人人樂商業集團文件人集字2007第008號 關于臨期商品的處理管理辦法各部門、各區域公司、各購物廣場：為加強商品管理力度，有效提升顧客服務水平、減少商品損耗，擴大“為顧客提供優質的商品”這一理念的積極影響，增強員工的商品質量意識并激發全員參與質量管理的熱情，現針對臨期商品的處理作如下規定：一、商品驗收日期規定：品 類保質期驗收日期備注食品天數3第一天早上送貨驗收暢銷品除外3天數7前2天送貨驗收7天數15前3天送貨驗收15天數30前5天送貨驗收1個月天數3個月前10天送貨驗收3個月天數6個月前1個月送貨驗收6個月天數12個月前2個月送貨驗收12個月天數前4個月送貨驗收非食品所有前1/3保質期內且在生產日期后一年內送貨驗收二、臨期商品撤架日期規定：品類保質期停止銷售時間備注食品天數7截止至保質期停止銷售時間期限前應撤架，不可退換貨的商品按以下方式進行清理7天數15保質期前2天內15天數30保質期前3天內1個月天數3個月保質期前7天內3個月天數6個月保質期前15天內6個月天數12個月保質期前30天內12個月天數24個月保質期前90天內非食品12個月天數保質期前6個月內36個月天數保質期前12個月內三、臨期商品清理（一）、采購在與供應商簽訂合同時需明文約定是否可以退換貨或承擔損耗率，明確商品在銷售過程中出現的商品質量問題的處理。（二）、配送中心及各分店收貨部應嚴格按照上表對有使用期限的商品進行驗收，并做好商品在倉庫的日常管理工作。（三）、購物廣場經營管控部每周組織各商品、職能部門進行一次商品質量大檢查，商品部排面負責人和排面促銷員每天對排面及庫存商品進行自查，對發現的臨期殘損商品應馬上下架分區域封存并制作臨期殘損商品明細單，匯總上報給相應的商品部主管。商品部門主管在接到明細以后需確認商品是否可以退換。（臨期商品撤架日期規定參照上表）1、對可退換的商品，商品部主管應在商品停止銷售前三天（外區提前五天）通知供應商去分店退換商品，同時知會相應的品類采購。非直接退貨商品，采購需在三個工作日回復分店處理意見。 2、不能退換的商品，且不影響到顧客消費安全的，商品部門主管需在商品停止銷售前一周將明細提報給采購中心申請降價處理，并抄送分公司物價。采購中心需將處理方案在收到提報后7日內（非食品21天內）反饋給分店商品部，對同時抄送給分公司經營管控部。降價的幅度由臨期殘損的具體情況而定；分店商品部在收到采購的處理意見當天即按照采購回復對臨期商品進行清理，如果清理效果較差（時間過半，銷售數量沒有過半），可申報二次處理，所有臨期商品原則上要在處理期全部清理完畢。未清理完畢的由分店制造報損單作報損處理，對報損的商品由分店財務部、經營管控部、收貨部和商品部主管共同確認商品的殘損值，內銷員工或進行其它方式的處理。3、不能退換且影響消費安全的商品，在臨期撤架后由商品部主管制作報損單，分店店長簽字確認后交由收貨部報損，此類商品在報損后銷毀并清理出商場。4、財務中心在供應商結算時按照合同分擔比例和分店提供的報損數據對供應商進行扣款； （四）、不可退貨臨期商品清理不可退貨臨期商品應提前申請處理。保質期為6個月以下（含6個月）、三個月以上的，在保質期前一個月進行清理申報；保質期為一年以下（含一年）、六個月以上的，在保質期前三個月進行清理申報；保質期為兩年以下（含兩年）、一年以上的，在保質期前五個月進行清理申報；保質期為兩年以上的，在保質期前八個月進行清理申報，采購中心在收到分店提報日起7天內（非食品在21天內）必須將處理方案反饋給分店商品部。 （五）冷凍食品退貨處理按現行流程執行。（六）、臨期商品清理注意事項1、可退貨的臨期商品，分店商品部需在采購要求的時間內將完成所有臨期商品清退工作，并及時向采購反饋清退進度。2、降價（買贈）清倉商品，必須在指定的區域進行銷售，并明確標示出“清倉處理”等字樣，此類促銷商品不允許出現在排面上。3、所有處理方案必須經區域采購經理審批后下發分店。如需負毛利操作必須按關于規范負毛利操作流程的管理規定（人集字2006第007號）流程審批。4、所有報批郵件及批復郵件必須抄送給分公司經營管控部，以備監督查處。四、監督機制1、分店應嚴格執行先進先出的陳列原則，對于未按照此原則進行商品陳列而引起的商品臨期或過期，一律由門店相關管理人員全額承擔損失。2、分店質檢員在賣場貨架上發現過期的商品時，應出具實物負責人扣款分配表，經當事人確認交由人事錄入扣款。3、商品部門在申報臨期商品明細時，如出現遲報、漏報或沒有按要求操作導致臨期商品無法在有效陳列期內清理完畢的，由部門責任人按進價全額買單，同時月度考核中扣1-2分。4、采購中心接到分店提報的臨期商品處理明細時，沒有在規定時間內給出可操作性方案的，由采購中心相關責任人承擔此批臨期商品的全部損失。5、財務每月將臨期商品清理的損失匯總計入門店商品損耗中，對門店進行考核。注：“商品有效陳