附件二附件一：項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表表11項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量檢查評分記錄表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容(分值)扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分1合同管理（4分）1. 未留監(jiān)理合同備查扣2分2. 未簽施工合同，但施工單位已進場施工，監(jiān)理未采取措施處理扣12分3. 工程（監(jiān)理）人員不熟悉合同的主要內(nèi)容扣12分4.未認(rèn)真執(zhí)行合同 未按監(jiān)理合同約定跟蹤落實監(jiān)理費的收取扣12分2監(jiān)理規(guī)劃（3分）1. 未編制監(jiān)理規(guī)劃扣3分，主要內(nèi)容缺項，每缺一項扣1分；主要內(nèi)容不完整或錯誤，每處扣0.5分2. 審批手續(xù)不齊全扣2分，蓋章、簽名不齊全扣1分3監(jiān)理實施細(xì)則（5分）1. 10000m2或10層以上的工程項目未編制監(jiān)理實施細(xì)則，扣5分2. 未編制專項安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理實施細(xì)則扣3分；未根據(jù)施工進度按分部工程和重要分項工程編制監(jiān)理細(xì)則，缺一項扣12分3. 內(nèi)容完全抄錄未結(jié)合工程實際，沒有針對性扣12分，主要內(nèi)容缺項每缺一項扣0.51分4. 審批手續(xù)、蓋章、簽名不齊全扣0.51分4設(shè)計文件管理（3分）1. 項目監(jiān)理部已同意工程開工而未有設(shè)計文件扣3分，設(shè)計文件不全扣12分2. 設(shè)計文件中設(shè)計人員簽名不完善，未蓋注冊章、出圖章、審批手續(xù)不全、建設(shè)單位未蓋章，每項扣0.5分3. 設(shè)計圖紙未按規(guī)定經(jīng)審圖機構(gòu)審查扣1分，審查意見監(jiān)理未留底扣0.5分4. 施工前未進行圖紙會審和設(shè)計技術(shù)交底扣1分續(xù)表1-1項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量檢查評分記錄表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分5監(jiān)理組織（5分）1. 項目監(jiān)理部未存放公司和監(jiān)理人員資質(zhì)證明材料的，每缺一項扣0.5分2.2上墻資料不全，每缺一項扣0.5分3. 總監(jiān)變更，項目監(jiān)理部未跟蹤辦理相關(guān)手續(xù)扣2分4. 項目監(jiān)理部未完善安全生產(chǎn)監(jiān)理制度，未明確安全監(jiān)理責(zé)任人扣3分6材料/設(shè)備/構(gòu)配件質(zhì)量控制（10分）1原材料未經(jīng)驗收已用于工程，監(jiān)理未采取措施的扣35分；經(jīng)報驗同意使用，但質(zhì)量證明文件不符合要求每項次扣12分2按有關(guān)規(guī)定需見證取樣送檢的原材料，未見證取樣送檢或未檢驗合格，監(jiān)理同意驗收每項次扣510分；監(jiān)理未同意驗收，但未采取措施處理扣35分3對于大批量的裝飾和管線材料、重要設(shè)備，第一批重要材料首批、設(shè)備進場時，未按要求組織報地區(qū)質(zhì)安部專業(yè)工程師參加驗收、簽字確認(rèn)的每次扣13分4主要裝飾材料、構(gòu)配件未按簽認(rèn)確定的樣板進行驗收，每次扣3分7工程質(zhì)量控制（20分）1分部（子分部）、分項工程和檢驗批的劃分不符建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)扣13分2未認(rèn)真履行巡視檢查和重點抽查職責(zé), 工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或較多質(zhì)量缺陷扣35分、分項工程存在一般質(zhì)量缺陷每處扣0.51分續(xù)表1-2項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表項目工程（監(jiān)理）工作質(zhì)量檢查評分記錄表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容(分值)扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分7工程質(zhì)量控制（20分）3上道工序未驗收已進行下道工序施工，監(jiān)理工程師未按規(guī)定采取措施的每次扣35分4驗收把關(guān)不嚴(yán)，工程存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷而監(jiān)理同意驗收扣510分；監(jiān)理雖未同意驗收但未及時處理的扣35分；工程存在一般質(zhì)量缺陷，監(jiān)理同意驗收扣13分，監(jiān)理雖未同意驗收但未及時處理的扣0.51分5出現(xiàn)質(zhì)量事故或質(zhì)量問題未按公司相關(guān)程序處理扣510分6基礎(chǔ)、主體未按規(guī)定進行中間驗收,在未獲質(zhì)監(jiān)部門或地區(qū)地區(qū)質(zhì)安部同意的情況下，項目工程（監(jiān)理）部擅自配合施工單位進入下一分部工程施工的扣10分；其它重點分部工程中間驗收滯后，監(jiān)理未采取措施處理扣35分7未按公司要求提前通知地區(qū)質(zhì)安部安排人員主持或參加分部、分項工程、重要的施工樣板驗收每次扣13分8施工單位未按合同要求做好成品保護工作，監(jiān)理未采取措施的每處扣0.51分9工程質(zhì)量驗收資料未按統(tǒng)表執(zhí)行，監(jiān)理審批意見不規(guī)范的扣12分8旁站監(jiān)理（10分）1. 未編制旁站監(jiān)理方案扣5分；旁站監(jiān)理方案沒有針對性、無指導(dǎo)意義扣13分, 旁站監(jiān)理方案未送施工單位扣2分2. 應(yīng)實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序未安排旁站監(jiān)理每次扣35分3. 未認(rèn)真履行旁站監(jiān)理人員的主要職責(zé)扣13分4. 旁站過程中未及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理每次扣13分續(xù)表1-3項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表項目工程（監(jiān)理）工作質(zhì)量檢查評分記錄表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分9安全文明施工管理（15分）1. 施工單位安全保證體系不全，監(jiān)理未按規(guī)定采取措施扣35分2. 未按規(guī)定對施工組織設(shè)計中安全措施及專項施工方案進行審查的扣35分；危險性較大工程安全專項施工方案不齊全，監(jiān)理未按規(guī)定采取措施扣35分；編制內(nèi)容、審批手續(xù)不符合要求，監(jiān)理審核同意實施的扣13分；未按規(guī)定組織專項驗收的扣12分3. 對嚴(yán)重危及工程和人員安全的作業(yè)和設(shè)備的使用，監(jiān)理未按規(guī)定進行處理扣5分4對檢查發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患未及時發(fā)出整改通知的扣35分；對其發(fā)出的整改通知書，未跟蹤整改落實情況，或者施工企業(yè)拒不整改，未及時向有關(guān)主管部門報告的扣23分5. 未對施工現(xiàn)場進行定期和專項安全檢查扣35分；未做好安全檢查記錄和整改通知扣23分6因施工安全問題被建設(shè)行政主管部門責(zé)令停工，監(jiān)理未督促施工單位落實整改并反饋整改情況的扣35分7. 未按規(guī)定監(jiān)督施工單位安全防護、文明施工措施費列支和使用情況的扣13分8. 未核查特種作業(yè)人員上崗證并保留其上崗證復(fù)印件扣13分9. 未核查進入施工現(xiàn)場的人員平安卡扣1分續(xù)表1-4項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量檢查評分記錄表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分1110其他監(jiān)理工作（5分）1. 已經(jīng)開工的工程施工組織設(shè)計（專項方案）未經(jīng)審核，項目監(jiān)理部未采取措施處理的扣3分；審核程序和意見不符要求扣1分，開工報告的審查不符合要求扣2分2. 未按規(guī)定對分包單位資質(zhì)進行審查并將其資質(zhì)資料存檔備查扣2分3. 未按規(guī)定安排周檢和月檢扣3分，檢查周檢記錄未反映控制點和相關(guān)問題落實情況扣12分4. 未安排駐場的總監(jiān)沒按時巡視工地，并填寫總監(jiān)巡視記錄的扣1分5. 未定期召開監(jiān)理例會的扣3分；未編制會議紀(jì)要扣3分；未按時發(fā)會議紀(jì)要（滯后3天以上）扣2分；會議紀(jì)要編制格式不符合監(jiān)理規(guī)范要求扣1分1211監(jiān)理資料管理（10分）1. 未按資料歸檔要求分類編碼、分類資料未編號扣3分；分類資料未編制目錄扣1分。 2原材料、檢驗批的報驗手續(xù)不符合公司有關(guān)規(guī)定扣35分，未建立驗收資料臺賬的扣2分；驗收資料收集不及時扣12分；12監(jiān)理資料管理（10分）3. 未編制監(jiān)理月報扣3分；監(jiān)理月報未及時報甲方和地區(qū)監(jiān)理部扣2分；編制內(nèi)容和格式不符公司合要求扣0.52分。續(xù)表1-5項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表工程名稱： 時間： 編號：序號檢查內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分11監(jiān)理資料管理（10分）4. 