.產品銷售臺帳產品名稱規格數量生產日期檢驗合格證號生產批號出廠檢驗報告編號購買者名稱及聯系方式銷售日期庫存量原輔材料采購臺賬序號原輔料名稱規格數量供方名稱供方地址生產許可證登記號營業執照號供方聯系電話供貨時間運輸工具清洗消毒記錄日期車型車號車主姓名運輸物資名稱檢查情況消毒處理情況檢驗結果檢驗人備 注 計量檢測儀器檢定、使用臺賬序號計量器具名稱規格型號精度等級生 產 廠 家生產日期購置日期臺件數量使用場所責任人檢定周期檢定有效截止日期 完好狀態12345678 生產設備管理臺賬序號設備名稱規格型號生產廠家生產日期購置日期數量使用場所責任人檢修周期檢修時間完好狀態 質量管理考核記錄考核部門考核內容考 核 記 錄考核結果質檢科對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。（得分1分）對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核。（得分2分）對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核。（得分1分）考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。（得分1分）考核對不符合品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作。（得分1分）考核對工藝規程、操作規程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作。（得分1分）考核對質量體系文件的發放管理工作。（得分1分）考核對各類報表的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。（得分1分）考核車間出現不符合品的處置和糾正預防措施。（得分1分）生產科考核年度和月份生產計劃、原材料計劃的編制情況。（得分2分）查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題。（得分2分）考核生產過程中原材料、半成品的管理情況，是否定期組織安全生產大檢查。（得分3分）查看設備檢修計劃，是否定期對生產設備進行維護保養和檢修、驗收工作。（得分3分）化驗室嚴格按檢驗計劃和檢驗規程進行產品的抽檢工作，按檢驗質量標準對產品進行外觀、理化、衛生指標檢驗，作出檢驗結論；（得分3分）完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發現異常及時匯報；（得分3分）確保檢驗項目齊全、數據準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結果應及時通知有關部門、崗位；（得分2分）規定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。（得分2分）購銷科完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分2分）對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分）是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關。（得分3分）對產品的搬運、防護和交付工作情況。（得分1分）對物資的倉儲管理以及倉庫的環境、設施及安全的管理是否到位。（得分2分）考核庫房，原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識。（得分1分）考核人： 科室負責人簽字： 食品添加劑購買臺帳食品添加劑名稱類別執行標準用途生產企業生產許可證進貨數量進貨發票編號質量合格證明驗收人購進時 間合格供方名錄 有效期 年 月 日至 年 月 日負責人姓名公司名稱 附資質證明地址所供原輔料 附檢驗報告聯系人電話、傳真信譽等級 食品添加劑使用臺帳食品添加劑名稱適用產品名稱使用數量食品添加劑生產許可證號使用時間使用生產數量操作人員備注 原輔料入庫記錄產品名稱規格型號入庫日期入庫數量供貨商接收人庫存數量備注可編輯范本不合格糾正措施處理單產品名稱產品規格購進或生產日期檢 驗 人檢驗單號責任部門不合格品描述：原因分析：檢驗人員： 年 月 日處置方案： 質檢部門負責人： 年 月 日處置結論： 質量負責人： 年 月 日處置實際情況： 責任部門負責人： 年 月 日驗證情況： 驗證人員： 年 月 日質量負責人活動記錄表地 點主持人會議時間記錄人會議要點簽到記錄：文件發放/收回記錄 文件名稱發放/收回份數領用人發/收人發放/核收日期 