間負責人核實1. 考勤卡記錄2. 上報的加班時間主管處填寫加班單交廠長處簽字 一式兩聯 交人事部 計算考勤生產部存檔3.8外出維修/安裝 （人員安排）廠長 廠長助理業務部 簽字 下工作單 工作單 生產部負責人 安排出差人員，帶班人 備料、工具、工衣、證件1.送貨單2.現場聯系人方式 帶班人至業務部 拿維修單客戶簽收交回小傅處業務部(送貨單、維修單）工程部（維修單）留檔 （維修單）3.9、報銷單流程出差完成回公司 拿報銷單至人事部/財務部1.出差時間、地點、報銷人2.出差人、費用用處3.發票或收據 填寫 報銷單1.與派車單核實2.與公司已有的標準核實3.注明生產任務單號4.錄入備案4. 交至廠長助理核實 NO 退回 YES交至 廠長廠長助理 簽字 交至財務部 審核 NO 退回 YES報銷4、 安裝售后部人事部 用車通知 人力支援 安裝售后部工程部采購 技術支援 核對現場材料 人員配合/成品半成品交期生產部4.1直接采購去現場材料： 供應商送貨1. 送貨單2. 采購單3. 工程材料單 送貨 簽收單安裝部負責人收貨 每月固定時間內將原始簽收單據帶回 交至 采購 簽收單傳真件 核對OK 倉庫 以簽收傳真件請款 財務部 做賬 入庫OK4.2需要經倉庫后領用的：安裝售后部 按工程材料單通知 生產部指定領料人 交接已領用材料 倉庫 領料完成五、倉庫財務部 做賬 盤點倉庫生產部采購部 材料請購單/交期 領料/成品半成品入庫 材料入庫/回復交期 發料/工具安裝售后部 5.1倉庫發料：指定領料人按工程材料清單 YES 領料人在倉庫的工程材料清單上寫明數量、日期、簽字 NO YES拒絕發料 發料5.2倉庫盤點定期清點庫存 判定新舊/使用頻率 NO工程部核實歸置/標記 YES YES廠長判定 NOYES處理方案（廢品）NO5.3 倉庫收貨流程供應商送貨單采購的采購單附本 核對貨物的名稱、規格 NO通知采購部通知工程部 YES 收貨 拒收 核驗 YES NO 6、 采購部財務部 告知付款 付款采購部 工程部倉庫技術資料 材料申購單 采購完成 安裝售后部 核對直接去現場材料單7、 人事部 采購部工程部生產部 業務部人事部 人力支援 人力支援倉庫財務部安裝售后部 人力支援 人力支援人力支援 人力支援8、 財務部