未填寫監(jiān)理日志扣5分；延遲2日未記錄扣2分；監(jiān)理日志記錄人未簽名、總監(jiān)或總監(jiān)代表超過5日未審查扣12分5. 監(jiān)理通知單內(nèi)容沒有針對性、不及時、未回復(fù)或回復(fù)不及時扣13分；對現(xiàn)場存在的安全、質(zhì)量問題未及時簽發(fā)監(jiān)理通知單扣13分；用表（質(zhì)量、安全問題用表不同）、簽名不規(guī)范扣1分6. 監(jiān)理簽發(fā)文件所用格式、用語不符要求扣12分1212集團內(nèi)控資料管理 (1510分)監(jiān)理資料管理（10分）1.未建立現(xiàn)場簽證等臺帳，或不規(guī)范，1未及時填報第一批重要（特別）材料設(shè)備進場報驗表或簽字不全扣除3分132未執(zhí)行“合同付款節(jié)點工程質(zhì)量與進度驗收”，或簽字不全等扣除12未及時填報施工樣板(間）報驗表或簽字不全扣除133分3工程通知單位或現(xiàn)場簽證未及時辦理，或不規(guī)范，扣133未及時填報合同付款節(jié)點工程質(zhì)量驗收確認(rèn)表或簽字不全扣除133分4.其它未執(zhí)行集團現(xiàn)場工程管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)，或不規(guī)范情況，扣1104未及時填報進度控制節(jié)點完成時間確認(rèn)表或簽字不全扣除133分5未及時填報工程量簽證單或簽字不全及更新臺帳扣除133分檢查人員（簽名）： 項目總監(jiān)理工程師（簽名）： 項目工程副總/經(jīng)理負(fù)責(zé)人（簽名）： 地區(qū)工程中心：項目工程（監(jiān)理）部工作質(zhì)量考核評分表操作指引項目監(jiān)理部工作質(zhì)量檢查評分記錄表操作指引各項扣分至該項考評分為0分止，不出現(xiàn)負(fù)分1. 合同管理:1.1 監(jiān)理合同分內(nèi)、外合同,項目監(jiān)理部應(yīng)分開保管,政府部門檢查時僅提供對外監(jiān)理合同,對新開工程項目監(jiān)理部應(yīng)積極跟進與甲方簽定新合同。1.3 監(jiān)理合同的主要內(nèi)容指合同中明確的監(jiān)理范圍、質(zhì)量控制責(zé)任、安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任(政府檢查項目)、監(jiān)理費用收取等條款，施工合同的主要內(nèi)容指合同中明確的施工質(zhì)量應(yīng)達到的要求，對原材料具體要求，應(yīng)采取的安全生產(chǎn)、文明施工的措施以及建設(shè)單位對施工單位的其它具體要求等。2. 監(jiān)理規(guī)劃：2.12 監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容及審批、簽名、蓋章手續(xù)詳見監(jiān)理規(guī)范。3監(jiān)理細(xì)則：3.2 監(jiān)理實施細(xì)則中分部工程和重要分項工程參照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定。其中專項安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理實施細(xì)則是政府重點檢查項目。4設(shè)計文件管理：4.14 設(shè)計文件雖是由甲方負(fù)責(zé)管理，但它是實施監(jiān)理的主要依據(jù)，特別是涉及結(jié)構(gòu)安全的設(shè)計文件，監(jiān)理應(yīng)認(rèn)真按要求把關(guān)。5. 監(jiān)理組織：5.15是政府主管部門檢查監(jiān)理工作的一項主要內(nèi)容。資質(zhì)證明材料包含公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、監(jiān)理部人員架構(gòu)表、總監(jiān)任命書、總監(jiān)代表委托書、總監(jiān)及其他監(jiān)理工程師資格和崗位證書，見證員證等，以上資質(zhì)證明材料復(fù)印件均需蓋公司公章，如有變化應(yīng)及時更新。6. 材料/設(shè)備/構(gòu)配件質(zhì)量控制：6.14原材料、成品、半成品的進場質(zhì)量驗收應(yīng)符合國家和地方相關(guān)規(guī)定；如因施工單位經(jīng)費或檢測單位原因，檢測報告有時不能及時拿回工地，監(jiān)理（施工單位聯(lián)系無效）應(yīng)積極主動的同檢測單位聯(lián)系，確認(rèn)檢測合格后才能允許使用或進入下道工序。7. 工程質(zhì)量控制：7.2未認(rèn)真履行巡視檢查和重點抽查職責(zé)是指監(jiān)理工程師平時下工地較少，對于施工隊違規(guī)施工的問題發(fā)現(xiàn)滯后，導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)問題時整改難度加大。