原輔料驗收工序檢驗記錄產品名稱購買日期購買數量驗收記錄 驗收結論驗收人入庫時間 配料關鍵控制點操作記錄生產日期產品名稱配 方共配料數配料員備注 人員培訓計劃序號培訓時間培 訓 內 容培 訓 對 象授課人培訓地點培訓記錄培訓主題培訓日期授課人課時參加人數培訓記錄培訓目的 培訓對象培訓內容實施情況記錄人記錄日期備注考試形式：試卷 問答 實際操作 設備檢查、維修（保養）記錄序號設備名稱設備編號檢查、維護保養內容時間操作人備注 設備報廢記錄 設備名稱設備編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準人： 日期：備注： 原輔料出庫記錄 產品名稱規格型號出庫日期出庫數量交接收人庫存數量備注設備、設施、地面及人員衛生清洗消毒記錄消毒劑名稱：生產日期消毒對象消毒時間消毒液濃度（ml/L）配制比例（消毒劑：水）消毒方法操作人員備注消毒方法：浸泡、噴灑、擦洗消毒液配制記錄消毒劑名稱：生產日期配 制消毒對象配制時間配制人消毒劑（ml）水（L）比例（消毒劑：水）消毒液濃度（ml/L）物品采購單物品名稱數量質量要求采購時間備注生產計劃單產品名稱數量質量要求加工時間備注 過程控制記錄序號生產環節控制數據時間記錄人 包裝質量抽查記錄品名規格數量抽查數量檢驗結果合格率處理辦法備注 采購計劃單產品名稱數量規格型號申請部門批準人批準日期生產廠家成品入庫記錄入庫時間產品名稱產品規格入庫數量庫房總量交貨人收貨人備注生產過程檢驗記錄表日期： 控制點標準檢驗記錄操作者備注人員衛生菜類處理肉類處理備餡調粉成型速凍包裝記錄人： 審核： 廠區環境衛生檢查記錄編號： 日期：序號 衛生檢查項目 評語（是/否） 備 注1 周圍環境有無礙食品衛生因素。2路面是否平整、無積水、裸露地面是否綠化。3 有無鼠、蠅、害蟲滋生。4沖洗、洗手、防蠅、防蟲 防鼠設施是否完整。5垃圾、廢料暫存點周圍衛生狀況是否良好。6 存放垃圾、廢料的容器是否密閉。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現不合格要有糾正/預防措施及驗證車間清潔衛生日常檢查記錄 部門： 序號 環境衛生項目評語（是/否）備 注1 更衣室地面、墻裙、窗臺是否干凈。2 更衣柜是否干凈。3紫外消毒燈是否按時開啟并保持30分鐘。4洗手設施是否完好，洗手液是否充足，消毒液濃度是否符合要求。5人流門、物流門消毒墊的消毒液是否按時噴灑。6 排水是否通暢，地面有無積水。7排水口、通風處防鼠、防蠅、防蟲設施是否完整。8車間地面、墻裙、天花板是否清潔衛生。9照明、消毒設施是否完好。10設備、容器及工器具清洗消毒是否干凈。11跌落地面的物品和廢棄物專用容器是否清潔衛生。12運輸工具、清潔工具是否清潔衛生，是否放在指定位置。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現不合格要有糾正/預防措施及驗證倉庫環境衛生檢查記錄 序號 檢 查 項 目 評語（是/否）備 注1每個庫內的衛生狀況是否良好， 有無防塵、防鼠設施2內包裝物儲存區消毒處理是否完好3貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求。4庫內是否儲存有礙衛生物品5同一庫內是否存放可能造成相互串味、污染的食品。6貨物的檢驗狀態標識是否合理。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現不合格要有糾正/預防措施及驗證產品名稱生產日期檢驗項目實 測 結 果感觀感觀檢查結論凈含量編號1234567910凈含量(g)編號11121314151617181920凈含量(g)編號21222324252627282930凈含量(g)凈含量平均值(g)凈含量檢驗結合檢驗人員檢驗日期 半成品感觀、凈含量檢驗記錄設備出現特殊情況中斷生產對該批產品處理記錄日期中斷原因該批產品數量質量狀況處理方式備注顧 客 滿 意 程 度 調 查 表序號： 編號：顧客名稱聯 系 人傳 真地 址電 話訂購產品訂購方式對本企業產品的滿意程度產品質量： 滿意 一般 不滿意包裝質量： 滿意 一般 不滿意價 格： 滿意 一般 不滿意交貨期： 滿意 一般 不滿意售后服務： 滿意 一般 不滿意對該產品有何要求或建議備注： 蓋 章： 日 期： 食品安全風險信息收集記錄 年 月 日收集人該信息涉及本廠產品該信息來源風險等級信息內容或附件實用性評價相應的法律法規本廠相應的管理文件該文件的重新修訂負責人及時間新文件需傳達人員審批人 車間人員出入登記表姓名 年齡進入時間出來時間 進入事由陪同人員本表保存期兩年 總第 頁 責任人： 人員資格檔案 編號姓名