例如磚砌體砌筑前，磚塊應(yīng)澆水濕潤，但施工隊未做此項工作直接大面積砌筑，監(jiān)理未及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致大量砌體強度降低，使處理難度加大等現(xiàn)象。7.3未按工序順序驗收有時會產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量隱患，并導(dǎo)致問題難以處理，例如鋼筋原材、焊件不合格已澆注混凝土等，出現(xiàn)此種情況監(jiān)理應(yīng)堅決制止，如制止不了及時上報項目工程總、地區(qū)質(zhì)安部。7.4工程存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，監(jiān)理應(yīng)及時發(fā)出質(zhì)量整改通知單,并督促施工單位落實整改，施工單位拒絕整改的應(yīng)及時向項目工程總、地區(qū)質(zhì)安部報告。7.5質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的相關(guān)處理程序參照規(guī)范集團工程管理辦法相關(guān)規(guī)定。7.6基礎(chǔ)、主體中間驗收因資料、趕工期等原因往往滯后，這時應(yīng)積極與質(zhì)監(jiān)、項目工程總、地區(qū)質(zhì)安部溝通，并且應(yīng)掌握驗收原始資料必須合格，特別是第三方的檢測資料；同時在會議紀(jì)要、監(jiān)理通知單中應(yīng)有要求施工單位盡快辦理驗收手續(xù)，在驗收前禁止下一分部工程的施工的內(nèi)容。7.7分項、分部和重要的施工樣板驗收程序，內(nèi)控驗收應(yīng)符合集團工程管理辦法規(guī)定要求參照國家、地方以及集團質(zhì)量驗收管理規(guī)定。8. 旁站監(jiān)理：8.2房屋建筑工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序包括：1）基礎(chǔ)工程方面：土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝；2）主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝；3）設(shè)備安裝工程方面包括：承壓管道系統(tǒng)打壓試驗及排水系統(tǒng)通、灌水試驗，電氣設(shè)備線路絕緣、防雷接地電阻試驗，設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)試運行等。8.3旁站監(jiān)理人員的主要職責(zé)是指在施工需實施旁站監(jiān)理部位時做好以下工作：1）檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準(zhǔn)備情況；2）在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)情況；3）核查進場建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復(fù)驗，并見證混凝土試件的取樣和制作。4）做好旁站監(jiān)理記錄(政府檢查項目)和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。9. 安全文明施工管理：9.1施工單位安全保證體系不全，監(jiān)理在會議紀(jì)要、安全監(jiān)理通知單中應(yīng)要求施工單位完善，并在給安全監(jiān)督部門的報告中適當(dāng)提出。9.2危險性較大工程安全專項施工方案的劃分和審批手續(xù)，要根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的具體規(guī)定執(zhí)行。9.3監(jiān)理未按規(guī)定進行處理，是指未及時發(fā)出停工（停用）指令，并且未通知建設(shè)單位和及時向有關(guān)主管部門報告的，報告文件均應(yīng)留底備查。9.4未及時發(fā)出整改通知是指發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患后，在24小時內(nèi)未發(fā)出整改通知。9.5監(jiān)理對施工現(xiàn)場進行定期和專項安全檢查，應(yīng)做好安全檢查記錄(政府檢查項目)，參與檢查的人員應(yīng)在檢查記錄上簽名，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時發(fā)出整改通知，并跟蹤落實整改；每周至少一次，對存在的安全問題及時書面形式通知施工單位，并留底備查。 9.6施工安全（包括質(zhì)量）問題被建設(shè)行政主管部門責(zé)令整改或停工，監(jiān)理首先應(yīng)將相關(guān)問題用監(jiān)理通知單轉(zhuǎn)發(fā)，并跟蹤施工單位整改，及時將整改完成情況向建設(shè)行政主管部門匯報。如施工單位未落實整改應(yīng)將情況反饋給甲方和地區(qū)監(jiān)理部再處理。9.7施工單位安全防護、文明施工措施費列支和使用情況應(yīng)經(jīng)監(jiān)理審核。9.9對政府部門沒有要求的地區(qū)不用核查